XX公司绩效管理分析报告9762.pdf

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1、XXX 有限公司(制 X 课)20061 核准:审核:制订:1.前 言 面对不断往下压价的市场和客户，面对不断往上增长的物料和人工成本，面对越来越严格的品质要求.作爲企业经营管理者，逆境之中将面临 3 种结局：1.糟糕的公司在抱怨中消亡；2.普通的公司在逆境中辛苦的经营；3.而卓越的公司则因此在变革中成长和壮大.不要盲目把管理不善归咎于人员素质，其影响力无论如何都是小於组织的，企业管理的真相是：组织流程决定竞争力，管理工具决定执行力.2.目 录 项 次内 容页 码*2006 年制四课各项品质目标达标状况统筹表 43绩效分析5 3.1生产效率分析5 3.1.1 产量数据统计5 3.1.2 每日效

2、率趋势6 3.1.3 数据分析:计算公式&指标说明&数据解读6 3.2品质效率分析7 3.2.1 进料检验7 3.2.2 制程不良统计7 3.2.3 入库批合格率统计8 3.2.4 制程报废率统计9 3.2.5 QA 抽样不良率统计 10 3.2.6 客诉统计11 3.3机器稼动率统计11 3.4人力资源分析12 3.4.1直间接人员比例分析 12 3.4.2 人员知识结构分析 13 3.4.3 人员籍贯分析 14 3.4.4 人员流动率分析15 4下月工作重点16 4.1 新员工培训.16 附件 1 客诉改善报告.3.绩效分析 3.1 生産效率分析 3.1.1 数据统计(每日产量分布)注:1

3、 月份产能合计 1291514PCS.3.1.2 数据统计(每日效率趋势.)其中,标准工时含有 15%的宽放工时在内.效率平均值 72.7%.3.1.3 数据分析:3.1.3.1 计算公式:生産效率=産出工时 出勤工时,産出工时=生産数量 标准工时.3.1.3.2 指标说明:生産效率是制造业工厂的综合性管理指标,是産量和品质水准高低的综合体制四课 1 月份每日绩效统计 项目 日期12345678910111213141516总产量 49030 46240 52100 591407102565608 65500 59100 58810 61488 54868 60854 49350 481004

4、2168制程总不良率 764872025835813341113094389341965747401756845341506682746948生产效率 58.9%64.1%64.6%67.9%78.20%78.0%75.7%81.2%77.7%83.2%78.3%87.1%70.4%76.1%60.5%项目 日期17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 合计 总产量50054 57830 54830 45650 243053811439400 37180 39840 36030 24900 1291514 制程总不良率84519165102868

5、69792161170218579 16864 18223 28865 12771 9154生产效率76.7%82.2%76.6%78.2%70.9%76.0%72.1%70.8%77.1%74.6%76.8%74.4%每日生產效率趨勢圖58.9%64.1%64.6%67.9%78.20%78.0%75.7%81.2%77.7%83.2%78.3%87.1%70.4%76.1%60.5%60%70%80%90%(效率目標:80%以上)现.它反映出生産流程是否顺畅、工人技术是否熟练、机器设备运转是否良好、物料供应是否适时等等表现制造水准的各个方面.3.1.3.3 数据解读:说明：从上表数据可以得

6、出，我们目前的生産效率是令人满意的.深圳劳动密集 型制造绩优工厂的生産效率在 80%以上，与他们相比，工厂只要坚持原路线,继续稳抓整改,保持生产绩效稳步前进.一定可以成为 Cable 加工行业中的侥侥者.3.2 品质效率分析 3.2.1 进料检验:月份 进料总批数 拒收批数 拒收率 一 105310.09%说明:1 月份的进料检验批退率为0.09%.此比率不高.说明供应商的供货品质基本上能满足工厂的要求.3.2.2 制程检验:制程不良数据统计(2006 年 1 月)说明:从上图可以看出,我们的品质波动还是比较大的.说明我们的制程品质还是不够稳定,需要各部门进行专门的检讨和改进.3.2.3.入库

