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1、 审计年度总结4篇审计年度总结 篇1 今年在集团公司的正确领导下，审计部严格遵守国家各项法律、法规，仔细履行集团的内部审计治理制度。依据集团公司20xx年度日常工作的总体要求和审计规划，内部审计日常工作以集团公司企业治理年为中心，加强企业精细化治理，突出重点，切实履行职责，较好地完成了全年审计日常工作规划和领导交办的审计任务，现就20xx年度审计日常工作总结如下: 一、完成主要日常工作 20xx年共完成审计工程97项，其中年度财务收支及年度预算执行状况审计12项，专项经营考核审计1项，任期经济职责审计2项，投资企业财务收支与资产负债审计3项，基建工程工程预算审计38项，基建工程工程结算审计41
2、项，为完善集团经营治理、提高经济效益做出了奉献。 1、预算执行审计与财务收支审计并轨同行 预算执行结合财务收支治理、自保效益并轨进展审计，在进展预算执行的过程审核时，针对财务收支、资产治理、内掌握度执行、内控流程操作等状况进展贴合性检查，发觉各种问题，准时与各单位沟通，针对审计报告的存在问题，提出，指导整改。20xx年度完成上年度财务收支与预算执行审计12项，发觉问题41项，提出推举36项。10-11月份审计部对年度审计发觉问题的整改状况与逾期应收账款催收进展审计回访，共性是针对整改不到位单位，提出指导性意见并敦促其切实执行。透过审计，严厉了集团公司财务治理制度与财经纪律，为下一年预算执行储藏
3、了动力。 2、开展专项经营考核审计 20cc年7月，公司为扭转XX汽车租赁公司年年亏损局面，重新任命总经理，并与之签订经营考核职责书。为协作集团经营治理，审计部细心研读文件精神，深入企业了解经营状况，与相关单位反复磋商，报请主管领导审核，最终确认XX汽车租赁公司的经营绩效考核结果，维护公司经营考核严厉性，同时也确定了二级企业勤奋、专心的经营成果。 3、完善投资企业审计，带给投资评估依据 为评价对外投资企业的治理效果的需要，依据集团公司领导安排对投资企业进展审计，对20cc年度省深汕、粤深、太壹等三家公司财务收支与资产负债审计，深入、综合评价投资公司的治理效益。共性是太壹公司经营合同到期，需对今
4、后一段时间进展经营猜测，为投资决策带给依据。 4、加强离任审计，带给人事治理参考 20cc年，宝XX原总经理、新X湖副总经理岗位变动，依据集团公司安排进展离任审计，对其任期内经营目标的完成、经营、资产治理等进展全面评价，为集团人事考核带给参考。 5、完善基建工程审计 20xx年，基建工程工程多，现场监管频繁、预结算审计任务繁重。工程审计人员深入工程工程现场，开呈现场工程监视、材料审计等，订正相关部门流程方面存在错误，做到实施事前工程审查、事中监视治理和事后造价掌握的系统化工程审计模式。20xx年完成基建工程工程预算审计38项，预算金额843。44万元，核减金额286。84万元;基建工程工程结算
5、审计40项，结算报审金额1，392。40万元，核减金额384。39万元。 依据集团公司要求，对工程结算超过百万的基建工程，引进外部脑力与市场信息，公正、公正进展工程结算审核。20xx年引进外部力气进展工程造价审核1项，结算报审金额228。13万元，核减金额119。93万元。为集团降低了工程造价，节约超多的资金。 二、主要日常工作体会 1、集团领导重视，是推动内部审计日常工作的关键 20xx年度在集团公司主管领导的高度重视和支持下，克制审计部自有人手缺乏等困难，胜利从二级企业借调财务部长等业务能手来支援，二级企业财务部长熟识治理与业务流程，给审计日常工作进展带来必需便利，推动年度审计日常工作顺当
