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1、 塑胶電子厂工程变更作业程序:供應商管理 塑胶電子厂工程变更作业程序 供應商治理 1.目的 為確保采購產品符合要求依采購產品類別及厂商達到公司要求的力量評估選擇厂商并适當的治理合格厂商以獲得穩定和交貨品質 2.范圍 采購產品生產所需要之物料半成品及委外加工品自厂商尋找登錄考核分等級与取消資格作業 3.參考文件 3.1 采購治理程序 MD-P-003 4.定義無 5.權責 5.1采購考核 考核單位 价 格 品 質 交 期 服 務 采 購 品 保 厂 商 5.2厂務中心經理合格供應商名錄的核准 6.作業內容 6.1厂商選擇流程 6.2向合格厂商采購產品 6.2.1采購產品時應依据合格供應商名錄(附
2、件一)選擇适當的厂商進行產品的采購 6.2.2合格厂商的登錄方法 6.2.2.1本程序發布前厂商由采購以厂商考核表(附件二)會同各單位對厂商以往的交貨品質交貨与服務狀態考核后選擇表列提出合格供應商登錄申請表(附件三)經會簽确認厂務中心經理核准后登錄於合格供應商名錄 6.2.2.2厂商的選擇評鑒非本公司能完全把握符合以下情況者得由采購提出供應商登錄申請表經會簽确認及厂務中心經理核准后登錄合格供應商名錄 6.2.2.3依据新厂商選擇評估流程論証的厂商 6.3新厂商選擇評估 6.3.1提出厂商選擇評估基准表 當采購產品須增加新的厂商時則需求單位提出厂商選擇評估基准表(附件四)由權責單位類別物性提出厂
3、商力量需求經采購的協調确認后交部門經理核准做為選擇評估厂商的依据 6.3.1.1价格基准 為使采購之產品能夠符合本钱策略要求及以合理的市場价格取得采購應對原物料的价格提出价格基准 6.3.1.2交期(LEAD TIME)基准 為使產品能夠符合庫存策略要求并且能适時地投入生產制造物控應對物料之下訂單至交貨為止的交貨期間提出交期(LEAD TIME)要求 6.3.1.3產品安規与制造力量基准 工程部應提出產品的安規要求(例如UL CSA)產品規格允許或廠商的工程力量要求如需要時提出送樣評估要求 6.3.1.4產品品質保証基准 品保部應針對產品的品質要求考慮以下方式或其組合提出厂商應具備的品質保証方
4、案要求如有需要時可考慮實地評鑒厂商保質保証系統 6.3.1.4.1獲得ISO 9000認証 6.3.1.4.2厂商沒最終產品檢驗附出貨報告 6.3.1.5其它服務 各單位若有与產品相關的其它(服務)要求時則在其它服務欄內提出详细要求并簽署 6.3.2厂商力量調查 由采購參考以下原則尋找适當的厂商并請厂商填寫供應商資料(附件五)及依厂商選擇評估基准表進行厂商力量調查 6.3.2.1具优良品牌形象或獲市場好評之厂商 6.3.2.2在該類產品居領導地位或產品品質优良之厂商 6.3.2.3 价格服務具有竟爭力厂商 6.3.2.4服務同業績效卓之厂商 6.3.3評估選擇厂商 采購在收到各厂商填回的供應商
5、資料卡及厂商力量調查結果進行實查并厂商選擇評估基准表的要求協調送樣或實地評鑒作業或資格審查 6.3.3.1送樣 6.3.3.1.1當需要送樣時則采購通知厂商送樣交品保部依進料檢驗標准測試檢驗提出相關的檢驗報告送采購歸總 6.3.3.1.2不合格時由采購通知厂商限期改善后再向本公司申請送樣若再不合格則取消其資格 6.3.3.2實地評鑒厂商 當需要實地評鑒厂商時由采購單位召集相關單位依供應商評鑒表(附件六)的項目對厂商制造力量及品質力量進行實地了解或評估并於回厂后開評核 會議議決是否錄為合格厂商 6.3.3.2.1評鑒判定不合格基准 當厂商有二項被評為差或一項被評為劣時新厂商目前的合格厂商差距無發
