审计人员个人工作总结报告5篇.doc

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1、 审计人员个人工作总结报告5篇 近三年工作中，在审计局、投资局各级领导的正确领导下，本人严格遵守各项规章制度，听从组织安排，敬重领导，人际关系融洽，标准自己的言行，争做一名合格的新时代审计人员。下面将三年来的思想、工作、学习和廉洁自律状况小结如下： 一、保持不断学习的势头，强化业务技能。 作为新时代的审计人员，能否有一个标准的审计过程、一个高质量的审计报告取决于审计人员自身的素养。作为审计人员的我们不仅要让被审计单位、人员遵守相关的法律、法规，我们自己也应当以身作则，只有时刻不遗忘学习才能熟知相应的法律、法规及各项制度。只有良好素养的审计人员，才会全身心地投入审计工作，才能高质量、高效率地完成

2、审计任务。 面对今日愈来愈简单的工程工程与审计环境、愈来愈高的审计执法要求和社会对审计的期望、愈来愈快的审计技术与软件的更新换代，我深切地体会到，工程造价审计、尤其是跟踪审计工作是一项专业性、实践性、艺术性很强的工作，需要不断学习、不断为自己充电、加油。每次局里组织政治、业务学习我都按时参与、仔细做笔记，平常在科室里也常常与各位同事探讨业务上问题、沟通对审上的阅历以提高自己的审计水平。 二、注意方法提高效率、搜集状况合理建议。 好的工作方法能让工作效率更好，起到事半功倍的效果。工作中准时向领导反响遇到的各种状况，重大问题以领导的指示为工作方向，技术问题加强与三审人员的沟通勾通。不走弯路、少做重

3、复劳动。 对经过多个事务所初审的工程工程，不再逐一审核工程量，而是按肯定的方式抽查，我将重点放在签证的合理性、套价的精确、取费的标准、材料价格的正确等这些方面;对个别没有经过事务所初审的工程则采纳全面审核的方法。有的一审事务所还站在受建立单位托付的立场，只要建立方同意计入就可以计入，甚至有事务所在对工程结算的 重大问题进展决策时只单方面听取建立单位的意见而不向投资审计局反响事项，针对这一状况我准时精确的把相关状况反响给各对口协调的事务所，让初审事务所能更快更好的完成工程工程的初审工作。 在工作中注意搜集状况，向科、局领导提出合理化建议，如针对报审资料存在不齐全、不完善的状况，建议在接收资料时进

4、展更严格、详细的检查;针对局部工程施工单位高估冒算，导致审减率歧高，建议预结算书由执业造价人员编制并盖执业章，对核减率奇高的状况联合造价行业治理部门将其纳入不良行为纪录的治理范畴。针对有的工程施工方无正常理由不承受初审结论，拒不签字，导致审计时间被迫拖延，审计时效低下的状况建议对该状况做特地调研，实行对应措施。这些状况引起相关领导的关注。 三、履行职责，圆满完成各项工作任务。 三年来在各级领导关怀的与支持下，我从一名审计新兵开头有条不紊的开展工程造价审计工作，工作积极、主动，遵守劳动纪律、勤于工作，对领导交办的任务积极、仔细的落实完成。 至2022年5月已完成二审复核工程127个，其中结算审核

5、101个，标底审核21个，预算审核5个;累计总复核金额累计达17.66亿，其中结算审核8.20亿，标底审核9.04亿，预算审核0.42亿;累计核减总金额达6255.15万元，其中结算核减1131.15万元，标底核减4654.48万元，预算核减469.52万元。 三年来我参加了_中学新校区、市垃圾填埋场污水处理、_广场等6个工程的跟踪审计，积极主动发觉、处理跟踪工程中遇到的问题，尽可能避开了重复建立及财政资金铺张。引导、监视工程建立单位建立各项内部治理制度，使工程建立在一种良性的环境下运行。 我对口协调了_华、_监、_堂3个一审事务所，在日常工作中准时向一审事务所传达专业局的相关技术文件、统一口