6、完成。 2、加强过程管控，提升内审质量 质量是内部审计日常工作的生命。审计部从制度、手段和成果治理等多个层面入手，全面提升内部审计日常工作质量。 在治理标准化方面，审计部在审计治理、内部掌握、风险治理、审计档案等方面，制定和完善了治理方法和实施方案，具体规定审计年度规划制定、方案设计、证据收集、底稿日志编写、报告质量掌握、档案治理等全流程标准体系，逐步构成一整套行之有效的内部审计制度体系。 在信息化方面，随着企业ERP系统上线运行，ERP系统丰富的信息量和强大的查寻与信息分析功能能够大大助力审计日常工作。审计人员专心学习ERP流程操作、深化ERP审计系统应用，着手开展ERP环境下的工程审计日常
7、工作。 3、延长审计工程，合并审计目的，注意审计存在问题整改落实 20xx年，由于审计人手缺乏，我们将预算执行结合财务收支治理、自保效益并轨进展审计，在进展预算执行的过程审核时，针对财务收支、资产治理、内掌握度执行、内控流程操作等状况进展贴合性检查，发觉各种问题，准时与各单位沟通，提出，指导整改。 三、存在问题与今后准备 1、存在问题 由于目前审计部仅有财务审计2人，工程审计1人，疲于应付近30家孙子公司财务收支与年度预算审计等及超多基建工程施工预、结算审计，审计力气难以精细到效益审计、经济职责审计、内控评审等中去，对集团治理精细化的奉献力气有限。 集团母子公司基建流程不完善，存在基建单位与使
8、用单位沟通缺乏，流程不完善、施工反复、超预算、结算不清楚等现象。 2、今后准备 坚持学习，提高专业学问与专业应用潜力。针对集团公司审计人员与借调助审人员都是从财务转岗而来，审计专业学问相对薄弱，审计技巧、审计沟通等专业潜力有所欠缺，审计人员一边参与深圳市内审协会组织的相关培训，一边和协会内的企业同行学习与沟通，在实践中专心探究，积存阅历。坚持不懈学习，提高专业学问与专业潜力，为集团审计日常工作进展积攒力气。 20xx年在集团公司的领导和支持下，审计日常工作克制许多困难并取得一些成绩，但内审日常工作目前仍局限与财务、工程审计，治理类审计涉入不多，内审监视的深度与广度有待加强，依据审计日常工作进展
9、需要不断审计创新，完善审计方法，丰富审计手段，使审计日常工作在集团内部掌握、监视治理方面发挥应有作用。 审计年度总结 篇2 20xx年，是公司审计部的开篇之年。在公司党委和行政的领导下，在上级主管部门的指导帮忙下，我们紧紧围绕公司“效益年”治理主题和又好又快的治理目标，结合公司的新形势，建立适应公司治理要求的审计工作机制，突出工作重点，抓好重点工程效益、财务内掌握度、经济责任、财务预算等关键环节的审计，全面完成了各项审计任务，充分发挥了内部审计“促进治理，提高效益”的职能作用。 在切实保证公司各工程工程迎接外审工作的顺当进展的同时，公司审计部完成审计工程x项，其中经济效益审计x项，任期经济责任
10、审计x项，预算执行状况审计x项，财务收支审计项，会计内掌握度等其他审计x项。通过审计对公司目前主要工程工程的效益状况和会计内掌握度执行水平进展了解，提出审计建议被接受x条，为公司决策供应了牢靠的依据。现将一年来开展的主要工作总结如下： 一、切实做好各项外审的迎审工作，维护企业信誉和利益 经受了20xx年国家铁路审计风暴的洗礼，全局对外部审计的重要性、严峻性都有了进一步的熟悉。公司审计部在总结20xx年的铁路审计中发觉的问题和好的阅历和方法的根底上，对*工程外部迎审工作进展了部署和安排：。 为了确保迎审工作顺当开展，降低潜在风险，我们对工程的全部会计资料进展了具体的批阅和梳理，针对日常工作中的薄
11、弱环节和疏漏，尤其是涉及工程转分包问题、资金流向问题、材料选购问题、本钱列支问题等，逐一排查，提出详细要求。 （对详细的迎审工程的重点做简述） 二、完善整章建制工作，利用信息化加速审计标准进程 站在20xx年这个全新的起点上，完善整章建制工作成为审计部开展各项工作的根底。为了更好地履行工作职责，标准公司审计工作流程，提高审计工作效率，我们学习借鉴了兄弟单位的审计工作阅历，结合公司实际起草拟定了审计部岗位职责、公司内部审计规定和工程效益审计方案等一系列审计工作制度，下达了20xx年审计工作规划，作为审计工作开展的指导方向。 信息是审计资料收集的一个重要渠道，我们在加强信息化建立的同时，注意将信息