6、展潛力時 6.3.3.3當依厂商選擇評估基准表的要求完成厂商評估選擇作業采購應匯總相關資料擇定厂商提出合格供應商登錄申請表交各參与單位會簽确認送厂務中心最高主管審核后由采購登錄及分發更新的合格供應商名錄 6.3.3.4特别通融登錄符合以下條件之厂商或免於評鑒直接登錄 6.3.3.4.1通過ISO或相關國際/國家品質標准者 6.3.3.4.2客戶指定 6.3.3.4.3獨家壟斷無替代厂商者 6.3.3.4.4 本程序書執行前已合作良好者 6.4厂商考核治理 6.4.1每三個月考核一次 6.4.2考核辦法 6.4.2.1則采購依產品類別分發厂商考核表則各單位分別對厂商評分考核 6.4.2.2同一物
7、件若考核單位有兩個以上時則以平均分數為厂商的成績若考核單位有异議則不列入平均計算 6.4.2.3若客戶到厂商處驗貨時其記錄不行做為厂商有效治理品質的証据 6.4.2.4當厂商考核結果產生上列情形時應對最差等級的厂商則采購針對其考核狀態協商權責考核單位提出處理或取消合格厂商資格 6.4.2.4.1厂商的評分等距達三個等級 6.4.2.4.2厂商考核等級全分為DE兩個等級 6.4.2.4.3若厂商考核等級全分為E級時則取消其資格 6.4.2.5采購回收總厂商考核表傳各權責單位全簽确認呈總經理核示 6.4.2.6采購依核示內容实行行動或調整采購策略 6.4.3考核項目及單位 6.4.3.1价格 由采
8、購依厂商价格竟爭力以考核給分方式參考以下評分標准 很 便 宜 便 宜 市 价 可 貴 很 貴 10095分 9485分 8475分 7460分 5950分 490分 6.4.3.2品質 由品保對厂的進料制程品質考核給分方式參考以下評分標准 6.4.3.2.1抽檢批數 進貨批數-不合格批數/進貨總批數*100% 6.4.3.2.2免檢 100% 6.4.3.2.3制程 每件特别且屬於供應商責任時扣5分 6.4.3.2.3.1制造生產件數-不良件數*5 6.4.3.2.3.2品保進料份數-件數*5 6.4.3.3交期 由采購對厂商交貨狀態予以考核交期考核公式為 (1-遲交批數/總交貨批數)*100
9、% 6.4.3.4服務水准(協調性) 則采購与品保對厂商服務水准協調性予以考核其考核方式參考以下 优 良 可 差 劣 10091分 9081分 8071分 7060分 590分 6.4.4資格取消 6.4.4.1當厂商的价格品質交期或服務水准於考核結果或日常表現低劣時則權責單位提出合格厂商資格取消申請申請權責如下 6.4.4.1.1价格交期水准低劣時由采購制造單位提出合格厂商資格取消申請 6.4.4.1.2品質水准低劣時由品保或制造單位提出合格厂商資格取消申請 6.4.4.2會簽相關單位 資格取消須經采購品保与制造會簽同意厂務中心經理核准后并由采購自合格供應商名錄除名同時重新分發合格供應商名錄
10、 6.4.4.3 當厂商連續一年無交貨記錄直接由采購取消資格無需會簽 6.5厂商記錄保存及維持 6.5.1厂商選擇評估基准表 由采購依据產品類別建檔保存以供評估新厂商時使用參考以節省評估新厂商時之運作 6.5.2供應商資料卡供應商評鑒表合格供應商登錄申請表厂商考核表由采購依厂商分別建檔保存 6.5.3厂商考核表保存期限為二年其余檔案保存期為取消厂商資格后一年 7. 合格供應商名錄 7.1合格供應商名錄 MD-P-001 01 7.2厂商考核表 MD-P-001 02 7.3合格供應商登錄申請表 MD-P-001 03 7.4供應商選擇評估基准表 MD-P-001 04 7.5供應商資料卡 MD