6、径、治理要求，准时处理、反响初审事务在审计过程中遇到的问题，推动该工程的初审工作，让初审事务所更好更快的完成工程工程的初审工作。协调_、_等事务所对_市检察院工程工程的结算审计 工作进展协调，处理解决初审事务在审计过程中遇到的问题，推动该工程的初审工作。 四、廉洁自律、清廉从审。 作为一名审计工，能够充分熟悉到党风廉政建立是我们审计机关的生命线，并深知：其身正、不令则行;其身不正，虽令不从。一年来，仔细学习贯彻遵守市审计局的廉洁从审十条禁令、对政府投资审计专业局廉洁从审的补充规定等文件要求，以此为高压线，不越雷区。审计过程中严格按相关造价政策及审计条例的要求，以公正公正的态度来进展审核，对各种

7、诱惑能自觉、主动的免疫并抵抗。 五、存在的问题及下阶段进展方向。 三年来各级领导与同事给了我许多支持，我所取得的点滴成绩都是在局领导的正确领导、同事的帮忙下取得的。在总结成绩的同时，我深知还有许多缺憾和缺乏，如还需进一步加强学习，努力提高自己的政治理论和政策水平，注意综合分析力度、提出有针对性的合理化建议，努力提高自己的工作层次和力量。在以后的工作中我将发扬优点、克制缺点、使自己所从事的工作在新的一年中再上新台阶。 审计人员个人工作总结最新报告2 _年度，我县政府投资审计工作取得了较好成效，突出表现在：政府投资审计法制建立进一步完善，投资工程审计意识进一步加强，局投资审计机构和人员队伍初步建成

8、。国家审计在效劳我县生态工业园区建立等中心工作上，在标准政府投资工程造价治理行为、防止国有资产流失、以及订正根本建立投资治理过程中的违纪违法行为等方面发挥了日益突出的作用。 _年，全年共审计完成政府投资工程17个，在审4个，审计工程结算价款总额11680.25万元，审计核减工程款4422.41万元，平均核减率37.86%。其中：县天地房地产开发有限公司灵川半岛开发工程造价报审6323.86万元,审计核减工程款3786.46万元,核减率为59.9%;溪水库工程造价报审2580.8万元,审计核减工程款526.7万元,核减率为20.4%。 在全部审计工程中，审计局投资审计股完成工程6个，审计结算价款

9、4026.35万元，核减工程款1743.91万元(其中工业园区工程4个，审计结算价款1450.15万元，核减工程款32.28万元);托付社会机构审计工程11个，审计结算价款7654.4万元，核减工程款2678.5万元。 一、主要做法 1、加强“人、法、技”建立，建立审计专业队伍。根据审计法、安徽省审计监视条例的规定和上级审计机关的部署，我局把政府投资审计的“人、法、技”建立摆在首位。经县政府的同意，首先制订和颁发实施了_县政府投资工程审计监视方法(绩政_32号)，使政府投资审计监视工作做到有法可依，并更切合我县实际。为顺应政府投资力度不断加大的迅猛形势，我局提出投资审计要“快起步、打根底、求进

10、展”。 围绕这一思路，首先公开选聘了1名土木工程专业的大学本科毕业生，充实投资审计专业技术力气;其次又委派1名审计骨干参与省厅组织的合肥工业大学投资审计培训班进展专业培训，形成审计技术力气;第三，经县编委批准，增设了投资审计业务股。至此，我局政府投资审计的专业机构和专业队伍已初步建成。 2、筹措经费确保重点，加大审计技术装备的投入，力求审计结果正确公正，努力树立审计机关权威。今年以来，我局先后投入了4万余元人民币，购置了投资审计必备的专业书籍、专业软件和电脑等装备，特殊是花费近万元购置的土石方工程量计算软件，在县生态工业园区土石方工程价款结算的准时性和精确性方面发挥了重要作用,准时订正了其他软

11、件的技术错误,有效掌握了审计风险。 3、在坚持国家审计监视的前提下，留意整合社会审计机构的人力资源。在我局投资审计的起步阶段，专业审计力气缺乏，人少事多的冲突突出。我局根据(绩政_32号)文件规定，坚持政府投资的国家审计原则;同时，又留意整合社会审计机构的审计力气参加审计，已初步建立了政府投资审计“制度执行统一，工作部署统一，标准尺度统一”的工作机制，准时扭转了此前在工程结算价款审核中，社会审计机构之间无序竞争和县审计局对审计质量失控的被动局面。 二、_年工作设想 1、以效劳生态工业园区开发建立为重点，促进县域经济进展。 2、坚持全面审计前提,不断深化政府投资审计。目前我局投资审计还处于起步阶