12、化与审计工作标准化结合在一起考虑，充分利用计算机技术实现了审计工作规划与总结、审计业务文书、审计日记、审计工作底稿、审计档案等电子化，充分发挥计算机帮助审计的作用，克制了人手少、时间紧、任务重的冲突，大大提高了审计效率及审计质量。 三、抓好重点工程效益审计，落实“向工程要效益”的治理目标 依据20xx年内部审计工程安排的指导思想，重点工程是内部审计必抓“三个重点”之一。为进一步提醒工程治理中存在的问题，挖掘内部潜力，找出可以提高工程经济效益的环节，20xx年，我们综合考虑工程产值、风险、效益三大因素，对公司近年来施工的重点工程进展了效益审计，共完成工程工程审计 项。 （重点审计工程的审计状况概
13、述） 四、以完工工程终结审计为依托，提高工程治理水平 对完工工程的终结审计是内部审计事后审计的一项重要内容。主要是对工程经理部解体前的资产负债状况进展审计核实，评价工程的经济效益、治理的成败与得失和工程经理部遵章守纪状况，从而分析竣工工程的创效点、效益流失点和存在的隐患，并进展评价与总结，推广阅历、吸取教训。 （重点审计工程的审计状况概述） 例：在对工程终结审计过程中，发觉该工程部以合同治理作为深化责任本钱治理的突破口，通过合同治理来联系和约束工程内外的经济关系，合同履约的过程实际就是本钱发生和责任本钱掌握的过程。通过合同治理实现了提高责任本钱治理的质量，使责任本钱的预控、猜测落到实处，取得了
14、较好的经济效益。建议将此做法在今后的工程治理中大力推广，提高工程经济效益。 五、做好任期经济责任审计，提升责任人综合治理力量 依据局关于工程领导人员任期经济责任审计的”要求，受人力资源部的托付，审计部共完成任期经济责任审计 项。在严格区分主观因素和客观因素、前任责任与现任责任、直接责任与主管责任的根底上，审计组通过实施必要的审计程序对领导人员任职期间工程的生产经营状况、治理状况、经济效益的实现程度、内掌握度的建立和执行状况进展了全面的审计。 （重点审计工程的审计状况概述） 六、开展财务收支审计，促进单位均衡进展 财务收支审计重点审查财务收支合法性、财务状况真实性和财务成果正确性，是内部审计工作
15、的又一重点。审计部依据年度规划安排，对单位进展了财务收支审计。 （重点审计工程的审计状况概述） 七、实施财务预算执行状况审计，确保年度经营目标实现 随着公司上市，以财务预算作为企业治理及经营成果评价的指导性指标已成为必定趋势。审计部严格根据财务预算审计实施方法，分季、半年、年度对公司20xx年财务预算的编制、掌握、分析报告等进展了全方位、全过程的监视和评价，对改良和加强预算治理提出意见和建议，从而促进公司预算治理水平的提高，使财务预算更有实效性。 20xx年度财务预算执行状况审计的重点放在了损益预算、主要工程工程经济效益预算、经济利益安排预算、资产负债预算、公司本部期间费用预算和筹资预算的审计
16、上。从审计结果看，公司财务预算的执行总体上是好的，整个预算执行是可控的。（审计的状况说明） 八、绽开会计内掌握度审计，推动会计根底标准化 企业内部掌握贯穿于企业全部经营的各个方面，针对中暴露出的内掌握度缺陷和执行力度有所欠缺的问题，结合公司目前财务人员紧缺，且多为新生力气的现状，我们把会计内掌握度审计作为今年审计工作的一项重要内容。20xx年，实施会计内掌握度审计项，主要包括对的会计内掌握度的审查。 我们主要通过大量地翻阅会计凭证、审核会计账目、检查台账建立状况，评价其在会计法、企业会计准则的贯彻力，会计工作根底标准、内掌握度执行状况和工程工程财务治理状况等内部掌握制度是否完善，提出审计整改建