7、批合格率数据统计(2006 年 1 月):2006 年制四课一月份入库合格率 日期 检验批数 合格批数 合格率 1 2 21 21 100.00%3 17 17 100.00%4 12 11 91.67%5 19 19 100.00%6 12 12 100.00%7 11 11 100.00%8 10 10 100.00%9 19 19 100.00%10 4 4 100.00%11 16 15 93.75%12 30 30 100.00%13 15 15 100.00%14 11 10 90.91%15 12 12 100.00%16 11 11 100.00%17 9 9 100.00%1

8、8 16 16 100.00%19 8 8 100.00%20 13 13 100.00%21 9 9 100.00%22 8 7 87.50%23 14 14 100.00%24 9 9 100.00%25 10 10 100.00%26 7 7 100.00%27 7 5 71.43%28 29 30 31 合计 330 324 98.18%入库合格率为 98.18%说明:1 月份入库总批数为330批.合格总批数为324批.入库合格率为98.18%.相信我们的努力 100%的目标可以达成.3.2.4 制程报废率统计 2006 年制四课 1 月份制程报废率统计表 日期 生产总数 当日报废数

9、当日报废率(PPM)1 73000 30 411 2 75000 33 440 3 77000 35 455 4 72000 29 403 5 74000 32 432 6 76000 30 395 7 78000 33 423 8 76000 31 408 9 79000 37 468 10 75000 32 427 11 74000 31 419 12 76000 33 434 13 75000 32 427 14 76000 34 447 15 77000 36 468 16 80000 37 463 17 71000 28 394 18 73000 31 425 19 74000 33

10、 446 20 75000 32 427 21 77000 35 455 22 73000 30 411 23 77000 36 468 24 72000 29 403 25 76000 35 461 26 75000 32 427 27 30000 12 400 28 29 30 31 合计 1986000 858 432 当月制程平均报废率:432PPM 说明:1 月份总投入 1986000PCS.共计报废 858PCS.报废率 432PPM.超标 32 个PPM.值得检讨.3.2.5 QA 抽样不良率统计 日期 按 AQL 抽验总数 不良数 PPM 不良项目(或不良内容)1 2 2520

11、 1 397 线材刮伤 1PCS 3 2270 0 0 4 3800 0 0 5 3242 1 308 成型头刮伤 1PCS 6 1905 1 525 成型头异物 1PCS 7 1900 1 526 成型头毛边 1PCS 8 1880 2 1064 零件脏 1PCS,线材刮伤 1PCS 9 3125 3 960 松头 1PCS,线材脏 2PCS 10 410 0 0 11 2235 1 447 线材脏 1PCS 12 5015 1 199 线材脏 1PCS 13 840 1 1190 线材脏 1PCS 14 1855 1 539 线材印字模糊 1PCS 15 2130 1 469 成型头异物

12、1PCS 16 1465 2 1365 线材脏 1PCS,印字模糊 1PCS 17 909 1 1100 成型头异物 1PCS 18 2675 2 748 线材脏 2PCS 19 1280 0 0 20 1980 1 505 成型头异物 1PCS 21 1220 1 820 线材脏污1PCS 22 1525 0 0 23 2006 2 997 线材脏污 2PCS 24 1313 3 2285 外套脏 2PCS,成型头异物 1PCS 25 902 5 5543 成型头异物 2PCS,线材脏 3PCS 26 885 3 3390 线材脏 3PCS 27 720 0 0 28 29 30 31 合计

13、 50216 34 677 说明:1 月份 QA 抽样检验总数 50216PCS,抽样不良 34PCS,抽样不良率 677PPM.达到预期目标 1000PPM 以下.3.2.6.客诉件数 第一季度重点客诉件数目标值 1 件/月.实际本月重点客诉件数 1 件,还有待改善.(附改善报告:附表 1)3.3 机器架动率统计 1.月度架动率趋势.项目 月份一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月 十二月合计机器投入总工时28560 28560 机器使用时数12641 12641 时间架动率%44.3%44.3%2.本月各周机器设备架动率统计 3.本周异常停机分析及改善对策 项目 周次第一周第二周第

