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1、 文件编号 AnplusQK A-12 生效日期 2012-9-25 九侬口口庾目埋拄制卞 制作部门 品管部 版本/次 A/0 失控点 标准（如何做）制约（谁检查）责任（担何责）使用表单 1、甲醛超 标，存在 隐患；2、密度差 影 响 细 作 涂装，造 成损失 1、新开发供应商，提供认证证书和近期送我司样品的二方测 试报告，交 IQC一份查验；2、先送一片样品给企划试做，提供样品必须注明厂商名称或 品牌、规格、生产日期、等级和胶水类型；合格按 A4 纸大小 进行编号（企划与采购确定）封签实物样 5 片给 1QC、供应商、生产、采购和企划保存。3、确认合格须批量采购时，由企划按需要将签样编号编进
2、板 材预算表中，采购按预算执行；IQC 按身份信息查验并取样，没有身份信息的光板，进仓不计数，由板厂挑选退回，或按进 料报告处理。4、检测室握钉力、外表及内结合强度、弹性模量三个工作日 完成。5、大货取样比例：批次新供应商 2%、老供应商 1%给生产试 做（细作.油漆）由生产现场书面反应试做报告，见附表。6、已确定的签样编号板无法供货时，由采购部出联络单经董 事长核准并发至生产、仓库及品管，方可临时调用其它板材，IQC 按大货流程取样试做。7、试做结论未出之前仓库不得发货上线生产，特殊情况必须 董事长或总监签名确认方可放行。1、根据权属及上 下工序流程，进 行横问制约；2、.IQC 违规由企
3、划或现场或采购 进行问责；20 元/次,；3、其它未按”标 准、责任执行，由IQC 短息平台 提报并开单问 责,20 元/次；1、采购负责开发，提供证书，测 试报告和试做样品的提供；责任 人：采购经理；2、企划负责开发样品确实认；责 任人：企划经理；3、细作负责按产品裁板图、工程 图打刀型、拉槽和钻孔确认，8 小 时完成；责任人：白身部主任；4、油漆负责按产品流程涂装确认，12小时完成；责任人：涂装部主 任；5、品管按预算表核对大货身份信 息并取样交接，货到取样 4 小时完 成，仓库配合按“标准 5”抽取比 例每两件不少于 1 片；责任人 JQC 组长；6、试件测完由 IQC 填写进料报告 反应采购并存档，并将配件问生管 进行交接。光板试做交接单 编制:会审:批准: