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1、 1 XXX 上市集团公司 安全生产标准化管理体系文件 风险评估和控制管理制度+事件发生的可能性 L 判断准则+事件后果严重性 S 判别准则+风险等级判定准则及控制措施+工作危害分析（JHA）记录表 风险评估和控制管理制度 目的 识别企业在生产（管理）、服务、活动过程中存在的危险有害因素以及其危险等级，并提出控制措施。2范围 公司风险评估和控制管理。1 3内容 评价组织及职责（1）本公司成立风险评价小组 组长为本公司安全负责人，成员为相关部门负责人和安全环保部成员。（2）职责 组长：直接负责风险评价工作，组织制定风险评价程序。成员：对各部门上报的工作危害分析（JHA）记录表进行调查、核实、补充
2、完善，制定风险控制措施。风险管理（1）危害识别 1）在进行危害识别时，应充分考虑：火灾和爆炸；一切可能造成时间或事故的活动或行为 冲击与撞击；物体打击，高处坠落，机械伤害；中毒、窒息、触电及辐射(电磁辐射、同位素辐射)；暴露于化学性危害因素和物理性危害因素的工作环境；人机工程因素(比如工作环境条件或位置的舒适度、重复性工作、照明不足等)；设备的腐蚀、焊接缺陷等；1 有毒有害物料、气体的泄漏；可能造成环境污染和生态破坏的活动、过程、产品和服务：包括水、气、声、渣、废物等污染物排放或处置以及能源、资源和原材料的消耗。2）同时还应考虑：人员、原材料、机械设备与作业环境；直接与间接危险；三种状态：正常
3、、异常及紧急状态；三种时态：过去、现在及将来。（2）人的不安全行为：违反安全规则或安全常识，使事故有可能发生的行类别：1）操作错误(忽视安全、忽视警告)。2）安全装置失效。3）使用不安全设备。4）手代替工具操作。5）物体(成品、材料、工具等)存放不当。6）冒险进入危险场所。7）攀坐不安全位置。8）在起吊物下作业(停留)。1 9）机器运转时加油(修理、检查、调整、清扫等)。10）有分散注意力的行为。11）不使用必要的个人防护用品或用具。12）不安全装束。13）对易燃易爆等危险品处理错误等。（3）物的不安全状态：使事故可能发生的不安全物体条件或物质条件（防护、保险、信号等装置缺乏或有缺陷；设备、设
4、施、工具、附件有缺陷；个人防护用品用具缺乏或有缺陷；生产场地环境不良。）1）物质：火灾、爆炸性物质；毒性物质；2）物体：防护、保险、信号等装置缺乏或有缺陷；设备、设施、工具、附件有缺陷；个人防护用品用具缺少或有缺陷；生产（施工）场地环境不良。（4）有害作业环境：1）作业场所缺陷：间距不足；信号、标志没有或不当；物体堆放不当。2）作业环境因素缺陷：采光不良或有害；通风不良或缺氧；温度过高或过低；湿度不当；外部噪声；风、雷电、洪水、野兽等自然危害。1（5）安全管理缺陷：1）设计、监测方面缺陷或事故（件）纠正措施不当；（人机工效学）；2）人员控制管理缺陷：教育培训不足；雇用不当或缺乏检查；超负荷；禁
5、忌作业等；3）工艺过程、作业程序缺陷；4）相关方管理缺陷。危害识别的范围（1）规划、设计和建设、投产、运行等阶段；（2）常规和异常活动；（3）事故及潜在的紧急情况；（4）所有进入作业场所的人员的活动；（5）原材料、产品的运输和使用过程；（6）作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品；（7）人为因素，包括违反安全操作规程和安全生产规章制度；（8）丢弃、废弃、拆除与处置；（9）气候、地震及其他自然灾害等；（10）后期服务活动。危害识别的方法 1 危害识别以事先分析为主的思想为指导，采用工作危害分析法（JHA）。工作危害分析法（JHA）：从作业活动清单中选定一项作业活动，将作业活动分解为若干个相连的