12、段，审计范围和内容还不够全面和深入，效劳宏观经济决策、提高政府投资效益方面做得不够。_年要从深化投资审计范围和内容入手，以财政性资金投资去向和使用效益为重点，逐步提高投资审计质量。 3、坚持创新和进展，跟踪审计技术前沿，引入计算机审计、工程质量检测等技术装备和手段，提升审计力量。 4、连续加强审计人员素养培育，不断强化审计人员作风纪律和廉政建立，打造高素养审计队伍。 审计人员个人工作总结最新报告3 2022年，我县经济责任审计工作在县委县政府统一领导和市审计局的悉心指导下，围绕中心、效劳大局，科学统筹、创新举措、细心组织、集中力气，在组织部、纪检监察等部门的共同参加下，在被审计对象及其单位的积

13、极协作下，圆满完成了经济责任审计各项工作任务。现将工作总结如下： 一、建立长效机制，加强经济责任审计监视。 (一)建立经济责任轮审工作机制。今年我县把80个县级一级预算单位主要领导和15个乡镇党委书记、乡镇长共计110名干部纳入审计对象，并在三年内全部轮审一遍，实现审计监视全掩盖，实现 “一次审三年、三年审一遍”的总体目标。县委县政府印发了县科局级领导干部经济责任审计暨财政财务审计规划(20_-20_，将审计范围、内容、重点、措施一一明确，提高领导干部在履行经济责任时的自我约束力。在详细实施中，坚持把握三个原则：坚持经济责任审计与财政财务审计相结合，突出经济责任审计;坚持任中审计与离任审计相结

14、合，以任中审计为主;坚持乡镇党政主要领导干部同步审计。 (二)突出重要岗位和重点领域干部经济责任审计。一是突出对涉及行政审批、行政执法、行政性收费、工程投资大、专项资金多、财政资金量大的单位主要负责人的经济责任审计，规划中共有28名干部纳入重点岗位和重点领域审计监视范围。二是突出对涉及5000万元以上的重大工程治理干部的经济责任审计，目前已对我县涉及光明新城、两化互动、新坝水库、工业园区组团工程治理的干部共计11名，纳入重点审计监视范围。三是突出对国家惠民政策资金治理使用干部的经济责任审计，目前已对社保资金、民族地区十年行动进展资金、学生养分改进规划资金、保障性住房建立、农村沼气池建立、生猪养

15、殖场建立等国家惠民资金治理使用的干部共计7名，纳入重点审计监视范围。 二、剖析发觉问题，促进领导干部依法履职。 今年我县安排了3个乡镇的党委书记、乡镇长和4个县级单位的主要负责人共10个经济责任审计工程。从审计状况看，领导干部履行经济责任总体状况较好，都能积极主动开展各项经济业务活动，极大地促进了地方经济社会进展。但在审计中发觉领导干部履行经济责任还存在以下问题： (一)财经法规学问欠缺，财务治理力量有待加强。我县绝大多数领导干部根底教育都不是经济类专业，财经法律法规学问学习不够，加之各单位财务人员参谋助手作用发挥不够，没有很好地把好第一道关口。在今年的经济责任审计中，领导干部履行财政财务治理

16、方面的问题涉及金额164万元，其中违反规定扩大开支范围27万元，违规收费15万元，挤占挪用滞留专项资金54万元，应缴未缴财政收入26万元，应列未列固定资产29万元，其它问题资金13万元。 (二)经济规章把握不够，经济治理水平有待提高。每一笔详细的经济业务，都是以肯定的经济实务形态表现出来的，都附带有肯定的条件和约束，都有相关法律法规和国家政策指导实施，表现最多的形式是专项资金和工程工程。往往上级安排经济业务实施时间要求紧、工作任务繁重，领导干部注意抓工作的落实和效果，忽视了工作任务涉及相关法律法规的学习把握，缺少科学论证和依法审查环节，导致治理不标准和程序不合法，甚至决策失误或欠妥。 在今年的