17、议，增加会计监视在经济监视体系中的作用。 九、效劳于企业治理，完成领导交办的其他工作 在做好审计工作的同时，审计部还依据公司领导要求，积极协作参加了其它治理工作。 一是参加制定、修订公司财务治理制度。在总会计师的指导下，参加公司各项财务治理制度的制定和修订工作；依据审计过程中发觉的问题对财务治理制度提出合理化建议。 二是协作上级审计部对公司上半年财务预算执行状况的审计，按要求供应审计自查资料的收集、汇总和汇报材料的撰写工作。审计过程中依据审计组要求供应资料。顺当完成了审计，认定公司上半年预算执行状况为较好，确定了公司在财务预算治理方面做出的工作。 三是审计部担当了公司财务监察工作。财务监察主要
18、任务包括会计法、企业会计准则执行状况；财务预算治理状况；企业内部会计掌握制度执行状况；工程工程财务治理状况等。按季度撰写财务监察报告，汇报生产、经营任务完成状况、预算完成状况、期末资产质量分析和综合指标完成状况等。 20xx年的审计工作实现了预期目标，但也存在一些困难和缺乏。 一是审计力气与审计任务之间的冲突比拟突出，原有的审计规划没有完全执行； 二是审计打算和审计意见的落实还存在肯定的差距； 三是审计挖潜深度不够，审计工作主要还停留在会计账目的外表； 四是内部审计质量还有待进一步提高，审计方法和审计手段还需不断创新。 以上困难和问题，需要我们在今后的工作中加以克制和解决。 审计年度总结 篇3
19、 今年在集团公司的正确领导下，审计部严格遵守国家各项法律、法规，仔细履行集团的内部审计治理制度。依据集团公司20xx年度工作的总体要求和审计规划，内部审计工作以集团公司企业治理年为中心，加强企业精细化治理，突出重点，切实履行职责，较好地完成了全年审计工作规划和领导交办的审计任务，现就20xx年度审计工作总结如下: 一、完成主要工作 20xx年共完成审计工程97项，其中年度财务收支及年度预算执行状况审计12项，专项经营考核审计1项，任期经济责任审计2项，投资企业财务收支与资产负债审计3项，基建工程工程预算审计38项，基建工程工程结算审计41项，为完善集团经营治理、提高经济效益做出了奉献。 1、预
20、算执行审计与财务收支审计并轨同行 预算执行结合财务收支治理、自保效益并轨进展审计，在进展预算执行的过程审核时，针对财务收支、资产治理、内掌握度执行、内控流程操作等状况进展符合性检查，发觉各种问题，准时与各单位沟通，针对审计报告的存在问题，提出相关建议，指导整改。20xx年度完成上年度财务收支与预算执行审计12项，发觉问题41项，提出建议36项。10-11月份审计部对年度审计发觉问题的整改状况与逾期应收账款催收进展审计回访，特殊是针对整改不到位单位，提出指导性意见并敦促其切实执行。通过审计，严厉了集团公司财务治理制度与财经纪律，为下一年预算执行储藏了动力。 2、开展专项经营考核审计 20cc年7
21、月，公司为扭转XX汽车租赁公司年年亏损局面，重新任命总经理，并与之签订经营考核责任书。为协作集团经营治理，审计部细心研读文件精神，深入企业了解经营状况，与相关单位反复磋商，报请主管领导审核，最终确认XX汽车租赁公司的经营绩效考核结果，维护公司经营考核严厉性，同时也确定了二级企业勤奋、积极的经营成果。 3、完善投资企业审计，供应投资评估依据 为评价对外投资企业的治理效果的需要，依据集团公司领导安排对投资企业进展审计，对20cc年度省深汕、粤深、太壹等三家公司财务收支与资产负债审计，深入、综合评价投资公司的治理效益。特殊是太壹公司经营合同到期，需对今后一段时间进展经营猜测，为投资决策供应依据。 4
22、、加强离任审计，供应人事治理参考 20cc年，宝XX原总经理、新X湖副总经理岗位变动，依据集团公司安排进展离任审计，对其任期内经营目标的完成、经营、资产治理等进展全面评价，为集团人事考核供应参考。 5、完善基建工程审计 20xx年，基建工程工程多，现场监管频繁、预结算审计任务繁重。工程审计人员深入工程工程现场，开呈现场工程监视、材料审计等，订正相关部门流程方面存在错误，做到实施事前工程审查、事中监视治理和事后造价掌握的系统化工程审计模式。20xx年完成基建工程工程预算审计38项，预算金额843.44万元，核减金额286.84万元;基建工程工程结算审计40项，结算报审金额1,392.40万元，核
