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1、采购计划采购计划采购计划采购计划1 1、公司安排分析、公司安排分析2 2、各部提出办公用品使用、各部提出办公用品使用申请申请3 3、生产状况分析、生产状况分析4 4、采购状况分析、采购状况分析5 5、财务状况分析、财务状况分析6 6、安全库存分析、安全库存分析7 7、汇总编制采购计划（包、汇总编制采购计划（包含全面预算）含全面预算）8 8、提交采购计划书供决策、提交采购计划书供决策层审批层审批9 9、制订非正常采购计划调、制订非正常采购计划调整整主要主要主要主要活动：活动：活动：活动：主要产出：主要产出：主要产出：主要产出：办公用品（总务科）采购流程分析办公用品（总务科）采购流程分析办公用品（
2、总务科）采购流程分析办公用品（总务科）采购流程分析采购任务安排采购任务安排采购任务安排采购任务安排 1 1、采购任务分工、采购任务分工2 2、月度计划细化、月度计划细化3 3、下达采购任务计、下达采购任务计划划8 8、非正常采购任务、非正常采购任务计划调整计划调整主要主要主要主要活动：活动：活动：活动：采购任务计划书采购任务计划书 采购任务计划调采购任务计划调整书整书主要产出：主要产出：主要产出：主要产出：采购作业采购作业采购作业采购作业 各部使用申请单各部使用申请单 采购计划申请书采购计划申请书 采购计划调整书采购计划调整书采购前期工作采购前期工作采购前期工作采购前期工作1 1、供应商信息收
3、集、供应商信息收集调研调研2 2、供应商初步选择、供应商初步选择3 3、产品试用评价、产品试用评价4 4、意向洽谈、意向洽谈5 5、供应商确定、供应商确定6 6、合同谈判、合同谈判7 7、合同签定、合同签定主要主要主要主要活动：活动：活动：活动：供应商评价分析供应商评价分析报告报告 采购合同采购合同主要产出：主要产出：主要产出：主要产出：到货验收到货验收到货验收到货验收主要主要主要主要活动：活动：活动：活动：1 1、按照采购、按照采购计划采购计划采购2 2、保存好采、保存好采购单据购单据主要产出：主要产出：主要产出：主要产出：物资请购单物资请购单1 1、通知质量、通知质量检验检验质检验检验质量
4、量2 2、与供应方、与供应方共同验货共同验货主要产出：主要产出：主要产出：主要产出：货物到货验收货物到货验收单单主要主要主要主要活动：活动：活动：活动：付款付款主要产出：主要产出：主要产出：主要产出：付款凭证付款凭证主要主要主要主要活动：活动：活动：活动：1 1、牵头货物验收、牵头货物验收单送达提交财务单送达提交财务部部采购计划采购计划采购计划采购计划1 1、公司员工药品使、公司员工药品使用情况分析用情况分析2 2、采购状况分析、采购状况分析3 3、安全库存分析、安全库存分析4 4、汇总编制采购计、汇总编制采购计划（包含全面预算）划（包含全面预算）4 4、提交采购计划书、提交采购计划书供决策层
5、审批供决策层审批6 6、制订非正常采购、制订非正常采购计划调整计划调整主要主要主要主要活动：活动：活动：活动：主要产出：主要产出：主要产出：主要产出：药品（总务科）采购流程分析药品（总务科）采购流程分析药品（总务科）采购流程分析药品（总务科）采购流程分析采购任务安排采购任务安排采购任务安排采购任务安排 1 1、采购任务分工、采购任务分工2 2、月度计划细化、月度计划细化3 3、下达采购任务、下达采购任务计划计划4 4、非正常采购任、非正常采购任务计划调整务计划调整主要主要主要主要活动：活动：活动：活动：采购任务计划书采购任务计划书 采购任务计划调采购任务计划调整书整书主要产出：主要产出：主要产
6、出：主要产出：采购作业采购作业采购作业采购作业 采购计划申请书采购计划申请书 采购计划调整书采购计划调整书采购前期工作采购前期工作采购前期工作采购前期工作1 1、供应商信、供应商信息收集调研息收集调研2 2、供应商初、供应商初步选择步选择3 3、意向洽谈、意向洽谈4 4、供应商确、供应商确定定5 5、合同谈判、合同谈判6 6、合同签定、合同签定主要主要主要主要活动：活动：活动：活动：供应商评价分析供应商评价分析报告报告 采购合同采购合同主要产出：主要产出：主要产出：主要产出：到货验收到货验收到货验收到货验收主要主要主要主要活动：活动：活动：活动：1 1、按照采购、按照采购计划采购计划采购2 2