17、经济责任审计中，领导干部在经济业务治理决策方面存在的主要问题有：一是专项资金治理问题涉及金额200多万元，就其缘由没有严格根据各项专项资金治理方法规定治理使用和实施工程，存在挤占挪用滞留等现象;二是工程工程治理问题涉及金额约1100多万元，就其缘由没有严格根据政府投资工程治理方法等相关规定进展工程立项、设计预算、招投标、工程施工、竣工验收、决算审计、结转资产等环节，局部工程实施过程中消失了程序不合法、治理不标准的现象。 (三)内掌握度不够健全，监视执行力度有待加强。用制度管人，按规章办事，是作为一名领导干部做好工作的前提。不仅要依据单位实际状况制定科学可行的规章制度，更要抓好各项规章制度的执行

18、和落实，单位领导不仅要抓好执行，更要带头遵守作表率。从审计状况看，绝大多数单位都制定有财务制度、会议制度、接待制度、小车治理制度、三重一大制度等比拟健全的规章治理制度，也能较好地执行各项制度。但极少数单位还存在治理制度非常简洁，操作性不强，执行力缺乏，监视机制不健全，肯定程度上影响单位工作效率和质量。 三、强化结果运用，注意经济责任审计实效。 (一)制定结果运用方法。今年我县为加强干部日常治理监视，制定了县领导干部经济责任审计结果运用试行方法，方法要求整合纪检监察、组织、财政、审计、被审计单位等五个部门力气，加强对经济责任审计结果的运用，并明确规定了五个部门的在运用经济责任审计结果的职责分工。

19、 (二)强化“五方”结果运用。审计机关实施审计后，要准时按规定向县委、政府及组织、纪检监察、财政等部门提交领导干部经济责任审计结果报告，并按各自职责分工作好审计结果运用：县委县政府着重了解领导干部履行经济责任状况的总体状况;组织部门侧重了解领导干部综合素养和履行经济责任的力量水平;纪检监察部门重点关注领导干部廉洁从政和违规违纪问题;财政部门侧重于财政财务收支治理监视;审计部门依据审计查处问题，提出审计建议。 (三)注意审计成果转化。今年开展经济责任审计的10名干部中，审计发觉问题28个，审计处理资金152万元、惩罚资金15万元;提出审计建议35条(其中向被审计单位建议31条，向结果运用部门建议

20、4条)，建议接受35条，被审计单位修改和完善制度13个;撰写审计要情5期，审计信息8条，调研文章5篇，领导批示5件，共性问题得到高度重视，并将在下一步的体制机制建立中予以接受运用。 审计人员个人工作总结最新报告4 2022年度在集团公司的正确领导下，审计部严格遵守国家各项法律、法规，仔细履行集团的内部审计治理制度。依据集团公司2022年度工作的总体要求和审计规划，内部审计工作以集团公司企业治理年为中心，加强企业精细化治理，突出重点，切实履行职责，较好地完成了全年审计工作规划和领导交办的审计任务，现就2022年度审计工作总结如下： 一、完成主要工作 2022年共完成审计工程97项，其中年度财务收

21、支及年度预算执行状况审计12项，专项经营考核审计1项，任期经济责任审计2项，投资企业财务收支与资产负债审计3项，基建工程工程预算审计38项，基建工程工程结算审计41项，为完善集团经营治理、提高经济效益做出了奉献。 1、预算执行审计与财务收支审计并轨同行 预算执行结合财务收支治理、自保效益并轨进展审计，在进展预算执行的过程审核时，针对财务收支、资产治理、内掌握度执行、内控流程操作等状况进展符合性检查，发觉各种问题，准时与各单位沟通，针对审计报告的存在问题，提出相关建议，指导整改。20x年度完成上年度财务收支与预算执行审计12项，发觉问题41项，提出建议36项。10-11月份审计部对年度审计发觉问

22、题的整改状况与逾期应收账款催收进展审计回访，特殊是针对整改不到位单位，提出指导性意见并敦促其切实执行。通过审计，严厉了集团公司财务治理制度与财经纪律，为下一年预算执行储藏了动力。 2、开展专项经营考核审计 2022年7月，公司为扭转_汽车租赁公司年年亏损局面，重新任命总经理，并与之签订经营考核责任书。为协作集团经营治理，审计部细心研读文件精神，深入企业了解经营状况，与相关单位反复磋商，报请主管领导审核，最终确认_汽车租赁公司的经营绩效考核结果，维护公司经营考核严厉性，同时也确定了二级企业勤奋、积极的经营成果。 3、完善投资企业审计，供应投资评估依据 为评价对外投资企业的治理效果的需要，依据集团