14、三周第四周第五周合 计类别时间/H原因分析改善对策投入机器数4545363636198待令3012 产品不使用机器加工通知生管改善机器投入总工时6480739260486048259228560待机0 机器使用时数266438143393215661412641试模5 模具维修後确认正常时间架动率%41.1%51.6%56.1%35.6%23.7%44.3%待料0 待令时间3012255712902286 176810913换模8 更换机种生技调机员加快调机速度待机时间000000待模0 试模时间000055待人0 待料时间500005备 注换模时间85023268115 待模时间000000

15、 待人时间000000正常停机7919718381580 1974377合 计3816 3578 2151 3892 1978 15415 说明:通过统计机器架动率可以分析机器设备的使用频率,更好的调整机器的使用状况,提高机器的有效使用率,现只针对成型机进行统计,体现出课内成型机的 使用频 率外,还能 分析出 课内产 品类 型的走 向.统 计机 器架动 率可以 及时分析异常所在原因,知会相关部门协调改善.使各课的机器能充分发挥作用,从而辅助提高生产效率.3.4 人力资源分析 3.4.1 直间接人员比例分析表 部门副理课长文职 人员技术 人员组长 助理 品检 辅助 作业员 合计直接 人数间接 人

16、数间接率间接人员与直接人员比值生产制四课1132614 7434468457112.35%品保课 11 2262 6861710.29%线材课 1 2 38414012.44%小计1342818627472577558193.29%幕僚管理部 1 1 15 17 17100.00%资材 1 5 65116.67%生管 2 2 2100.00%业务 1 1 1100.00%财务 1 1 1100.00%机电 3 3 3100.00%小计00532002003052583.33%合计139510186227472607563447.25%1:12.79 说 明:生 产 车 间 直 间 接 人 员

17、比 例 为 3.15%.相 对 于 制 造 业 同 等 规 模 工 厂 10%以 下 比例,车 间 间 接 人 员 比 例 适 当,说 明 生 产 部 门 间 接 人 员 设 置 合 理.全 厂 直 间 接 人 员 比 例 为 1:12.79.说 明 1 个 间 接 人 员 服 务 于 1:12.79 个 直接 人 员.比 例 适 当.间 接 人 员 所 占 比 例 多 的 工 厂,多 付 工 资 事 小,更 加 重 要 的是 演 变 成 人 浮 于 事 的 风 气 和 习 惯 时,工 作 效 率 不 但 不 会 提 高,反 而 只 会 更 加低 效.那 时 麻 烦 就 大 了.3.4.2 人

18、员知识结构分析 部门大专以上高中/中专初中初中以下合计生产制四课1354266468品保课32045 68线材课 436141小计4595077577占比0.69%10.23%87.87%1.21%100.00%幕僚管理部 313117资材 33 6生管11 2业务 1 1财务 1 1机电 21 3小计11018130占比3.33%33.33%60.00%3.33%100.00%合计5695258607占比0.82%11.37%86.49%1.32%100.00%说 明:人 员 学 历 构 成 当 中,初 中 及 以 下 占 比 为86.49%,与 深 圳 劳 动 密 集型 制 造 业 相 比

19、,我 们 处 理 中 等 偏 下 水 准.鉴 於 此 比 例 构 成,我 们 必须 进 行 合 理 的 人 员 调 整,加 上 科 学 有 效 的 激 励 机 制 和 系 统 的 教 育训 练，才 能 促 使 员 工 産 生 合 力,以 给 工 厂 带 来 新 的 生 机 和 活 力;不然，随 着 竞 争 的 加 剧，企 业 进 行 经 营 调 整 时，我 们 的 员 工 将 很 难跟 上 公 司 的 步 伐 ,甚 至 演 变 成 诸 多 的 矛 盾 和 冲 突 .3.4.3人员籍贯分析 部门四川甘肃安徽江西河南重庆陕西湖北湖南贵州广西其他合计生产制四课30341550125530257048

