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1、 大学内部审计工作总结5篇 时间过的飞速，_年公司的工作已经完毕了，可以说，在_年的工作中，我们全公司的工作人员都高效的完成了自己要做好的工作。我们的公司财务审计部门的工作固然也是在进展中，高效的完成了公司安排给我们的公司，信任我们肯定能够做好，这些都是我们得来的不断的进展的成果，信任我们肯定能够做好! _年是集团公司推动行业改革、拓展市场、持续进展的关键年，也是财务审计部创新思路，标准治理的一年。财务审计部坚持“以市场为导向，以效益为中心”的行业进展思路，紧紧围绕集团公司整体工作部署和财务审计工作重点，团结奋进，真抓实干，完成了部门职责和公司领导交办的任务，取得肯定的成绩。为了总结阅历教训，
2、更好的完成_年的各项工作任务，我部就财务、审计方面的工作作出总结如下： 一、_年财务审计工作的简要回忆 (一)财务方面的工作 1、增加财务效劳意识 _年，我们一如既往地按“科学、严格、标准、透亮、效益”的原则，加强财务治理，优化资源配置，提高资金使用效益，把为集团公司的各项工作服好务作为我部的一项重要工作。 为了适应新形势下的进展，财务审计部建立健全和完善落实了各项财务规章制度。由于公司的性质发生转变，要求公司的财务规章制度要进展重新修订和完善。依据市局(公司)的财务制度，结合集团公司的实际状况，组织汇编了集团的财务制度。 为了更好的发挥财务职能，我们加强了对会计根底工作的标准力度，提高会计信
3、息质量，保证会计信息的真实、精确、完整;强化财务的猜测、分析及筹资功能，加强对重大投资资金的治理，为领导决策供应有效的、准时的数据与技术支持。 2、预算治理得到稳步推动 一是细化预算内容。依据各分、子公司_年及_年明细账具体分析了收入、本钱与期间费用的执行状况，按科目进展了分类统计，为各分、子公司的_年全面预算奠定根底; 二是提高预算透亮度。预算方案依据各分、子公司反应回来的意见适当调整后，经总经理审议通过后形成正式文件下发至各分、子公司，使各单位对本公司的预算有一个全面的了解，增加了预算的透亮度; 三是增加预算的刚性。我们注意了预算执行中存在的问题和有关状况，不定期的向预算委员会反应状况，对
4、于超预算等问题严格审批程序，对申请调整的事项，需经过特地的论证分析后，按规定的程序批准后执行。 一年以来，预算的总体执行状况良好，各分、子公司的预算观念也较以前有大大的提高和增加，为做好_年全面预算工作积存了阅历。 3、充分利用税收政策 充分利用国家对企业的各项税收优待政策，我部积极办理了_物流公司、_运输公司的税收减、免、缓工作，并由此取得了市国家税务局准予_物流公司、_运输公司减免_年度企业所得税合计177.29万元、营业税29.48万元的税收优待政策的批复以及_年度_物流公司、_运输公司所得税减免的批复，为集团公司取得了实质性经济收益。 4、切实加强财务治理 依据集团公司标准财务治理、优
5、化财务审核程序、提升财务效劳质量和发挥职能部门更好地参加企业治理的要求，财务审计部将财务集权治理调整为财务人员试行委派制，并采纳按“统一治理，分级负责”的原则进展治理。财务审计部主要详细负责集团公司各类资产的财务监视、财务分析及财务报告和各分、子公司的财务治理和财务内部会计凭证的稽核等业务，充分发挥财务审计部的职能作用。 5、强力整顿财经秩序 依据市局(公司)财经秩序专项整顿工作的安排和财务收支自查工作方案，集团公司围绕市局“标准行业经营行为，促进烟草行业的安康进展，为国家制造和积存更多的财宝”的工作思路，以“摸清家底、提醒隐患、促进标准、推动进展”为指导思想，严格根据市局(公司)的自查要求，
6、仔细开展财务自查工作。财务审计部从严从细，自上而下对“帐外帐”、“小金库”和虚列(乱列)本钱费用、收入安排失真和会计核算失真等问题进展了自查，并实施强化经济责任审计与加强财经秩序整顿相结合，根据“边整边改”的原则，将查出来的问题依据时间、性质等分门别类，从中查找经营和治理上的漏洞，并有针对性地指定整改措施，限期整改到位。通过此次的自查，切实加强了国有资产的监管力度。 6、加强资金治理的作用 为了标准集团经济运行秩序，加强各分、子公司的资金治理，降低和杜绝资金的使用风险，提高资金使用效率，促进集团安康进展。集团公司从_年8月份起将集团公司资金治理中心纳入市局(公司)结算中心统一治理。我们为了保证