23、公司领导安排对投资企业进展审计，对20x年度省深汕、粤深、太壹等三家公司财务收支与资产负债审计，深入、综合评价投资公司的治理效益。特殊是太壹公司经营合同到期，需对今后一段时间进展经营猜测，为投资决策供应依据。 4、加强离任审计，供应人事治理参考 2022年，宝_原总经理、新_湖副总经理岗位变动，依据集团公司安排进展离任审计，对其任期内经营目标的完成、经营、资产治理等进展全面评价，为集团人事考核供应参考。 5、完善基建工程审计 2022年，基建工程工程多，现场监管频繁、预结算审计任务繁重。工程审计人员深入工程工程现场，开呈现场工程监视、材料审计等，订正相关部门流程方面存在错误，做到实施事前工程审

24、查、事中监视治理和事后造价掌握的系统化工程审计模式。2022年完成基建工程工程预算审计38项，预算金额843.44万元，核减金额286.84万元;基建工程工程结算审计40项，结算报审金额1,392.40万元，核减金额384.39万元。 依据集团公司要求，对工程结算超过百万的基建工程，引进外部脑力与市场信息，公正、公正进展工程结算审核。2022年引进外部力气进展工程造价审核1项，结算报审金额228.13万元，核减金额119.93万元。为集团降低了工程造价，节约大量的资金。 二、主要工作体会 1、集团领导重视，是推动内部审计工作的关键。 2022年度在集团公司主管领导的高度重视和支持下，克制审计部

25、自有人手缺乏等困难，胜利从二级企业借调财务部长等业务能手来支援，二级企业财务部长熟识治理与业务流程，给审计工作进展带来肯定便利，推动年度审计工作顺当完成。 2、加强过程管控，提升内审质量。 质量是内部审计工作的生命。审计部从制度、手段和成果治理等多个层面入手，全面提升内部审计工作质量。 在治理标准化方面，审计部在审计治理、内部掌握、风险治理、审计档案等方面，制定和完善了治理方法和实施方案，具体规定审计年度规划制定、方案设计、证据收集、底稿日志编写、报告质量掌握、档案治理等全流程标准体系，逐步形成一整套行之有效的内部审计制度体系。 在信息化方面，随着企业ERP系统上线运行，ERP系统丰富的信息量

26、和强大的查寻与信息分析功能可以大大助力审计工作。审计人员积极学习ERP流程操作、深化ERP审计系统应用，着手开展ERP环境下的工程审计工作。 3、延长审计工程，合并审计目的，注意审计存在问题整改落实。 2022年，由于审计人手缺乏，我们将预算执行结合财务收支治理、自保效益并轨进展审计，在进展预算执行的过程审核时，针对财务收支、资产治理、内掌握度执行、内控流程操作等状况进展符合性检查，发觉各种问题，准时与各单位沟通，提出相关建议，指导整改。 三、存在问题与今后准备 1、存在问题 由于目前审计部仅有财务审计2人，工程审计1人，疲于应付近30家孙子公司财务收支与年度预算审计等及大量基建工程施工预、结

27、算审计，审计力气难以精细到效益审计、经济责任审计、内控评审等中去，对集团治理精细化的奉献力气有限。 集团母子公司基建流程不完善，存在基建单位与使用单位沟通缺乏，流程不完善、施工反复、超预算、结算不清楚等现象。 2、今后准备 坚持学习，提高专业学问与专业应用力量。针对集团公司审计人员与借调助审人员都是从财务转岗而来，审计专业学问相对薄弱，审计技巧、审计沟通等专业力量有所欠缺，审计人员一边参与深圳市内审协会组织的相关培训，一边和协会内的企业同行学习与沟通，在实践中积极探究，积存阅历。坚持不懈学习，提高专业学问与专业力量，为集团审计工作进展积攒力气。 2022年在集团公司的领导和支持下，审计工作克制