7、、保存好采、保存好采购单据购单据主要产出：主要产出：主要产出：主要产出：1 1、与供应方、与供应方共同验货共同验货主要产出：主要产出：主要产出：主要产出：主要主要主要主要活动：活动：活动：活动：付款付款主要产出：主要产出：主要产出：主要产出：主要主要主要主要活动：活动：活动：活动：1 1、牵头货物验收、牵头货物验收单送达提交财务单送达提交财务部部 药品请购单药品请购单 药品到货验收单药品到货验收单付款凭证付款凭证采购计划采购计划采购计划采购计划1 1、公司安排分析、公司安排分析2 2、采购状况分析、采购状况分析3 3、财务状况分析、财务状况分析4 4、安全库存分析、安全库存分析5 5、汇总编制
8、采购计划、汇总编制采购计划（包含全面预算）（包含全面预算）6 6、提交采购计划书供、提交采购计划书供决策层审批决策层审批7 7、制订非正常采购计、制订非正常采购计划调整划调整主要主要主要主要活动：活动：活动：活动：主要产出：主要产出：主要产出：主要产出：福利品（总务科）采购流程分析福利品（总务科）采购流程分析福利品（总务科）采购流程分析福利品（总务科）采购流程分析采购任务安排采购任务安排采购任务安排采购任务安排 1 1、采购任务、采购任务分工分工2 2、月度计划、月度计划细化细化3 3、下达采购、下达采购任务计划任务计划8 8、非正常采、非正常采购任务计划调购任务计划调整整主要主要主要主要活动
9、：活动：活动：活动：采购任务计划书采购任务计划书 采购任务计划调采购任务计划调整书整书主要产出：主要产出：主要产出：主要产出：采购作业采购作业采购作业采购作业 采购计划申请书采购计划申请书 采购计划调整书采购计划调整书采购前期工作采购前期工作采购前期工作采购前期工作1 1、供应商信息收集、供应商信息收集调研调研2 2、供应商初步选择、供应商初步选择3 3、福利品试用评价、福利品试用评价4 4、意向洽谈、意向洽谈5 5、供应商确定、供应商确定6 6、合同谈判、合同谈判7 7、合同签定、合同签定主要主要主要主要活动：活动：活动：活动：供应商评价分析供应商评价分析报告报告 采购合同采购合同主要产出：
10、主要产出：主要产出：主要产出：到货验收到货验收到货验收到货验收主要主要主要主要活动：活动：活动：活动：1 1、按照采购、按照采购计划采购计划采购2 2、保存好采、保存好采购单据购单据物资请购单物资请购单1 1、通知质量、通知质量检验检验质检验检验质量量2 2、与供应方、与供应方共同验货共同验货 货物到货验收单货物到货验收单主要主要主要主要活动：活动：活动：活动：付款付款 付款凭证付款凭证主要主要主要主要活动：活动：活动：活动：1 1、牵头货物验收、牵头货物验收单送达提交财务单送达提交财务部部主要产出：主要产出：主要产出：主要产出：主要产出：主要产出：主要产出：主要产出：主要产出：主要产出：主要
11、产出：主要产出：采购业务流程界定（办公用品）采购业务流程界定（办公用品）采购业务流程界定（办公用品）采购业务流程界定（办公用品）货物到货货物到货验收单验收单付款付款总经理总经理总经理总经理党委工作部党委工作部党委工作部党委工作部营销部营销部营销部营销部财务部财务部财务部财务部技术发展部技术发展部技术发展部技术发展部生产部生产部生产部生产部采购任务书采购任务书或调整书或调整书供应商评估供应商评估报告报告采购合同采购合同经理办公室经理办公室经理办公室经理办公室采购计划申请单采购计划申请单采购计划调整书采购计划调整书物资请购单物资请购单提出申请提出申请提出申请提出申请提出申请提出申请提出申请提出申请