20、306468品保课8 411 2112514268线材课2 25 311315 41小计403415561415353710864348577占比6.93%5.89%2.60%9.71%24.44%0.87%6.07%6.41%18.72%11.09%5.89%1.39%100.00%幕僚管理部 144 1411117资材 33 64.下月工作重点 生管 1 1 2业务 1 1财务 1 1机电 11 1 3小计00166005821130占比0.00%0.00%3.33%20.00%20.00%0.00%0.00%16.67%26.67%6.67%3.33%3.33%100.00%合计4034

21、16621475354211666359607占比6.59%5.60%2.64%10.21%24.22%0.82%5.77%6.92%19.11%10.87%5.77%1.48%100.00%说明:全厂人员籍贯构成前三大省份分别为:河南24.22%、湖南19.11%、江西10.21%;从深圳工厂人员治理的角度看,省份人员如果太过集中(超过 15.00%)的话,就容易形成“老乡情节”,造成管理上的乡愿障碍;针对以上个别省份人员过於集中的情形,在以後人员招聘中,工厂应有计划地招收其他省份的人员,以形成籍贯均衡的状态 3.4.4人员流动率分析 XXX 一月份人员流动率统计表日期1 2 3 4 5 6

22、 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 人数 686 679 674 674 671 670 667 670 670 670 669 667 670 668 669 离职人数 9 12 7 5 6 4 3 1 0 2 2 2 0 5 0 离职率 1.31%1.77%1.04%0.74%0.89%0.60%0.45%0.15%0.00%0.30%0.30%0.30%0.00%0.75%0.00%新进人数 1 5 2 5 3 3 0 4 0 2 1 0 3 3 1 新进率 0.15%0.74%0.30%0.74%0.45%0.45%0.00%0.60%0.00%0.30%0.15%

23、0.00%0.45%0.45%0.15%流动人数合计 10 17 9 10 9 7 3 5 0 4 3 2 3 8 1 流动率%1.46%2.50%1.34%1.48%1.34%1.04%0.45%0.75%0.00%0.60%0.45%0.30%0.45%1.20%0.15%日期17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 总计人数666 660 657 659 657 604 604 604 605 605 607 654 离职人数4 6 3 0 4 53 0 0 2 1 0 131 离职率0.60%0.91%0.46%0.00%0.61%8.7

24、7%0.00%0.00%0.33%0.17%0.00%20.03%新进人数1 0 0 2 2 0 0 0 3 1 2 44 新进率0.15%0.00%0.00%0.30%0.30%0.00%0.00%0.00%0.50%0.17%0.33%6.73%流动人数合计5 6 3 2 6 53 0 0 5 2 2 175 流动率%0.75%0.91%0.46%0.30%0.91%8.77%0.00%0.00%0.83%0.33%0.33%26.76%说明:A.1 月份人员流动率为 26.76%(其中离职率为 20.03%).此比例很高.等于差不多每三个月全厂的人员就会全部更新一次,说明工厂在留住人员上相比其它工厂优势不大.如管理、薪资、工作时间、环境、食宿等基础条件,相对其它工厂跟不上.B.人员流动率如果偏高,从成本来讲,直接会造成工厂用人费用和品质成本的上升:从文化来讲,会导致公司整体向心力的降低,合理来讲,人员流动率应控制在 5%10%左右较为适中.4.1.新员工培训 4.1.1 早会讲明各产品作业要求,安全操作管理要求等.4.1.2 现场培训:生产管理对新进员工做到:讲给他听 做给他看 看他做 再指导.4.1.3 培训计划:各组制作出本组新员工培训计划.培训後施使考核,合格後给予发放上岗证.报告人:XXX 2006-02-8