7、集团资金治理中心能顺当、准时进入市局(公司)结算中心，根据市局(公司)结算中心要求，对各分、子公司的年度和月度资金收支预算、治理费用预算、经营费用及财务费用进展了仔细严格的审核和汇编。与此同时，为确保各项工作有条不紊的开展，强调各分、子公司要加大催收货款力度，保证集团公司正常的经济运行。 (二)审计方面的工作 1、依据市局财务审计工作会议精神，对财务审计部工作的提出要求 (1)连续稳固推行财务治理模块，加强财务人员的治理意识和责任心，充分发挥财务治理的职能作用。在全面实施信息化治理的同时，要求我们财务人员要利用更多的时间和精力参加企业治理，每周必需下各核算的公司了解业务运行状况，发挥主观能动性
8、，多为经营者供应有参考价值的信息和建议，这一要求作为_年目标考核的主要指标来考核。 (2)全员树立财务治理是企业治理的核心思想，增加危机感、紧迫感和责任感，加强学习，努力提高自身素养，适应新形势下财务工作的要求。 (3)加强内部审计工作力度，发挥专项审计工作的作用，从而降低经营风险。随着集团公司快速进展，企业的资产越来越大，效益和权益的积存也越来越多，内控也越来越重要。作为会计不能只抓核算，更重要在治理，内部治理失控，就会造成企业资产铺张，严格遵守国家和集团的规章制度，确保国有资产的保值和不流失;通过加强内部治理，降低本钱费用，提高资产运行质量，从资产监管中要效益，实现集团内涵式、集约化进展。
9、 2、全面迎接国家审计 为了迎接国家审计署的全面检查，依据市局(公司)审计重点，我部门_年12月31日的财务收支进展了复查，并结合内审工作实际，紧紧围绕集团公司的热点、重点、难点问题开展工作，充分发挥财务的监视和效劳职能，准时为集团公司领导供应决策依据，并对审计将涉及财务方面的工作进展了详细的安排和布置。 3、财务的审计、监视岗位 我们为加强集团公司财务工作的审计和监视职能，今年面对社会聘请了四位从事财务工作多年，阅历丰富的财务人员，充实加强财务的审计、审核及财务治理工作岗位。明确了四位同志的工作职责和范畴，要求尽快修订完善本部门各个财务岗位责任制及考核方法，为提高财务工作的质量和效率打下坚实
10、的根底。 4、制定并学习了财务审计部岗位责任制考核方法 为了更好地履行总经理给予的职责，加强(集团)公司财务治理和稽核检查力度，标准集团财经秩序和调动广阔财务人员的工作积极性和责任感，财务审计部特制定了财务审计部岗位责任制考核方法，通过大家仔细地学习和争论，积极思索，并赞同严格根据目标考核方法仔细履行自己的工作职责。 二、存在的问题 _年，我部财会审计工作在很多方面均有了明显的进步，但仍旧存在着较为突出的问题，主要表现在： 1、是需要加大制度建立的力度; 2、是加强对分、子公司的财务治理; 3、是财会人员的整体业务水平仍有待提高; 4、是财会人员政治素养和工作作风气需改良。 在这马上过去的一年
11、中，经过全部门同志的共同努力，虽然我们取得了肯定经济效益和社会效益，财务审计部的工作也是受到领导的认可和支持，取得了单位同事的信任。但是随着改革的纵深推动，我们将面临很多问题：财务审计制度有待进一步完善，财务审计方法需要进一步改良，财务审计力度需要进一步加强。面对这些挑战，在以后的工作中，我们将在市局(公司)的指导下，根据公司领导的总体部署，结合公司实际，开创性工作，努力使财务审计工作再上新台阶。 _年我司股本构造将发生较大的变化，公司财务治理制度也将随时作出相应的调整，在本钱治理、资金预算、费用治理等也将遇见很多新的要求和新的冲突，财务审计部将在公司领导的正确领导下，充分发挥全部员工的主观能
12、动性，不断转变工作作风，调整工作思路，依据实际，开创工作，为公司财务治理服好务。 #391864大学内部审计工作总结2 一、根底建立 2022年是我校各项改革快速进展的一年，教学、科研、治理工作有条不紊的开展，为我们搞好工作供应了有力保证。我们审计处仔细贯彻落实审计厅、教育厅等上级部门的指示精神，结合我校实际，在做好审计工作的同时，积极协作其它各项工作的开展。坚持完善自我，提高熟悉的原则，努力完善审计制度，健全审计机构，调整人员构造。 1.参加制定了学校物资选购、设备治理及相关规章制度若干项。标准了经济行为，使审计工作进一步走向法制化、制度化和标准化。 2.在学校机构改革后，进一步明确了审计工