28、许多困难并取得一些成绩，但内审工作目前仍局限与财务、工程审计，治理类审计涉入不多，内审监视的深度与广度有待加强，依据审计工作进展需要不断审计创新，完善审计方法，丰富审计手段，使审计工作在集团内部掌握、监视治理方面发挥应有作用。 帮助相关部门厘清基建治理流程，完善预、结算审核流程，保证基建工程工程治理清楚、透亮、合理、公正。 审计人员个人工作总结最新报告5 _集团公司审计部自2022年8月成立以来，在集团公司的正确领导下，坚持以党的十九大精神为指导，仔细贯彻审计法和集团公司内部审计工作精神，坚持“全面审计，突出重点”的审计工作方针，根据集团公司领导的要求，紧紧围绕集团公司中心工作，以维护集团公司

29、财经秩序、标准集团公司经济行为、促进党风廉政建立，提高资金使用效益为重点，以促进集团公司安康、持续进展为目标，积极履行审计职能，开展各项审计工作，较好地完成了各项任务，取得了肯定成绩。现将2022年集团公司内部审计工作状况总结如下： 一、加强学习培训，为做好内部审计工作奠定根底。 审计部从成立之日起，加强对审计人员的学习培训，一是组织审计人员仔细学习审计法等国家法律法规和集团公司内部审计工作精神，使全体审计人员提高思想熟悉，充分熟悉集团公司成立审计部的重要意义，充分熟悉开展审计工作是贯彻落实党的十九大精神、加强党风廉政建立、促进反腐倡廉工作进展的需要，是确保干部职工遵纪守法、清正廉洁、洁净做事

30、的需要，是促进集团公司安康、持续进展的需要，要增加工作责任心和工作使命感，根据集团公司内部审计工作精神，充分履行审计职能，全面做好内部审计工作，取得内部审计工作的实际成效。二是对审计人员进展政策法规和业务学问的培训，提高审计人员的政策法规水平和审计业务技能，使审计人员能够正确履行审计职能，做好各项审计工作，完成审计工作任务，取得审计工作成绩。 二、明确工作目标，确保内部审计工作顺当开展。 为确保内部审计工作顺当开展，审计部明确了工作目标： 一是要严格贯彻执行国家审计法律法规，标准审计行为，提高审计工作效率;要结合集团公司实际加强制度建立，建立、健全、完善各项制度，构筑防腐反腐屏障，促进党风廉政

31、建立进展。 二是要围绕集团公司中心工作，积极开展内部审计，坚持以财务收支审计为根底，以物资选购、基建工程、中期债、大额资金使用等审计为重点，不断拓宽审计领域，加大审计监视力度，提高治理部门和治理人员的责任意识和治理水平，提升集团公司经济效益。 三是要贯彻“全面审计、突出重点”的方针，抓好对重点部门、重点资金、重大问题审计的同时，逐步扩大审计掩盖面，进一步发挥审计工作的监视与效劳功能，对在审计中发觉的问题，准时提出建议意见，使被审计单位切实加强制度建立和日常收支治理水平。 三、兢兢业业工作，完成内部审计工作任务。 审计部根据集团公司的工作精神和工作部署，从2022年9月开头内部审计工作，通过全体

32、审计人员仔细努力、兢兢业业工作，完成了内部审计工作任务，取得良好成绩。 (一)开展财务大检查，提高财务治理水平。 审计部2022年9月组织全体审计人员对集团下属公司进展一次财务大检查，检查重点为新公司建章建制，老公司查错纠弊。在财务大检查过程中，要求新公司制定完善的财务治理制度，使公司财务治理工作有章可循，有据可依，切实做到以制度治理财务，促进财务治理制度化和标准化，实施有效的财务监视，保证账账相符、账款相符、账实相符、账表相符、账证相符，防范违反财经纪律行为的发生。 对老公司财务大检查中，主要发觉固定资产未盘点，应收账款未对账的问题，要求老公司加强对固定资产的治理，建立健全固定资产账册，严格