12、提出申请提出申请提出申请提出申请提出申请提出申请提出申请提出申请提出申请提出申请提出申请提出申请总务科总务科总务科总务科汇总申请汇总申请汇总申请汇总申请提出计划提出计划提出计划提出计划审批审批审批审批提出申请提出申请提出申请提出申请审核审核审核审核编制编制编制编制编制编制编制编制编制编制编制编制签定签定签定签定验收验收验收验收付款付款付款付款采购业务流程界定（福利用品）采购业务流程界定（福利用品）采购业务流程界定（福利用品）采购业务流程界定（福利用品）货物到货货物到货验收单验收单付款付款总经理总经理总经理总经理党委工作部党委工作部党委工作部党委工作部营销部营销部营销部营销部财务部财务部财务部财
13、务部技术发展部技术发展部技术发展部技术发展部生产部生产部生产部生产部采购任务书采购任务书或调整书或调整书供应商评估供应商评估报告报告采购合同采购合同经理办公室经理办公室经理办公室经理办公室采购计划申请单采购计划申请单采购计划调整书采购计划调整书物资请购单物资请购单提出年度计划提出年度计划提出年度计划提出年度计划总务科总务科总务科总务科提出计划提出计划提出计划提出计划编制编制编制编制编制编制编制编制编制编制编制编制签定签定签定签定验收验收验收验收采购业务流程界定（药品）采购业务流程界定（药品）采购业务流程界定（药品）采购业务流程界定（药品）货物到货货物到货验收单验收单付款付款总经理总经理总经理总
14、经理党委工作部党委工作部党委工作部党委工作部营销部营销部营销部营销部财务部财务部财务部财务部技术发展部技术发展部技术发展部技术发展部医务室医务室医务室医务室采购任务书采购任务书或调整书或调整书供应商评估供应商评估报告报告采购合同采购合同经理办公室经理办公室经理办公室经理办公室采购计划申请单采购计划申请单采购计划调整书采购计划调整书物资请购单物资请购单提出申请提出申请提出申请提出申请总务科总务科总务科总务科提出计划提出计划提出计划提出计划编制编制编制编制编制编制编制编制编制编制编制编制签定签定签定签定验收验收验收验收采购计划采购计划采购计划采购计划1 1、销售计划及销售计划及其状况分析其状况分析
15、2 2、生产计划及其、生产计划及其状况分析状况分析3 3、采购状况分析、采购状况分析4 4、财务状况分析、财务状况分析5 5、安全库存分析、安全库存分析6 6、汇总编制采购、汇总编制采购计划（包含全面预计划（包含全面预算）算）7 7、提交采购计划、提交采购计划书供决策层审批书供决策层审批8 8、下达采购计划、下达采购计划9 9、非正常采购计、非正常采购计划调整划调整主要主要主要主要活动：活动：活动：活动：主要产出：主要产出：主要产出：主要产出：供应商评价分析报告供应商评价分析报告 采购合同采购合同采购业务（供应科）流程分析采购业务（供应科）流程分析采购业务（供应科）流程分析采购业务（供应科）流
16、程分析 供应计划书供应计划书 供应计划调整书供应计划调整书供应商筛选供应商筛选供应商筛选供应商筛选1 1、供应商信用、供应商信用、价格、质量等信息价格、质量等信息的收集调研的收集调研2 2、供应商初步选、供应商初步选择和评价择和评价3 3、意向洽谈、意向洽谈4 4、供应商确定、供应商确定5 5、年度合同谈判、年度合同谈判（意向性）（意向性）6 6、年度合同签定、年度合同签定（意向性）（意向性）主要主要主要主要活动：活动：活动：活动：主要产出：主要产出：主要产出：主要产出：付款付款采购作业采购作业采购作业采购作业到货验收到货验收到货验收到货验收货款结算货款结算货款结算货款结算主要主要主要主要活动
17、：活动：活动：活动：1 1、按照采购计、按照采购计划下达订单划下达订单2 2、按照采购计、按照采购计划采购划采购3 3、保存好采购、保存好采购单据单据主要产出：主要产出：主要产出：主要产出：物资请购单物资请购单1 1、通知质检科、通知质检科检验质量检验质量2 2、牵头货物验、牵头货物验收收主要产出：主要产出：主要产出：主要产出：货物到货验收货物到货验收单单 货物质量检验货物质量检验单单主要主要主要主要活动：活动：活动：活动：主要产出：主要产出：主要产出：主要产出：付款凭证付款凭证主要主要主要主要活动：活动：活动：活动：1 1、将货物验收单、将货物验收单、质量检验单、供应方质量检验单、供应方发票