11、-P-001 05 7.6供應商評鑒表 MD-P-001 06 合 格 供 應 商 名 錄 原物料 外包產品 制/修訂日期 項 次 產品類別 供應商名錄 登錄申請編號 登錄日期 備 注 分發部門 QA_ IQC_ 核准 審查 制定 MD-P-001 01 厂 商 考 核 表 考核年度 年 月至 年 月 編 號 產品類別 名次 代碼 厂商名稱 价格 交期 品質 服務 總分 評等 備注 評分標准 A 10091 A級 90-81 B 級 8071 C級 7060 D級 60以下 E級 BCDEF 備注上表由考核主辦單位依据各單位考核成績填寫 各權責單位考核評分解析表 1各考核項目以該項目之權重為滿
12、分,考核時以最正确為基准,其余各厂商分別与最正确者比較給分 2下表各權責單位依据獨立考核后交回主辦單位由主辦單位歸總而成 代碼 价 格 交 期 (厂 務) 采 購 權 重 得 分 遲交批數 總交貨批數 分 數 權 重 得 分 A 30% 20% BCDEF 代碼 品 質 交 期 (厂 務) 品 保 生 產 平 均 權 重 得 分 采 購 品 保 平 均 權 重 得 分 A 40% 10% BCDE 厂務中心經理核示 采 購 品 保 厂 務 MD-P-001 02 合格供應商登錄申請表 編號 供應商名稱 申 請 日 期 可產品類別 年 月 日 供應商選擇治理程序發布實行前之优良供應商名冊附件 特
13、例登錄 客戶指定之供應商 買方獨占市場 其它 依据選擇評估基准表要求選擇之合格供應商其相關資料如下 項目 選擇評估基准 供應商力量 評語 价格 符合要求 交期 符合要求 產品安規与制造力量 符合要求 其它/服務 送樣 是 不需 符合要求 實地評鑒 是 不需 符合要求 厂務中心經理核示 資材部副理核示 采 購 厂 務 工 程 品 保 MD-P-001 03 供應商選擇 評估基准表 制表日期 供應商名稱 認可產品類別 項 目 選 擇 , 評 估 基 准 權 責 單 位 价 格交 期 采 購厂 務產 品 安 規 与工 程 能 力 工 程 產品品質保証 獲得ISO 9000認証 供應商沒有最終產品檢驗
14、系統 交貨時檢驗附出貨報告 品保 其 它 服 務 送 樣 工 程 實 地 評 鑒 品 保 厂務中心經理核示 資材部副理核示 采 購 厂 務 工 程 品 保 篇2：塑胶電子厂工程变更作业程序:出货管制程序 塑胶電子厂工程变更作业程序 出货管制程序 1. 目的: 产品出货时规格,数量等要求确认,确保产品送达客户,满意客户要求. 2. 范围: 凡本公司出货之产品均适用之. 3. 参考文件: 3.1.仓储管制程序 MD-P-002 3.2.搬运治理程序 MD-P-004 4. 定义 无 5. 权责: 5.1. 业务:将出货相关作业传递至相关部门,确认出货产品的规格,数量等内容及相关资料的制作. 5.2
15、. 资材:按出货要求备料(包括备品)出货. 5.3. 报关:协作出货相关作业. 6. 作业内容 6.1. 国内交货部份. 6.1.1. 业务部开立”出库单”(附件一),主管签核后交仓管.由仓管负责分发至其它相关部门.仓管备料时,产品如无法备齐,将数量告知生管及业务.业务与生管确认缘由及处理方法,有必要时由业务与客户进展协调. 6.1.2.仓管接到”出库单”,将成品按要求备于出货码头,确保产品数量,规格无误.经业务确认后再装货.出库单”实际出库栏由仓管填写.仓管在”出库单”上签名后,将存根联送业务部. 6.1.3.送货时业务按实际出库数填写”送货单”(附件二),进料验收单(客户有要求时)或其它客