23、减金额384.39万元。 依据集团公司要求，对工程结算超过百万的基建工程，引进外部脑力与市场信息，公正、公正进展工程结算审核。20xx年引进外部力气进展工程造价审核1项，结算报审金额228.13万元，核减金额119.93万元。为集团降低了工程造价，节约大量的资金。 二、主要工作体会 1、集团领导重视，是推动内部审计工作的关键 20xx年度在集团公司主管领导的高度重视和支持下，克制审计部自有人手缺乏等困难，胜利从二级企业借调财务部长等业务能手来支援，二级企业财务部长熟识治理与业务流程，给审计工作进展带来肯定便利，推动年度审计工作顺当完成。 2、加强过程管控，提升内审质量 质量是内部审计工作的生命
24、。审计部从制度、手段和成果治理等多个层面入手，全面提升内部审计工作质量。 在治理标准化方面，审计部在审计治理、内部掌握、风险治理、审计档案等方面，制定和完善了治理方法和实施方案，具体规定审计年度规划制定、方案设计、证据收集、底稿日志编写、报告质量掌握、档案治理等全流程标准体系，逐步形成一整套行之有效的内部审计制度体系。 在信息化方面，随着企业ERP系统上线运行，ERP系统丰富的信息量和强大的查寻与信息分析功能可以大大助力审计工作。审计人员积极学习ERP流程操作、深化ERP审计系统应用，着手开展ERP环境下的工程审计工作。 3、延长审计工程，合并审计目的，注意审计存在问题整改落实 20xx年，由
25、于审计人手缺乏，我们将预算执行结合财务收支治理理、自保效益并轨进展审计，在进展预算执行的过程审核时，针对财务收支、资产治理、内掌握度执行、内控流程操作等状况进展符合性检查，发觉各种问题，准时与各单位沟通，提出相关建议，指导整改。 三、存在问题与今后准备 1、存在问题 由于目前审计部仅有财务审计2人，工程审计1 人，疲于应付近30家孙子公司财务收支与年度预算审计等及大量基建工程施工预、结算审计，审计力气难以精细到效益审计、经济责任审计、内控评审等中去，对集团治理精细化的奉献力气有限。 集团母子公司基建流程不完善，存在基建单位与使用单位沟通缺乏，流程不完善、施工反复、超预算、结算不清楚等现象。 2
26、、今后准备 坚持学习，提高专业学问与专业应用力量。针对集团公司审计人员与借调助审人员都是从财务转岗而来，审计专业学问相对薄弱，审计技巧、审计沟通等专业力量有所欠缺，审计人员一边参与深圳市内审协会组织的相关培训，一边和协会内的企业同行学习与沟通，在实践中积极探究，积存阅历。坚持不懈学习，提高专业学问与专业力量，为集团审计工作进展积攒力气。 20xx年在集团公司的领导和支持下，审计工作克制许多困难并取得一些成绩，但内审工作目前仍局限与财务、工程审计，治理类审计涉入不多，内审监视的深度与广度有待加强，依据审计工作进展需要不断审计创新，完善审计方法，丰富审计手段，使审计工作在集团内部掌握、监视治理方面
27、发挥应有作用。 审计年度总结 篇4 时间过的飞速，xx年公司的工作已经完毕了，可以说，在xx年的工作中，我们全公司的工作人员都高效的完成了自己要做好的工作。我们的公司财务审计部门的工作固然也是在进展中，高效的完成了公司安排给我们的公司，信任我们肯定能够做好，这些都是我们得来的不断的进展的成果，信任我们肯定能够做好! xx年是集团公司推动行业改革、拓展市场、持续进展的关键年，也是财务审计部创新思路，标准治理的一年。财务审计部坚持“以市场为导向，以效益为中心”的行业进展思路，紧紧围绕集团公司整体工作部署和财务审计工作重点，团结奋进，真抓实干，完成了部门职责和公司领导交办的任务，取得肯定的成绩。为了