18、等单据提交财务发票等单据提交财务部部主要产出：主要产出：主要产出：主要产出：主要主要主要主要活动：活动：活动：活动：采购业务（供应科）流程界定采购业务（供应科）流程界定采购业务（供应科）流程界定采购业务（供应科）流程界定验收入库验收入库供应科供应科供应科供应科营销部营销部营销部营销部质检科质检科质检科质检科生产科生产科生产科生产科副总副总副总副总经理办公会经理办公会经理办公会经理办公会财务财务财务财务采购计划采购计划组织和编制组织和编制供应商评价供应商评价及合同签定及合同签定付款凭证付款凭证营销部营销部营销部营销部采购作业采购作业运输运输组织执行组织执行提供数据提供数据提供现有成本提供现有成本
19、价格及目标成价格及目标成本结构本结构审核审核审批审批批准批准批准批准 组组织织执执行行 组织组织提供安全提供安全库存数据库存数据提供数据提供数据参与评估供应参与评估供应商财务状况：商财务状况：参与合同的签参与合同的签定或审核定或审核参与评估参与评估供应商质供应商质量状况量状况提供安全提供安全库存数据库存数据组织验组织验收收采购计划采购计划采购计划采购计划1 1、销售计划及销售计划及其状况分析其状况分析2 2、生产计划及其、生产计划及其状况分析状况分析3 3、采购状况分析、采购状况分析4 4、财务状况分析、财务状况分析5 5、安全库存分析、安全库存分析6 6、汇总编制采购、汇总编制采购计划（包含
20、全面预计划（包含全面预算）算）7 7、提交采购计划、提交采购计划书供决策层审批书供决策层审批8 8、下达采购计划、下达采购计划9 9、非正常采购计、非正常采购计划调整划调整主要主要主要主要活动：活动：活动：活动：主要产出：主要产出：主要产出：主要产出：非标设备（设备科）采购流程分析非标设备（设备科）采购流程分析非标设备（设备科）采购流程分析非标设备（设备科）采购流程分析采购任务安排采购任务安排采购任务安排采购任务安排1 1、采购任务分工、采购任务分工2 2、月度计划细化、月度计划细化3 3、下达采购任务、下达采购任务计划计划4 4、非正常采购任、非正常采购任务计划调整务计划调整主要主要主要主要
21、活动：活动：活动：活动：供应任务计划书供应任务计划书 供应任务计划调供应任务计划调整书整书主要产出：主要产出：主要产出：主要产出：采购作业采购作业采购作业采购作业 供应计划书供应计划书 供应计划调整书供应计划调整书采购前期工作采购前期工作采购前期工作采购前期工作1 1、供应商信息收、供应商信息收集调研集调研2 2、供应商初步选、供应商初步选择和评价择和评价3 3、意向洽谈、意向洽谈4 4、供应商确定、供应商确定5 5、年度合同谈判、年度合同谈判（意向性）（意向性）6 6、年度合同签定、年度合同签定（意向性）（意向性）主要主要主要主要活动：活动：活动：活动：供应商评价分析供应商评价分析报告报告
22、采购合同采购合同主要产出：主要产出：主要产出：主要产出：到货验收到货验收到货验收到货验收主要主要主要主要活动：活动：活动：活动：1 1、按照采购计、按照采购计划下达订单划下达订单2 2、按照采购计、按照采购计划采购划采购3 3、保存好采购、保存好采购单据单据主要产出：主要产出：主要产出：主要产出：物资请购单物资请购单1 1、通知质量检、通知质量检验检验质量验检验质量2 2、牵头货物验、牵头货物验收收主要产出：主要产出：主要产出：主要产出：货物到货验收货物到货验收单单 货物质量检验货物质量检验单单主要主要主要主要活动：活动：活动：活动：付款付款主要产出：主要产出：主要产出：主要产出：付款凭证付款
23、凭证主要主要主要主要活动：活动：活动：活动：1 1、将货物验收单、将货物验收单、质量检验单、供应方质量检验单、供应方发票等单据提交财务发票等单据提交财务部部主要产出：主要产出：主要产出：主要产出：主要主要主要主要活动：活动：活动：活动：非标设备（设备科）采购流程界定非标设备（设备科）采购流程界定非标设备（设备科）采购流程界定非标设备（设备科）采购流程界定货物到货货物到货验收单验收单董事会董事会董事会董事会生产部生产部生产部生产部生产科生产科生产科生产科营销部营销部营销部营销部营销综合办营销综合办营销综合办营销综合办设备科设备科设备科设备科技术发展部技术发展部技术发展部技术发展部质量检验科质量检