6、工作步骤，识别每个工作步骤的潜在危害因素，然后通过风险评价，判定风险等级，制定控制措施。危害识别的步骤（1）安全环保部负责设计危害识别所用的工作危害分析（JHA）记录表表格，发至各部门；（2）各部门负责组织人员，从本部门班组的活动、产品和服务中识别出具有或可能具有危害，填写工作危害分析（JHA）记录表，经本部门负责人审核后，报送安全环保部；（3）安全环保部对各部门识别出来的危害进行整理、汇总、分类，分类形式可按不同的危害分类；（4）安全环保部组织人员进行调查、核实、补充完善，经风险评价小组讨论后制定相应的控制措施。风险评价（1）风险评价范围 1）生产经营活动；1 2）生产装置；3）储存设施；4
7、）检维修作业；5）新改扩建和技术改造项目工程；6）拆迁工程；7）后期服务活动。（2）评价的依据 1）有关安全法律、法规要求；2）行业的设计规范、技术标准；3）企业的安全管理标准、技术标准；4）企业的安全生产目标和指标等。（3）评价方法 采用事件发生的可能性 L 和后果的严重性 S 及风险度 R 进行，R=LS。1）事件发生的可能性 L 参照表 1 来制定 表 1 事件发生的可能性 L 判断准则 等级 标 准 1 5 在现场没有采取防范、监测、保护、控制措施，或危害的发生不能被发现（没有监测系统），或在正常情况下经常发生此类事故或事件。4 危害的发生不容易被发现，现场没有检测系统，也未作过任何监
8、测，或在现场有控制措施，但未有效执行或控制措施不当，或危害常发生或在预期情况下发生。3 没有保护措施（如没有保护防装置、没有个人防护用品等)，或未严格按操作程序执行，或危害的发生容易被发现（现场有监测系统），或曾经作过监测，或过去曾经发生类似事故或事件，或在异常情况下发生类似事故或事件。2 危害一旦发生能及时发现，并定期进行监测，或现场有防范控制措施，并能有效执行，或过去偶尔发生危险事故或事件。1 有充分、有效的防范、控制、监测、保护措施，或员工安全卫生意识相当高，严格执行操作规程。极不可能发生事故或事件。2）事件发生后果的严重性 S 参照表 2 来制定 1 表 2 事件后果严重性 S 判别准
9、则 等级 法律、法规 及其他要求 人 财产(万元)停工 环境污染、资源消耗 本公司 形象 5 违反法律、法规和标准 死亡 50 部分装置(2套)或设备停工 大规模、本公司外 重大国际、国内影响 4 潜在违反法规和标准 丧失劳动能力 25 2 套装置停工、或设备停工 本公司内严重污染 行业内、集团本公司内 3 不符合本公司的安全方针、制度、规定等 截肢、骨折、听力丧失、慢性病 10 1 套装置停工或设备 本公司范围内中等污染 地区影响 2 不符合本公司的安全操作程序、规轻微受伤、间歇不舒适 10 受影响不大，几乎不装置范围污染 本公司及周边范围 1 定 停工 1 完全符合 无伤亡 无损失 没有停
10、工 没有污染 形象没有受损 3）风险的等级判定准则及控制措施和实施期限参照表 3 来制定 表 3 风险等级判定准则及控制措施 风险度R 等级 应采取的行动/控制措施 实施期限 2025 巨大风险 在采取措施降低危害前,不能继续作业,对改进措施进行评估 立刻 1516 重大风险 采取紧急措施降低风险，建立运行控制程序，定期检查、测量及评估。立即或近期整改 912 中等 可考虑建立目标、建立操作规程，加强培训及沟通 2 年内治理 48 可容忍 可考虑建立操作规程、作业指导书但需定期检查 有条件、有经费时治理 1 4 轻微或可忽略的风险 无需采用控制措施，但需保存记录 （4）风险等级的确定 1）在进
