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1、采购部店管部采购需求部门财务处领用部门监事处提出采购需求计划是否有库存？汇总拟订公司总体需求计划制订采购计划是否符合招标条件？进入招标流程订购是否超预算？制订资金计划进入超预算处理流程验收入库组织进货是否直发加工现场？验收入库参与监督付款结算进入领料流程是是是是否否否否采购需求单、采购申请单审核？是否采购申请单采购计划单资金计划单订购单、合同入库单入库单是否有库存？审核？是采购部店管部采购需求部门领用部门监事处提出采购需求计划是否有库存？汇总拟订公司总体需求计划制订采购计划是否符合招标条件？进入招标流程订购进入超预算处理流程验收入库组织进货是否直发加工现场？验收入库参与监督进入领料流程是是是否
2、是否采购需求单、采购申请单审核？是否采购申请单采购计划单资金计划单订购单、合同入库单入库单是否有库存？审核？是财务处是否超预算？制订资金计划付款结算否提出采购申请否采购申请单否是否订购单、合同采购管理流程收集分析信息分解目标公司总体经营计划单店店管部其它部门采购部经营办收集分析信息提出需求计划提出采购申请收集信息提出采购申请制订采购计划收集分析信息主管领导上报审批审核是否有库存？进入领料流程采购需求单采购申请单否是是否提出常备料采购申请库房提供库存情况审核审核审核否否否是是是采购计划制订流程需重新考虑订购流程财务处店管部采购需求部门监事处采购部制订采购计划选择采购方式采购询价协助询价协助询价确
3、定采购价格主管领导审批？审核？参与监督订购订购清单入库检验流程入库检验流程采购货物交检单通知供方参与检验办理入库信息备案检验、验证合格？否否填不合格单财务处单店店管部采购部监事处使用部门退换货物参与监督信息备案入库帐务处理办理入库是否直接配送？是是检验、验证合格？填不合格单注：直接配送货物由店管部质量监督员定期统一检验后，需求部门应负责所接收货物的再次验收。入库清单入库清单入库单入库单库房参与检验领料管理流程领料管理流程财务处需求部门店管部采购部供应商/配送方提出领料申请出库帐务处理是否直接配送？审核？通知发货采购流程有无库存？配送货物否是是否办理出库手续领取货物入库验收入库帐务处理入库清单登
4、记库存帐薄出库清单、领料单领料单领料申请表无有采购价格平台制订流程采购价格平台制订流程店管部公司各部门单店采购员收集价格信息汇总价格信息采购部提供价格信息提供价格信息协助提出协助提出发放并回收价格调查表协助确认协助确认备案提供价格信息协助提出修改建议修改建议修改建议建立价格平台组织执行提供价格信息营运副总确认价格平台审批登记上网监督采购付款结算流程采购付款结算流程财务处单 店库 房采购部供应商/配送方发货清单/销售合同申请借款审核？审核？支付货款报销否是是借款否领取货款核对？核对？申请付款否否是是中心厨房营运副总公司其它各部门单店店管部质检员收集供应商信息提出候选名单确认供应商汇总采购物资质量
5、信息组织现场评价采购物资分类采购部审批采购（流程）备案备案，按名单执行采购提供供应商信息提供供应商信息提供供应商信息协助提出协助提出协助提出参加评价参加评价参加评价审批发放并回收供应商调查表现场评价？是否汇总评价结果提出排序名单需小批试用？是进行小批量试用或试装进行小批量试用或试装进行小批量试用或试装协助确认协助确认协助确认否协助提出参加评价协助确认提供供应商信息协助提出新供应商选择流程新供应商选择流程技术中心参加评价供应商管理流程供应商管理流程单店 营运副总其它各部门中心厨房采购员质量检验员提醒供应商，协商解决发现物资材料质量问题采购部经理协助解决备案评价结果备案物资采购发现物资材料质量问题
6、发现物资材料质量问题发现物资材料质量问题审批提出取消供应商资格建议是否取消该供应商资格，重新选择发现物资材料质量、价格问题汇总信息重大？监事处通过法律解决是提供意见提供意见提供意见提供意见提供意见定期/抽样组织综合评价备案否参加评价参加评价参加评价参加评价参加评价评价结果归档重新确认供应商有质量问题？取消资格？是否采购招标流程采购招标流程采购需求部门营运副总领用部门质量检验员采购部供应商提出采购申请需实地考察？参加实地考察提出评价意见组织实地考察汇总评价意见提出筛选名单递交资料审核投标确定供应商；招标公示组织标书评审发出招标公告判断符合招标条件资格审查参加资格审查参加实地考察提出评价意见参加实地考察提出评价意见审批是否审批参加评审参加评审参加评审监事处监督招标过程审批备案参加资格审查订购流程