24、验科质量检验科质量检验科总经理总经理总经理总经理财务部财务部财务部财务部供应科供应科供应科供应科任务计划书任务计划书计划调整书计划调整书供应商评价供应商评价分析报告分析报告采购合同采购合同付款凭证付款凭证生产车间生产车间生产车间生产车间采购计划书采购计划书计划调整书计划调整书物资请物资请购单购单全年计划全年计划审批审批全年计划全年计划审核审核审核审核主持制订主持制订参与参与提供数据提供数据审批审批审批审批参与参与非计划非计划审批审批审核审核审核审核参与参与审核审核审批审批审批审批审批审批参与参与主持制订主持制订 组织和编制组织和编制主持签订主持签订主持拟订主持拟订审阅审阅参与参与参与参与审阅审
25、阅审阅审阅审阅审阅照单付照单付款款参与参与检验检验 提供数据提供数据提供数据提供数据 提供数据提供数据提供数据提供数据 提供数据提供数据提供数据提供数据 提供数据提供数据提供数据提供数据 提供数据提供数据提供数据提供数据 提供数据提供数据提供数据提供数据 提供数据提供数据提供数据提供数据 提供数据提供数据提供数据提供数据审批审批 提供数据提供数据提供数据提供数据 提供数据提供数据提供数据提供数据组织组织参与参与 提供数据提供数据提供数据提供数据 提供数据提供数据提供数据提供数据采采 购购 管管 理理 流流 程程-最最 佳佳 实实 务务 付 款 给 供 应 商 应 付 帐 款 管 理 接 收 商
26、 品/服 务 采 购 商 品/服 务 提 出 采 购 申 请 目目 的的 技技术术手手段段标标杆杆做做法法保证申请的真实性和适当性，申请应有适当的审批手续保证采购物品与请购物品一致保证应付帐款的真实性和合理性在确保企业财务状况安全的前提下，及时支付防止采购过程中的舞弊行为采购申请相应生成采购定单设定审批的权限和途径将“采购卡”应用于用料单位低值易耗品的采购与供应商建立战略联盟大宗物资采购宜集中，一般性采购宜分散产地分散的通用物资采购适用统一的购销合同建立企业统一的验收制度将推动供应商的品质保证流程的建设作为企业与供应商合作关系的一部分内容使用条码技术，缩短验收时间并自动更新库存对一定金额以下的
27、采购定单，自动批准/付款应付帐款管理与采购过程紧密衔接按供应商、经办人、申请人追踪/报告采购定单的进展对一般性的重复采购物品，自动支付依据重要性原则合理授权，简化费用报销程序对往来频繁的供应商的付款采用电子支付手段电子数据交换集成化的业务处理系统 (如 SAP，Lawson等)接收货物的条码管理统一银行帐户电汇划转采采 购购 管管 理理 流流 程程-问问 题题 与与 建建 议议(一一)组织方面组织方面采 购 执 行 主 体 分 散 ，造 成 采 购 信 息 在 各 主 体 间 的 传 递 时 间 长，易 产 生 失 真调整建议调整建议优优 化化 后后 的的 影影 响响 将 各 分 散 主 体
28、执 行 的 采 购 功 能 集 成，可 以 提 高 效 率，缩 短 时 间，降 低 采 购 成 本，实 现 资 源 共 享。采采 购购 管管 理理 流流 程程-问问 题题 与与 建建 议议(二二)环环 节节 方方 面面采 购 流 程 的 各 环 节 的 衔 接 不 够 顺 畅，时 常 脱 节对 供 应 商 的 管 理 比 较 薄 弱，没有 一 个 完 整 的 供 应 商 管 理 系 统采 购 的 资 金 计 划 和 应 付 帐 款 管 理 缺 乏 前 瞻 性 和 计 划 性完完 善善 各各 环环 节节的的 功功 能能，搞，搞好好 衔接衔接开 发 会 计 电 算 化 系 统 的 功 能，完 善
29、采 购 付 款 的 动 态 管 理，实 现 应 付 帐 款 的 逐 笔 核 销减 少 流 程 的 参 与 主 体，集 成 功 能，“合 并 同 类 项”明 确 供 应 商 管 理 政 策，建 立 供 应 商 管 理 系 统优优 化化 后后 的的 影影 响响 明 确 责 任，有 效 控 制 质 量 和 时 间，提 高 资 金 周 转 率；及 时 掌 握/追 踪 采 购 业 务 的 状 态，降 低 采 购 成 本；加 强 了 资 金 的 计 划 性，降 低 了 资 金 风 险 及 资 金 管 理 成 本。建建 立立 有有 效效 的的 监监控控 系系 统统对 采 购 定 单 分 类 管 理，抓 大