16、户要求之表与”派车单”(附件三)并交予(运输公司指派之)司机,要求其平安地将产品交予客户,并负责将客户签章之单据底联带回. 6.1.4.出货之后将出货的实际数量记录于”订单交货掌握卡”(附件四) 6.2. 出口部份 6.2.1. 在出货前,由船务联系船务公司供应相关资料(S/OPACKING LISTINVOICE等)定船及约柜并通知本厂报关组,重复6.1.16.1.2.完成出货 .将运输公司之托运单底联留档.随后将出货资料供应至客户.告知出货情形. 6.2.2. 出货之后将出货的实际数量记录于”订单交货掌握卡”(附件四) 6.3. 资料的保存. “出库单” “送货单” “派车单”正本由业务部
17、保存,保存期限为一年. “订单交货掌握卡”由业务部保存,保存期限至少为两年. 7. 附件 7.1.附件一:出库单 YW-P-002 01 7.2.附件二:送货单 YW-P-002 02 7.3.附件三:派车单 YW-P-002 03 7.4.附件四:订单交货掌握卡 YW-P-002 篇3：塑胶電子厂工程变更作业程序:产品鉴别与追溯程序 塑胶電子厂工程变更作业程序 产品鉴别与追溯程序 1. 目的: 籍由适当的标识使得以在各项治理阶段,能够正确地识别产品或物料,并于反应时顺当追查到各阶段的作业记录. 2. 范围: 各项治理阶段的产品鉴别与产品追溯作业. 3. 参考文件: 3.1.制程管制程序 PD
18、-P-003 3.2.品质记录治理程序 PB-P-004 4. 定义:无 5. 权责: 5.1. 制造部门:制程中半成品或成品识别的维持. 5.2. 仓管人员:仓库中产品识别的维持与标示. 5.3. 品保部:负责产品的追溯,并帮助产品之鉴别. 6. 作业内容: 6.1. 产品鉴别: 6.1.1.进料之产品鉴别: 依厂商在产品中包装标示及验收单来识别产品品名,料号. 6.1.2.制程之产品鉴别: 6.1.2.1.生产单位于半成品或成品标示单内注明料号及生产日期的标示. 6.1.2.2.产品成型包装时,包装人员应在外箱贴上标签(附件一),书写上产品的品名,料号,与生产日期. 6.1.2.3.客户对
19、外箱上标签有特殊要求时,依客户要求贴外箱标签. 6.1.3.仓库中之产品鉴别: 各仓管员应有效规划各物料之置放,并予以有效标示与维持产品之品名,料号标示,以利物品之寻查. 6.2. 产品追溯. 6.2.1.产品追溯执行时机: 6.2.1.1.客户埋怨时. 6.2.1.2.特采品或名免验入库品于制程各阶段发生品质特别时. 6.2.2.追溯规划: 当客户或法规有追溯需求时,由品管规划并指出追溯时的流程,路径及追溯时所使用的窗体名称,包括对个别或成批产品作独特标示的掌握. 6.2.2.1.有关追溯的独特标示,应在追溯途径中相关的窗体中予以记录. 6.2.2.2.有关追溯的记录,保存期限应和追溯需求全
20、都. 5.2.3.产品追溯流程: 6.2.3.追溯依据及掌握. 6.2.3.1.出货外箱标示. 依客户要求张贴外箱LABEL(标签). 6.2.3.2.订单. 业务须于出货时在订单上注明产品的出货日期. 6.2.3.3.除上述的记录的规定外,凡有关产品追溯流程的记录窗体必需记录有关的制造日期或检验日期. 6.2.4.记录保存. 有关产品追溯的检验记录及工作报表由权责单位保存,其保存期限为半年以上. 6.2.5.召回程序. 6.2.5.1.当原物料,半成品打算特采或紧急放行时,由检验人员依物料鉴审记录表的编号挨次给予物料鉴审单唯一的编号. 6.2.5.2.检验人员应依规定在产品包装上贴附”物料鉴审标签”(成品则视客户需要),同时记录物料鉴审单申请单编号及在物料鉴审记录表及相应的检验记录中记录物料鉴审单 编号,以在后绩的过程中不符合时,能够准时召回此一特采或紧急放行产品. 7.附件:附件一 成品标签. 附件一 五金塑料电子厂 品 名 料 号 数 量 生产日期 厂 商 检验员 备 注