11、行风险评价时，应从影响人、财产和环境等三方面的可能性和严重程度分析，重点考虑以下因素：火灾和爆炸；冲击和撞击；中毒、窒息和触电；有毒有害物料、气体的泄漏；其他化学、物理性危害因素；人机工程因素；设备的腐蚀、缺陷；对环境的可能影响等。2）在确定重大风险时，应考虑：有关法规、标准的要求；风险发生的可能性和后果的严重性；企业的声誉和社会关注程度等。1 3）按风险度 R=可能性 L严重性 S，计算出风险值。风险值 R8 的确定为一级风险；风险值 R 在 912 的确定为二级风险；风险值 R 在 1516 的确定为三级风险；风险值 R 在 2025 的确定为重大风险。危害的分级管理（1）危害管理分为二级
12、：对判定为一级风险和二级风险的危害，作为一般危害，由其所在单位制定相应的控制措施进行控制管理；对判定为三级风险和重大风险的危害，由其所在部门制定相应的控制措施，并报公司安全环保部备案，安全环保部负责对各单位上报的控制措施进行整理、汇总，报本公司评审小组组长批准。并将批准后的本公司风险及控制措施清单反馈到各部门。风险的控制（1）本公司应根据风险评价的结果及经营运行情况等，确定优先控制的顺序，采取措施消减风险，将风险控制在可接受的程度，预防事故的发生。本公司在选择风险控制措施时，应该先考虑消除危害，再考虑抑制危害，修订或制定操作规程，最后采用减少暴露的措施控制风 1 险；同时还应考虑：控制措施的可
13、行性和可靠性、控制措施的先进性和安全性、控制措施的经济合理性及企业的经营运行情况、可靠的技术保障和服务。（2）控制措施的选择应包括：1）工程技术措施，实现本质安全；2）管理措施，规范安全管理；3）教育措施，提高从业人员的操作技能和安全意识；4）个体防护措施，减少职业危害。风险信息更新 本公司应不断地组织风险评价工作，识别与生产经营活动有关的风险和隐患。应定期评审或检查风险控制结果。（1）识别、评价的时机 1）对于常规的活动每隔一年应组织一次危害识别和风险评价。2）对于非常规性（如拆除、新改扩建设项目、检维修项目、开停车、较重要的隐患治理项目和较重要的工艺变更、设备变更项目等）的危险性较大的活动
14、，在活动开始之前进行危害识别风险评价，在此基础上编制实施方案（施工方案、施工组织设计等），并经有关领导严格审批。如果有发生严重事故可能的作业活动，还应制定应急措施、编写应急预案，并且要在活动或施工之前进行演练。1 3）当下列情况发生时，应及时进行风险评价：1）新的或变更的法律法规或其他要求；2）操作变化或工艺改变；3）新建、改建、扩建、技改项目；4）有对事故、事件或其他信息的新认识；5）组织机构发生大的调整。（2）危害（风险）的更新按以下原则进行：1）各部门将更新的工作危害分析（JHA）记录表交所在部门领导审核后，交本公司安全环保部。安全环保部负责组织人员（或评价小组）在 15 个工作日内审核
15、判定，修改后发放至各相关部门。2）安全环保部、对口部门分别保存危害更新所产生的记录。1 附表 1：工作危害分析（JHA）记录表 工作危害分析（JHA）记录表 区域/工艺过程：分析人员:日期：序号 工作步骤 危害或潜在事件 主要后果 现有安全控制措施 L S R 建议改正/控制措施 说明：R 风险度可能性 L后果严重性 S 风险级别：E:2025 分为巨大风险;D:1516 重大风险;C:912 中等风险;B:4-8 可容忍风险;A:4,轻微或可忽略风险 注：1.常规的活动每隔一年应组织一次危害识别和风险评价。2.非常规性（如拆除、新改扩建设项目、检维修项目、开停车、较重要的隐患治理项目和较重要的工艺变更、设备变更项目等）的危险性较大的活动，在活动开始之前进行危害识别风险评价。