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1、项目名称广东发展银行新一代网银及手机银行项目变更编号项目经理林莎娜（行方）王军（公司）QA变更提出部门电子银行部变更申请人/申请日期变更项开户流程所属基线需求基线项目当前进展阶段变更描述变更原因变更对工作量的影响变更对资源的需求变更对进度的影响变更对质量的影响变更评估人/评估日期电子银行部意见科技部意见项目组意见3.变更批准意见：签字/日期：意见：签字/日期：意见：签字/日期：在评估网银后台各项流程时，发现部分现有功能在新网银中没有提供，还有部分功能有遗漏，因此提出本次变更申请。变更处理表1.变更申请2.变更分析及评估一、激活信用卡同步开通网银：客户通过我行主页（非网银页面）激活信用卡成功后，
2、判断该客户是否已开通网上银行，如未开通网银，至首次登录网银页面，反显客户证件类型及证件号码（不允许修改）、手机号、请客户选择登录方式（若手机号不与网银其他客户手机号相同，反显手机号（不允许修改），并默认勾选手机号登录方式；若手机号与网银其他客户手机号相同则不反显手机号和手机号登录方式）、设置相关的登录名及登录密码等（无需输入卡密）即可完成首次登录，进入网银，该帐户可直接加挂网银;二、网银开户（适用范围：柜面终端）1.开户时默认开通同名转账功能，在开户界面中用复选框形式显示，勾选但不能取消。2.另外增加对外转账、约定转入。3.开户界面取消登录用户名和激活码字段。4.另外用户通过身份证进行开户需要
3、将身份证提交到网银进行升降位校验（15位和18位身份证号码校验），以确定是否已开网银（如果用具体15位身份证的卡开网银时，首先判断该证件号是否已经开通网银，如果已开通，则走加挂流程；如果未开通，则先进行升位到18位，升位后判断该证件号码和客户姓名是否已存在，如果存在则走加挂流程，如果不存在则直接用15位的证件号开通网银，等有18位身份证的卡加挂时再进行加挂处理,待客户资料整理方案确定）。三、密码重置（适用范围：网银后台、柜面终端）5.用户重置密码，在柜台录入一个6位的密码，发送给网银。当用户登录网银时会校验此6位的密码，并判断与网银要求的8位密码不符，并强制用户修改密码。四、客户资料修改（适用
4、范围：网银后台、柜面终端）6.新增私密问题清空功能，客户要求重置私密问题，可临柜清空，后续重置可登录网银重置。7.手机号码可以进行修改，网银的手机号码即是用户名又是客户资料，客户修改网银客户资料中的手机号码同时修改了用户登录名。五、冻结、解冻、销户（适用范围：网银后台、柜面终端）8.分别增加冻结/解冻及销户两个菜单，输入证件类型及证件号码或卡号进行冻结、解冻或销户，不用验卡密。9.手机银行销户功能增加通过输入证件类型和证件号码或手机银行登陆手机号的方式进行销户手机银行销户功能增加通过输入证件类型和证件号码或手机银行登陆手机号的方式进行销户网银的手机号码即是用户名又是客户资料，客户修改网银客户资料中的手机号码同时修改了用户登录名六、账户加挂和解挂（适用范围：网银后台）10、输入客户证件类型、证件号码、网银登录名，校验通过与该账户的身份一致后，加挂成功；同理解挂。七、增加TOKEN颁发流程，建立TOKEN与客户一对一的关系（适用范围：网银后台、柜面终端）。变更责任人变更完成日期变更工作量是否进行基线变更变更验证人验证日期4.变更处理