13、作人员的职责和权限。使内审工作的内部监视职能进一步得到表达，可以更好的为领导供应决策依据。 3.调整人员的学问和年龄构造，新增专业审计人员_(均为应届本科毕业生)，加强了审计队伍建立，一名同志获高级会计_资格。阅历丰富的老同志和积极上进的年轻人相互沟通、相互学习、以老带新、新老结合，形成了一支学问构造和年龄构造较为合理的布满生气和活力的审计队伍。 二、学习及培训 强化措施，进一步提高审计人员的业务素养和政治素养，使我校每个内审人员都真正成为思想、业务过硬、技能娴熟、务实高效的工作高手。 1.派一名同志伴同教育厅考察_赴法国等国外学习考察，猎取了大量审计工作信息及先进工作阅历。 2.与南京大学、
14、华南理工大学、河南大学等省内外高校相互沟通，共同探讨审计工作新思路。 3.加强自身业务素养的学习，积极进展学术讨论和探讨，公开发表专业学术论文4篇。 三、参加后勤改革 随着高校后勤治理社会化改革的深入，我校后勤集_已逐步成为独立核算、自主经营、自负盈亏的经济实体，这就要求我们必需建立健全本钱核算制度。我们参加制定了一系列后勤改革的规章和措施，同财务处、后勤治理处一道，对集_每个中心进展了本钱核算，并结合外校阅历，依据本校实际，制定了各项定额标准，为推动学校的后勤改革和进展起到了应有的作用。 #363643大学内部审计工作总结3 _年成华区审计局仔细贯彻落实党的十八大精神，紧紧围绕市局、区委、区
15、政府年初工作安排部署，在拓宽审计视野、把握审计重点、理清审计思路、改良审计方式、增加审计力量、提高审计质量上下功夫，审计工作为全区经济社会的深入进展作出了积极奉献。紧紧围绕这一目标，我区积极发挥内部审计的预防和建立作用，在完善财经制度、维护群众利益、促进治理水平提高、推动廉政建立等方面做出了积极的奉献。 一、加强指导，促进内审工作顺当开展 根据四川省内部审计条例的要求，我局法规科负责监视指导全区内部审计机构业务工作，并确定3名同志为专职人员。_年，通过多种方式，加强对本区内部审计人员的指导。一是充分利用各个审计工程的现场实施阶段，向各单位内审人员宣传审计工作程序、方法和阅历;二是随时对内审人员
16、遇到的困难供应帮忙，_年我局向各内审机构供应了大量参考意见和资料，对内审机构工作开展进展指导，帮忙其完善制度和相应工作流程;三是以新审计法实施条例、国家审计准则的公布为宣传教育突破口，大力宣传审计法律法规;四是针对共性问题，我局进展专题讨论，并提出相应改良意见。依据村级公共效劳和治理专项资金审计调查中发觉的问题，我局建议各街道加强对社区工作的指导，确保村级公共效劳工程的有序开展和推动，特殊应加强对工程建立工程的发包、质量监视、进度掌握、竣工验收等工作环节的指导和监视。 二、加强监视，提高资金使用效率 今年，我区内部审计工作主要集中在对社区根底建立资金和财务收支审计方面，截止11月，完成内部审计
17、工程96项，其中根本建立审计49项、财务收支审计18项、效益审计1项、经济责任审计14项、内部掌握评审3项、其他类审计工程12项。 为突出内部审计工作重点，我局要求各部门、各街道侧重专项资金的监管和审查，全区下拨的各类专项资金务必纳入内审监管范围，确保专项资金治理无盲区。同时，切实发挥自身职能特点，积极指导和帮忙全区各部门、各街道加强内部审计。 各部门内审人员在加强内部检查和催促整改的同时，针对发觉的问题进展仔细总结，积极提出制度修订或修改意见20条，不断促进本单位财务掌握制度的完善，取得了良好的效果。 全区各相关单位非常重视内审工作，在日常工作中切实保障内审机构依法取得审计信息资料和独立行使
