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1、 城建公司：工程审计问题清单，整改情况报告（妥存） 建立公司 / 文；内审网 / 整编 XXX： 2022年X月X日至X月X日，XX对我单位XX环境综合整治提升改造工程进展了审计，与2022年X月X日对我单位下达了审计报告。审计报告对我单位做出了客观的审计评价意见，提出了审计发觉的问题，并对我单位下一步工作提出了建议。收到报告后，我单位高度重视。下面就审计报告中有关问题的整改和建议接受状况报告如下： 一、审计报告反映问题的整改状况 （一）未按设计、施工总承包招标规定确定设计单位 XX建立公司于2022年X月X日在区公共资源交易中心对一期工程进展设计、施工总承包招标，由X江XX建立有限公司中标。
2、但设计单位XXXX规划设计院已于2022年X月为该工程出了设计方案，X月份出了施工图，中标设计费暂定XXX万元中包含了一期工程的XXX万元和二期、三期工程的XXX万元，设计费由XX建立公司直接支付给设计单位。 状况说明： 1.依据2022年X月X月XX专题会议纪要【2023】4号文件精神，我公司接手XX环境整治提升改造工程并马上启动工程（一期）的前期及招标工作，并于同年X月X日公布了设计、施工总承包招标公告，经公开招标确定X江XX建立有限公司为中标单位，由中标单位X江XX建立有限公司确认XXXX规划设计院为该工程的设计单位。为便于设计沟通治理，依据中标后设计合同的商定，设计费各类审计方法案例报
3、告模板关注公众号内审网可查阅猎取,内审网注由我公司直接支付给XXXX规划设计院，我公司与施工单位签订的施工合同中不包含设计费用。 2.XX环境整治提升改造工程分三期（20232023年）实施，投资估算为X亿元，以每年X亿元的工程量估算为基数，暂定一期的设计费上线为XXX万元，考虑到设计工作的连续性及XX专题纪要精神，招标时一并考虑了三期的设计费，即中标设计费上线暂定XXX万元，包含了一期工程的XXX万元和二期、三期工程的XXX万元。 整改措施：我单位将不断完善总承包模式的招标治理制度，责令预决算部在完善202X年度企业治理制度时出台设计、施工总承包模式的治理方法，加强制度的标准性，强化制度的执
4、行力。今后，我公司将严格遵守区政府文件精神，杜绝此类状况的再次发生。 （二）履行根本建立程序不到位 一期工程施工单位于2022年X月XX日开工建立，施工图直到2022年X月X日才完成审查，X月X日竣工时，预算尚在编审之中。 状况说明：本工程由于边设计边施工，且不确定因素较多，施工中变化也较大，编标联系单内容较多，故导致预算编制滞后。 整改措施：目前，预算已编制完成，财政审标也已完成，标底已定稿。在今后的工作中，我公司将严格执行根本建立程序，依据施工图准时编制预算，同时对预算编制的第三方单位加强治理，提高预算编制的质量和效率。 （三）文明施工监管不到位 一期工程施工单位于2022年X月X日晚上X
5、点X分左右在城市居民集中居住区域的XX路商品砼进展浇筑，X月X日有居民投诉施工噪音扰民。 状况说明：由于本次改造区域为交通制止货车通行区域，且白天交通流量大，商品混凝土车在市区路段停靠很简单造成交通堵塞，故只能安排在夜间浇筑。又因施工工艺及标准要求，确保工程质量，商品混凝土需连续浇筑，浇筑时间难免会长，故有时间或会超过规定的夜间施工时间，对周边居民产生肯定的影响。对于居民的投诉，我单位已经准时与之沟通，并得到了对方的谅解，且对我们的回复表示满足。 整改措施：今后，我们将加强与交警部门的沟通，合理安排施工作业时段，并加强施工现场文明施工的监视，同时探究新的施工工艺、施工材料，杜绝此类状况的消失。
6、 （四）资金治理不标准 1.未对管线工程预算进展审核把关。管线工程预算含有不应计入的以下费用：一期信息管网改造工程预备费XX万元，电信电缆迁改工程生产预备及开办费X万元、预备费X万元。 状况说明：由于管线单位都是设计、施工、资产接收治理一体化作业，而且工期紧急，管线入地工作必需即时完成，故先以管线单位提交的预算作为合同价，签订合同后先行施工，最终按实际进展结算，结算完成前支付比例不超60%，预算中实际未发生的费用，在支付时一律予以扣减。 整改措施：今后，我单位将提前进展管线改造工作，合理安排工程施工工期，提前对预算进展第三方审核，并按审核后的价格签订合同，同时做好资金支付掌握，确保建立资金科学