33、固定资产日常核算、治理和处置，对固定资产增减及收入、支出要准时入账，确保账证、账账、账实相符。要定期对固定资产进展清查，年终进展全面清查盘点，做好固定资产的实物登记治理，确保固定资产完整和不流失。要求老公司准时做好应收账款对账工作，同时加强应收账款催收工作，防范应收账款流失，降低公司经济效益。 (二)开展小金库整治工作，标准财务治理秩序。 审计部2022年11月开展小金库整治工作，要求各单位领导： 一是深刻熟悉到“小金库”的存在，扰乱了集团公司财务治理秩序，影响集团公司财务资金的安全，诱发、滋生腐败行为，严峻败坏党风政风和社会风气。 二是要根据集团公司的要求，健全和加强制度建立，进一步完善各项

34、治理制度，严格执行国家财经法规和财务治理规章制度，加强部门经费使用与治理，从源头上防止和杜绝“小金库”问题的发生。通过开展小金库整治工作，标准了财务治理秩序，对促进党风廉政建立，防范产生腐败行为起到积极作用。 (三)积极开展专项审计，推动集团公司整体工作进展。 审计部在2022年下半年积极开展专项审计工作，一是10月份协作主管部门对公司进展检查，协作水务一体化小组对审计、评估进展全程跟综;二是11月份成立督查组对在建基建工程跟综落实;三是与公司其他部门成立小组协作会计师事务所对发行中期债进展审计。这些专项审计工作开展，有力促进在建基建工程、中期债等工作的进展，确保在建基建工程、中期债等工作根据

35、集团公司的工作要求进展，取得实际成效。 四、存在的缺乏问题 集团公司审计部成立时间只有短短几个月，经过全体审计人员共同努力和辛勤工作，完成了集团公司下达的审计工作任务，取得了较好的成绩。 但还是存在一些缺乏问题，主要是：一是审计手段较为单一，审计工作效率仍待提高;二是审计询问和审计效劳还没有完全到位;三是由于人力缺乏审计工作未全面开展，例如下属公司业绩考核等工作还未开展;四是制度建立还不够健全完善;五是审计信息化建立不够等，审计手段较为原始、落后。这些存在的缺乏问题，需要引起审计部高度的重视，实行切实措施，在今后的工作中加以改良和提高。 五、2022年工作规划 (一)加强宣传，突出审计工作的重

36、要性。 审计部要切实加强宣传，突出审计工作的重要性，通过板报、宣传栏等方式，构建一个审计信息沟通的窗口，把集团公司内部审计工作动态、审计法规、审计制度等公布于众，在肯定范围内对有关审计结果进展通报。通过这些工作，使集团公司全体干部职工进一步加深对内部审计工作重要性的了解，改善和优化审计环境，理解和支持内部审计工作，促进集团公司内部审计工作安康持续进展。 (二)加强财务治理，强化会计根底工作。 审计部要协作财务部门，加强下属公司财务治理，使下属公司财务人员： 一是深入贯彻落实会计法等法律法规，充分熟悉会计根底工作的重要性，把握会计根底工作的主要内容和根本要求，进一步强化内部掌握和会计根底工作标准

37、，全面提升会计根底工作水平。 二是营造崇尚诚恳守信、标准会计核算、强化内部治理的会计文化，根据财政部会计根底工作标准和集团公司财务工作精神，进一步健全内部会计治理制度，使记账、算账、报账等根底工作符合国家统一的会计制度，为全面提高会计信息质量打下根底。 (三)运用审计结果，促进党风廉政建立进展。 审计部要充分运用审计结果，加强对人财物治理使用和关键岗位的监视，促使干部职工标准财务治理，正确行使职权。要加强对各类制度执行状况的监视，杜绝“暗箱操作”，避开权力腐败的发生，既促进党风廉政建立进展，又建立一支清正廉洁的干部职工队伍。 (四)开展下属公司业绩考核，提高低属公司工作积极性。 审计部要根据集团公司的工作部署，开展下属公司业绩考核。通过审计照实反映下属公司的经营业绩，根据集团公司标准进展考核，做到奖优罚劣，进一步提高低属公司的工作积极性，促进生产经营工作进展，取得良好经营效益。 (五)加强审计队伍建立，不断提高内部审计工作水平。 审计部要加强审计人员的思想建立、职业道德建立和廉政建立，推动依法审计、文明审计。要加强治理，严明纪律，强化监视，提高审计工作效率和审计工作质量，促进审计工作进展，为推动集团公司安康、持续进展作奉献。 审计人员个人工作总结最新报告