18、审计监视权，发挥内审人员在各单位重大经济活动中的决策参谋作用，为内部审计发挥重要作用奠定了良好的根底。 三、存在的问题和困难 (一)对内审工作指导还有待进一步加强，局部单位对内审工作的作用熟悉不够，致使个别内审机构形同虚设，未能切实开展工作。 (二)局部单位内审工作开展无规划、审计程序不够标准、操作实务未遵循相关审计准则，缘由是大多数内审机构人员是兼职且业务水平有限。 四、_年工作思路 (一)加强四川省内部审计条例的学习贯彻，尤其要向各级领导宣传条例内容，使其了解内部审计的必要性和重要性，以取得支持;加大我区内审机构建立力度，进一步扩大掩盖面。 (二)加强与市审计局的联系，承受指导和培训，不断
19、提高我区内审工作治理水平，充分发挥内部审计的监视、预防作用。 (三)积极组织内审审计人员参与各类培训，搭建、完善内审机构间的沟通平台，促进内审队伍理论水平和工作力量的不断提高。 #391862大学内部审计工作总结4 近年来，合肥供电公司将强化内部审计作为加强企业精益化治理的“一号工程”。随着企业进展方式的转变，内部审计已成为企业的“免疫系统”，从以查错纠弊为主的财务收支审计逐步深化为全面经济效益审计。 合肥供电公司在深入分析企业治理需求的根底上，依据企业生产经营特点，建立科学的内部审计指标体系。审计部门依据企业生产经营的关键掌握点和阶段性工作重点，有针对性地提出审计任务和工作规划推举，由审计、
20、财务、营销、纪检监察等部门参与的审计工作联席会议，定期通报审计治理工作的进展和审计成果运用状况，讨论解决审计工作中面临的困难，对审计成果的建立性、适用性进展评价。透过有效的指标审计评价，调动和激发一线治理人员的工作专心性和主动性，从而实现企业整体的经营目标。 合肥供电公司还围绕提升企业风险治理潜力开展审计工作。透过制定和完善审计制度，进一步保障内部审计对企业经营治理进展监视和评价的权力和职责，开展以风险为导向的审计规划体系治理。透过风险评估和内控，优化资源配置，透过培育风险文化，营造良好的审计气氛。例如，针对合肥市电网建立加快、输变电工程量激增的现状，合肥供电公司加大工程审计力度，重点分析工程
21、建立治理中的风险点，将内部审计关口逐步前移，以工程决算审计为核心，实施事前工程审查、事中监视治理和事后造价掌握的系统化工程审计模式，并打破审计区域限制，整合跨区域审计资源，将指标审计、全面审计、专项审计和任期审计有机结合、动态治理，全面消退了审计“盲区”。 一、加强过程管控提升内审质量 质量是审计工作的生命。合肥供电公司从制度、手段和成果治理等多个层面入手，全面提升内部审计工作质量。 在治理标准化方面，合肥供电公司以制度建立为抓手，在审计治理、内部掌握、风险治理、考核评估等方面，制定和完善了21项治理方法和实施方案，具体规定审计年度规划制定、方案设计、证据收集、底稿日志编写、报告质量掌握、档案
22、治理等全流程标准体系，逐步构成一整套行之有效的内部审计制度体系。 在信息化方面，随着企业erp系统上线运行，erp系统丰富的信息量和强大的信息分析功能能够大大助力审计工作。该公司审计人员专心学习erp流程操作、深化erp审计系统应用，着手开展erp环境下的工程审计工作。在此根底上，合肥供电公司筹建了内部审计信息系统，根据资产附属，自上而下梳理经济业务流程，收集机构变动、人事调整、文件制度、财务报表、经济活动分析报告等信息，透过系统设置，构成常态化、模式化的分析结论。这样，就能够在理解审计任务时，快速带给相关支撑资料。在日常治理中，能够结合风险治理工作精确修正审计规划，并为治理决策带给系统化、多
23、样化的帮助信息，大大提高了审计工作效能。 为避开审计整改不到位、不彻底，以及被审计单位之间构成“整改信息孤岛”等问题，合肥供电公司实施了审计成果的集成治理。审计部门将近年来检查发觉的问题和整改状况按单位建档，作为审计档案资料库的组成局部，输入审计信息数据库。同时，还建立信息综合反应制度，对历年审计提出的意见和推举的整改善展、措施落实、整改成效、推举接受等状况进展定期监控和报告。对近年来检查发觉的问题和整改状况进展分析讨论，发挥监审联动机制作用，加大入库信息的查办和整改力度，把握共性，突出典型，实现审计成果的常态化治理、讨论型治理。 此外，合肥供电公司还根据审计成果运用考核评价方法和依法从严治企