7、合理支付。 2.XX建立公司未催促施工单位开设农夫工工资专用帐户。X江XX建立有限公司施工的一期工程未开设农夫工工资专用帐户。 状况说明：依据XX专题会议纪要，本工程实行施工与前期手续同步进展，因前期手续涉及部门多，办理周期较长，故施工许可证无法准时办理，相应的农夫工工资专用账户也无法办理。 整改措施：目前施工许可已办理完成，农夫工工资专用账户也办理完成，并对一期工程进展了农夫工欠薪状况摸排，施工单位没有拖欠农夫工工资现象发生。 今后，我单位将严格根据规定办理好前期施工手续，并严格催促施工单位准时开设农夫工工资专用帐户，工程款的支付也将严格按规定执行。同时，公司对其他工程负责人也进展了警示，要
8、求以此为鉴，加强对此类问题的监视治理。 （五）履行合同职责不到位 未准时签复工程变更联系单。一期工程于2022年X月X日竣工，在施工期间出具三份工程变更联系单，XX建立公司于X月X日至X月X日才盖章确认，且无详细签复意见。 状况说明：为保证工程施工进度，变更发生时，经施工、监理、设计单位确认后，我公司赴现场确认，并上报公司工程变更审查会议通过后，开头实施变更，并同时走审批流程。因联系单审批过程较长（施工单位依据设计联系单上报工程变更报告单监理签证设计单位签证建立单位的责任部（室）初审或召开专家论证会集团工程局部管领导审核预决算部审核集团预决算局部管领导审核集团领导签署终审意见），导致联系单最终
9、签证时间较晚。 整改措施：今后，我公司将加强工程变更治理，标准变更治理程序，从严掌握，明确全部工程工程变更均需提交重大事项联席会议争论打算，并依据会议纪要精神进展集体联审联批，切实提高工程变更联系单签证质量和效率。同时，加强工程设计的图审工作，细化设计内容，不断增加设计的科学性、合理性，削减施工中的变更。 （六）未按时进展工程价款结算 一期工程于2022年X月X日竣工，至X月X日过了竣工日XX天仍未进展工程价款结算。 状况说明：因本工程标底尚在编制当中，故决算无法进展，工程价款也无法结算。 整改措施：目前标底编制、财政审标已经完成，标底已经定稿。下一步将催促施工单位尽快结算送审，完成工程价款结
10、算工作，并做好工程投资掌握。 今后，我单位将严格根据工程根本建立程序推动工程进度，避开采纳设计、施工、前期手续办理同步推动的方式进展工程施工，避开此类现象的发生。 二、对审计建议的接受状况 （一）关于“严格执行XXX有关会议决策，标准设计、施工总承包模式的治理，完善相关制度”的建议，我单位仔细总结阅历，进一步标准设计、施工总承包模式的治理方法，并责令预决算部在完善2022年度企业治理制度各类审计方法案例报告模板关注公众号内审网可查阅猎取,内审网注时出台设计、施工总承包模式的治理方法等治理制度，坚决做到以制度管人、管事。 （二）关于“应标准根本建立程序，落实专人催促施工单位做好工程投资、进度、文
11、明施工等工作”及“正确处理与设计单位关于前期设计费的合同关系，做好农夫工工资专用帐户开设等工作，完善对配套管线工程的治理制度”的建议，我单位仔细查找缺乏，讨论部署以城投集团为牵头单位，仔细落实工程进度、文明施工治理等措施，各工程负责人为第一现场负责人催促施工单位做好工程投资、进度、文明施工等工作，严格根据XX建立201XXX号关于进一步加强工程施工现场治理的通知、XX建立201XXX号在建工程检查治理考核方法（暂行）、XX建立20XXXX号关于加强集团重点工作督办的实施意见做好现场治理，并严格根据根本建立程序规定办理好前期施工手续，坚决杜绝同类事项的发生。 （三）关于“应按合同规定履职尽责，准
12、时做好工程变更联系单签证”的建议，今后，我单位将根据XX投资工程业主单位第一责任人制度（试行）的规定履职尽责，仔细履行合同条款，准时做好工程变更联系单签证，工程价款的结算，并做好工程投资掌握，真正做到“民生工程为民效劳”。 XX建立投资开发有限公司 202X年X月X日 【转载提示】转载内审网原创文章，请在页面顶部注明：本文转载自公众号:内审网（ID:neishenwang），并标识信息。 审计报告 |案例 |方法-投稿： 文章来源柯桥建立,版权归全部，观点不代表内审网立场。局部图文源于网络，已标注信息，局部无法查明联系及首发来源，旨在促进展业沟通共进,仅作学习讨论之用，如涉版权或不便共享，后台联系删除。