30、放 小。严 格 合 同 审 批 程 序。以 监 控 过 程 为 主，财 务 部 参 与 计 划 制 定、资 金 审 核、应 付 帐 款 管 理 及 支 付 的 全 过 程；对 重 大 合 同 的 法 律 条 款 进 行 审 核；构 筑 安 全 的 监 控 体 系。采采 购购 管管 理理 流流 程程-问问 题题 与与 建建 议议(三三)监监 控控 方方 面面 不 能 分 别 管 理 不 同 类 型 的 采 购，所 有 采 购 均 采 用 大 致 相 同 的 的 审 批 程 序 和 权 限 设 置，结 果 是“大 的 没 管 住，小 的 管 不 好”。是否有采 购 合 同 评 审 制 度？是否 起
31、 到 应 有 的 控 制 作 用？是否存在 合 同 先 生 效 后 评 审 的 现 象？优优 化化 后后 的的 影影 响响 强 调 对 过 程 的 监 控，降 低 经 营 风 险 和 营 运 成 本 明 确 职 责，提 高 管 理 效 率，降 低 管 理 费 用 采采 购购 管管 理理 流流 程程-问问 题题 与与 建建 议议(四四)建建 立立 完完 整整 的的采采 购购 信信 息息 系系统统建 立 统 一 完 整 的 采 购 信 息 处 理 系 统，实 现 采 购 信 息 的 即 时 处 理 和 传 递，逐 步 替 代 手 工 处 理通 过 对 公 司 的 采 购 活 动 进 行 分 类 分
32、 析，合 理 授 权，明确 职 责，减 少 不 必 要 的 审 批 手 续效效 率率 方方 面面物 资 管 理 尚 需 手 工 处 理，占 用 时 间 长，信 息 共 享 差。审 批 手 续 繁 杂 重 复，浪 费 大 量 的 人 力 物 力公 司 财 务 部优优 化化 后后 的的 影影 响响 通 过 信 息 共 享，实 现 实 时 监 控，降 低 数 据 处 理 成 本 和 人 力、资 金、物 资 的 占 用减 少 不 必 要 的 审 批 环 节，提 高 流 程 运 行 效 率通 过 对 公 司 各 类 数 据 的 分 析 研 究，为 领 导 决 策 提 供 有 用 的 信 息，提 高 决
33、策 效 率 采 购 付 款 的 数 量 化 分 析在采购流程的诊断过程中，从财务的角度，对公司月度付款的情况进在采购流程的诊断过程中，从财务的角度，对公司月度付款的情况进行统计分析，以了解公司支付的特点及其对采购流程效率的影响。行统计分析，以了解公司支付的特点及其对采购流程效率的影响。建建 议议 汇汇 总总 分分 析析-采采 购购 管管 理理 流流 程程 建建 议议 开 发 会 计 电 算 化 系 统 的 功 能，完 善 采 购 付 款 的 动 态 管 理，实 现 应 付 帐 款 的 逐 笔 核 销减 少 流 程 的 参 与 主 体，集 成 功 能，“合 并 同 类 项”明 确 供 应 商 管
34、 理 政 策，建 立 供 应 商 管 理 系 统实实 施施 条条 件件 与软件供应商联系购买或自行开发通 过 部 门 职责 的 界 定 实 现 可 以 立 即 实 施 建建 议议 汇汇 总总 分分 析析-采采 购购 管管 理理 流流 程程(二二)建建 议议 对 采 购 定 单 分 类 管 理，抓 大 放 小严 格 合 同 审 批 程 序以 监 控 过 程 为 主，财 务 部 参 与 计 划 制 定、资 金 审 核、应 付 帐 款 管 理 及 支 付 的全 过 程；对审 计 重 大 合 同 的 法 律 条 款 进 行 审 核 ；构 筑 安 全 的 监 控 体 系建 立 统 一 完 整 的 采 购 信 息 处 理 系 统，实 现 采 购 信 息 的 即 时 处 理 和 传 递，逐 步 替 代 手 工 处 理对 定 单 进 行 量化 分 析 后 确 定 方 案 可以立即实施实实 施施 条条 件件 通 过 定 义 部 门 职 责 实 现 引 进 业 务 处 理 系 统(如 SAP、用友、金 蝶 等)