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1、第 1 页，共 4 页软件CMM规范1.0.01.0.12.0.011.0.01.0.11.0.221.0.01.0.11.0.231.0.041.0.051.0.061.0.071.0.081.0.01.0.01.0.191.0.01.0.11.0.2101.0.01.0.01.0.1111.0.0121.0.01.0.11.0.1131.0.0141.0.01.0.11.0.2151.0.01.0.11.0.1161.0.01.0.11.0.2171.0.0181.0.0191.0.01.0.1201.0.0211.0.0221.0.01.0.1已删除1创建已更新2创建已更新3创建已更新4
2、创建已更新5创建已更新6创建已更新7创建已更新8创建已更新9创建已更新10创建已更新11创建已更新12创建已更新13创建已更新14创建已更新15创建项目验收考核表SYD/C07-243软件质量管理规程SYD/CMM-SQM一、开发过程质量管理部软件子合同管理SYD/CMM-SSB项目责任矩阵SYD/C07-242裁剪指南SYD/CMM-TG组织标准软件过程的管理规程 SYD/CMM-OSSPCMM角色定义对照表开发项目组成员考核表SYD/C07-244风险管理规程SYD/CMM-RSKM产品版本号文档版本号组织方针规程软件测试规程SYD/CMM-STP测试表格SYD/C07-245产品名称序号
3、项目计划和跟踪过程SYD/CMM-SPP&SPTO需求管理过程SYD/CMM-RM组织标准软件过程SYD/CMM-SMP软件生命周期模型SYD/CMM-SLCM文档名、模块名（中文名/文件名称）需求表SYD/C07-280变更控制表SYD/C07-286工作情况汇报表SYD/C07-251项目状态报告SYD/C07-252部门度量汇总表SYD/C07-270SYD/C07-293版本控制表软件过程数据和文档库管理过程SYD/CMM-SPFM培训大纲SYD/CMM-TP表格模板项目年终考核汇总表SYD/C07-300项目开发过程SYD/C07-SDP项目停止申请表SYD/C07-264紧急放行申
4、请表SYD/C07-265软件质量保证过程SYD/CMM-SQA配置管理过程SYD/CMM-SCM项目评审规程SYD/CMM-PR度量与分析规程SYD/CMM-MA软件估计规程SYD/CMM-ESTP文档和编程规范SYD/CMM-D&C需求追踪矩阵表SYD/C07-281立项通知书SYD/C07-240改进反馈表SYD/C07-298生命周期模型第 2 页，共 4 页软件CMM规范1.0.01.0.12.0.0质量管理部产品版本号文档版本号产品名称序号文档名、模块名（中文名/文件名称）部门SYD/C07-293版本控制表16创建17创建18创建19创建20创建已更新21创建22创建23创建1创
5、建已更新2创建已更新3创建已更新已更新4创建已更新1创建已更新1创建已更新已更新SCM出库登记表SYD/C07-287创建已更新SCM基线变更状态报告SYD/C07-288创建已更新SCM产品发布清单SYD/C07-289创建已更新SCM基线报告SYD/C07-290创建已更新版本控制表SYD/C07-293创建已更新3创建4创建已更新5创建已更新1创建2创建1创建2创建3创建4创建5创建6创建7创建8创建9创建10创建11创建项目评审表SYD/C07-268新功能特点表SYD/C07-294过程审计检查表SYD/C07-263测试申请表SYD/C07-272测试进展通报表SYD/C07-27
6、3配置相关表格2评审通知和确认单SYD/C07-266预审问题清单SYD/C07-267产品发布申请表SYD/C07-292子承包商评估表SYD/C07-257子承包商完成项目评价表SYD/C07-258培训签到表SYD/C06-01培训准备清单SYD/C06-09培训状态度量表SYD/C06-14培训年度总结及改进报告SYD/C06-12培训申请表SYD/C06-06项目评审问题追踪表SYD/C07-269配置管理计划SYD/C07-296产品发布通知单SYD/C07-295现场培训评估反馈表SYD/C06-15培训过程审计报告SYD/C06-13项目开发计划表SYD/C07-250会议纪要
7、SYD/C07-259三、SQA四、SCM五、子合同二、评审WBSSYD/C07-246软件估计过程表SYD/C07-247质量和度量管理表SYD/C07-248产品审计检查单SYD/C07-249六、培训培训需求调查表SYD/C06-04免修履历表SYD/C06-10培训计划表SYD/C06-07培训考核记录表SYD/C06-05第 3 页，共 4 页软件CMM规范1.0.01.0.12.0.0质量管理部产品版本号文档版本号产品名称序号文档名、模块名（中文名/文件名称）部门SYD/C07-293版本控制表12创建13创建1创建已合并2创建已删除3创建已删除4创建已删除5创建已删除6创建已删除
8、7创建已合并8创建已删除9创建已删除10创建已删除11已删除12已删除13创建已删除14创建已删除15创建1创建已更新2创建不变3创建已更新4创建已更新5创建已更新6创建不变7创建已更新8创建已更新9创建已更新10创建不变11创建不变12创建不变13创建已更新14创建已更新15创建不变16创建不变17创建不变18创建不变19创建不变20创建21创建培训总结SYD/C06-08文档模板项目完成统计表SYD/C07-254计划跟踪检查表SYD/C07-255风险列表及检查表SYD/C07-256外培审批表SYD/C06-02项目开发总结报告SYD/C07-219子合同管理计划书SYD/C07-22
9、0安装手册SYD/C07-215用户操作手册SYD/C07-216程序维护手册SYD/C07-217阶段进度报告SYD/C07-218SQA阶段工作表SYD/C07-261需求规格说明书SYD/C07-210概要设计说明书SYD/C07-211数据库结构设计SYD/C07-212详细设计说明书SYD/C07-213测试分析报告SYD/C07-214培训效果反馈表SYD/C06-08项目开发计划表SYD/C07-250概要/详细设计表SYD/C07-241立项报告SYD/C07-203项目开发计划书SYD/C07-204软件质量保证计划SYD/C07-205风险管理计划SYD/C07-207测试
10、计划书SYD/C07-208测试用例SYD/C07-209SCM产品封版一览表SYD/C07-297项目规模统计表SYD/C07-253用户权限表SYD/C07-291软件过程数据和文档库内容清单 SYD/C07-271QA检查汇总记分表SYD/C07-260可行性分析报告SYD/C07-201项目需求调研SYD/C07-202配置管理计划SYD/C07-206外部培训反馈表SYD/C06-03软件过程数据和文档库取用清单 SYD/C07-272七、已删除的表格SQA&SCM每周汇报表SYD/C07-262过程检查表第 4 页，共 4 页软件CMM规范1.0.01.0.12.0.0质量管理部产品版本号文档版本号产品名称序号文档名、模块名（中文名/文件名称）部门SYD/C07-293版本控制表填写说明：本表格由质量管理部负责填写、维护。ISO9001:2000&CMM1.1