24、问责制度，将审计成果运用信息纳入年度绩效考核，与各部门和单位的主要负责人业绩职责考核挂钩。 透过增加内部审计标准化、信息化水平，加强成果应用，合肥供电公司审计工程的数量和质量逐年提高，内审效能明显提升。该公司共完成财务、治理类审计17项、工程类审计379项，提出各类审计意见和推举120余条，促进企业增收节支1796。32万元，真正发挥了审计在企业经营治理中的增值作用。 二、创新治理手段实现持续进展 合肥供电公司透过创新审计方法和手段，建立和完善审计人才储藏机制、工程后评估机制、工作成果转化机制和创新培育机制，实现内部审计的可持续安康进展。 合肥供电公司主要负责人分管审计部，审计部门参加企业预算
25、编制等经营治理工作，职能作用得到有效发挥。审计委员会职能分工和工作程序不断改善和完善。透过理顺治理体制，整合相关资源，建立标准、健全、顺畅、可持续的审计执行体系，使企业上下对内部审计重要性的熟悉和协作度进一步提高，内部审计气氛日益深厚。 审计任务需求和人力资源缺乏的冲突一向是合肥供电公司关注并致力解决的问题。该公司在审计成员网络的根底上扩大建立了治理专家库和审计人才库，透过导师带徒、工程主审竞聘、审计人员评价、汲取多专业类类型的审计人员、对县级公司工程主审开展工程督导等方式，开展了人才培育和储藏工作，大大提升了审计人员的工作潜力和工程质量。 另外，合肥供电公司还将评估确认结论应用到质量改善措施
26、中，促进了高质量审计成果的涌现，并逐步推广到整个企业活动的质量自我评估中，对完善企业内部治理构造、防范经营风险具有重要好处。 合肥供电公司还共性重视将工作实践提炼转化为理论成果，透过编写审计案例和典型工作阅历、撰写专题论文、开展课题讨论等方式，推出了一系列理论成果。近年来，依法治企环境下的审计成果治理对县公司审计工程实施审计督导等11篇论文分获安徽省内部审计理论研讨和安徽省电力公司治理创新多个奖项。 此外，合肥供电公司还建立了创新培育机制，包括跨行业信息收集、针对详细问题开展“头脑风暴”、建立“大团队”等程序和方法。去年以来探究开展的风险自评估工作、erp环境下的多模块审计、在现场审计流程中引
27、入作业指导书制度、多类型工程组合实施以及绩效审计等工作，均在创新培育机制下取得了必需的成效。 #391863大学内部审计工作总结5 这一年来，我能够热衷本职工作，严格要求自己，摆正工作位置，时刻保持“虚心”、“慎重”、“律己”的态度，在领导的关怀和同事们的帮忙支持下，勤奋学习，努力提高自我，勤奋工作，履行好岗位职责，得到了领导和前辈们的确定。现将一年来的学习、工作状况作如下简要个人工作总结： 一、强化理论和业务学习，不断提高自身综合素养。作为不是审计专业毕业，对审计相关法律法规和工作程序接触不多。因而只有不断加强学习，积存充实自己，才能更好的进入角色，做好工作。 一是加强思想政治学习，仔细学习
28、和贯彻党和国家制定的各项路线、方针、政策，保持政治上的糊涂和坚决。坚决为人民效劳的念。 二是仔细学习业务学问，虚心向前辈学习，一年来，在领导和同事的帮忙下，我对工银行个人总结程审计有了更深层的熟悉。 二、创新思维，不断改善工作方式。本人主要负责审计资料治理和档案保管。自从我接手工作后，充分利用计算机维护档案治理，使档案的保管、查询都便利快捷。同时还拟稿了审计档案治理标准、审计台账治理操作程序等流程文件，进一步标准了审计档案治理和建立了审计台账，为后续审计供应了充分的依据。 三、拓宽工作领域，积极参与流程银行建立。今年初，很荣幸被部门选派参与联社的流程银行改革筹备小组。在相关领导的指导下，能快速
29、调整传统银行的工作模式，按时按量完成了部门的岗位说明书编写、流程化文件编写以及精细化工作手册编写。通过上述一系列做法，稽核工作得到了有效的开展，取得了良好的监视效果，杜塞漏洞，患未然。 在今后的内审工作中要不断改良工作方法，提高内部审计工作质量，争取更好成绩。对于目前的审计工作，我觉得我们仍旧停留在稽查的阶段，还未真正做到内审的需要，随着我们银行的不断进展，我想由稽查向内审的转变这是历史进展得必定，同时我们面临的挑战也会愈来愈巨大，对我们自身素养的要求也会越来越高。信贷审计系统、员工违规积分系统的间续上线，现在又马上推出一个全新的审计系统，工作方式在不断的转变，所学习的学问不只停留在制度上，对于新系统的运用，新工作方法的实应等等，对于我们来说都是一次全新的挑战，不断的学习，才能适应。 审计总结汇报