28、总结阅历教训，更好的完成xx年的各项工作任务，我部就财务、审计方面的工作作出总结如下： 1、增加财务效劳意识 xx年，我们一如既往地按“科学、严格、标准、透亮、效益”的原则，加强财务治理，优化资源配置，提高资金使用效益，把为集团公司的各项工作服好务作为我部的一项重要工作。 为了适应新形势下的进展，财务审计部建立健全和完善落实了各项财务规章制度。由于公司的性质发生转变，要求公司的财务规章制度要进展重新修订和完善。依据市局(公司)的财务制度，结合集团公司的实际状况，组织汇编了集团的财务制度。 为了更好的发挥财务职能，我们加强了对会计根底工作的标准力度，提高会计信息质量，保证会计信息的真实、精确、完
29、整;强化财务的猜测、分析及筹资功能，加强对重大投资资金的治理，为领导决策供应有效的、准时的数据与技术支持。 2、预算治理得到稳步推动工作总结 一是细化预算内容。依据各分、子公司xx年及xx年明细账具体分析了收入、本钱与期间费用的执行状况，按科目进展了分类统计，为各分、子公司的xx年全面预算奠定根底;二是提高预算透亮度。预算方案依据各分、子公司反应回来的意见适当调整后，经总经理审议通过后形成正式文件下发至各分、子公司，使各单位对本公司的预算有一个全面的了解，增加了预算的透亮度;三是增加预算的刚性。我们注意了预算执行中存在的问题和有关状况，不定期的向预算委员会反应状况，对于超预算等问题严格审批程序
30、，对申请调整的事项，需经过特地的论证分析后，按规定的程序批准后执行。一年以来，预算的总体执行状况良好，各分、子公司的预算观念也较以前有大大的提高和增加，为做好xx年全面预算工作积存了阅历。 3、充分利用税收政策 充分利用国家对企业的各项税收优待政策，我部积极办理了物流公司、运输公司的税收减、免、缓工作，并由此取得了市国家税务局准予物流公司、运输公司减免xx年度企业所得税合计177.29万元、营业税29.48万元的税收优待政策的批复以及xx年度物流公司、运输公司所得税减免的批复，为集团公司取得了实质性经济收益。 4、切实加强财务治理 依据集团公司标准财务治理、优化财务审核程序、提升财务效劳质量和
31、发挥职能部门更好地参加企业治理的要求，财务审计部将财务集权治理调整为财务人员试行委派制，并采纳按“统一治理，分级负责”的原则进展治理。财务审计部主要详细负责集团公司各类资产的财务监视、财务分析及财务报告和各分、子公司的财务治理和财务内部会计凭证的稽核等业务，充分发挥财务审计部的职能作用。 5、强力整顿财经秩序 依据市局(公司)财经秩序专项整顿工作的安排和财务收支自查工作方案，集团公司围绕市局“标准行业经营行为，促进烟草行业的安康进展，为国家制造和积存更多的财宝”的工作思路，以“摸清家底、提醒隐患、促进标准、推动进展”为指导思想，严格根据市局(公司)的自查要求，仔细开展财务自查工作。财务审计部从
32、严从细，自上而下对“帐外帐”、“小金库”和虚列(乱列)本钱费用、收入安排失真和会计核算失真等问题进展了自查，并实施强化经济责任审计与加强财经秩序整顿相结合，根据“边整边改”的原则，将查出来的问题依据时间、性质等分门别类，从中查找经营和治理上的漏洞，并有针对性地指定整改措施，限期整改到位。通过此次的自查，切实加强了国有资产的监管力度。 6、加强资金治理的作用 为了标准集团经济运行秩序，加强各分、子公司的资金治理，降低和杜绝资金的使用风险，提高资金使用效率，促进集团安康进展。集团公司从xx年8月份起将集团公司资金治理中心纳入市局(公司)结算中心统一治理。我们为了保证集团资金治理中心能顺当、准时进入市局(公司)结算中心，根据市局(公司)结算中心要求，对各分、子公司的年度和月度资金收支预算、治理费用预算、经营费用及财务费用进展了仔细严格的审核和汇编。与此同时，为确保各项工作有条不紊的开展，强调各分、子公司要加大催收货款力度，保证集团公司正常的经济运行。