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1、 塑胶电子厂工程变更作业程序:进料检验 塑胶电子厂工程变更作业程序: 進 料 檢 驗 程 序 1. 目的 明訂進料驗收程序確保采購產品之品質,數量等符合公司要求,以防止不合格品流入. 2. 範圍 對廠商所交產品的進廠檢檢作業. 3. 參考文件. 3.1.倉儲治理程序 MD-P-002 3.2.物料鑑審(MRB)程序 PB-P-008 3.3.最終檢驗程序 PB-P-003 3.4. 計數值抽樣計劃使用準則 PB-P-020 4. 定義 無 5. 權責 5.1.倉管人員:原物料品名,數量之核對及點收. 5.2.品保:品質檢驗. 6. 作業內容. 6.1.進料檢驗流程圖. 6.2.制訂進料檢驗標準
2、 6.2.1.由品保對須進行進料檢驗的原物料,制訂進料檢驗標準並參考計數值抽樣計劃使用準則的規定,決定抽樣時之檢驗水準與AQL(允收水準). 6.2.2.除緊急放行和免檢外,進料產品在未經檢驗前不得使用. 6.2.3.若產品未能通過任何檢驗或測試,則應引用不合格品管制程序予以處理. 6.3.免檢. 6.3.1.對產品品質影響不大之物料,如:紙角等列為免檢. 6.3.2.客供品除客戶特別指定要求外,只針對外觀進行檢測,其它列為免檢項目. 例如:電源供應器. 6.3.3.對產品品質影響不大之物料要求廠商送貨時附出廠檢驗報告. 6.4. 緊急放行. 6.4.1. 緊急放行申請 當進料產品因應付緊急生
3、產,而需稱跳過進料檢驗時,由生管或采購提出物料鑑審單申請緊急放行並依物料鑑審(MRB)程序進行可行性評估及審核. 6.4.2. 執行. 6.4.2.1. IQC於產品上貼物料鑑審標簽,注記物料鑑審單單號放行產品. 6.4.2.2. IQC應在進料檢驗記錄上蓋緊急放行章並注記物料鑑審單單號. 6.4.2.3. 若緊急放行前先抽取之檢驗樣品檢驗不合格時,應通知生產單位停顿生產,並以物料鑑審依物料鑑審(MRB)程序審核該批物料的處理方式. 6.5. 點收. 6.5.1.廠商交貨至本公司時,應附送貨單據由倉管員核對送貨單之品名規格,數量,訂單號碼與交貨日期,確認無誤后將物料驗收單交檢驗人員. 6.5.
4、1.1.原物料:轉交進料檢驗人員驗貨. 6.5.1.2.外包產品:轉交進料檢驗人員. 6.5.2.廠商送交之物品應置於待驗區,若因特别缘由未置於待驗區時,倉管人員應在待驗的產品上掛或放待驗牌. 6.6. 進料檢驗. 6.6.1. 合格廠商驗證. 檢驗人員在進行檢驗前,應先驗證交貨廠商是否為合格廠商名錄 上的廠商,若不是合格廠商則發出矯正與預防措施要求書請采購提出矯正措施,但仍繼續進行進料檢驗. 6.6.2. 免檢管制. 品保進料檢驗人員先核對 免檢項目一覽表與待檢驗貨品之品名規格確認是否為免檢項目 6.2.2.1.若 免檢項目一覽表中規定為免檢時,由進料檢驗人員在物料驗收單上加注免檢並簽名后交
5、倉庫辦理入庫. 6.2.2.2.若免檢項目一覽表中規定廠商須附”出廠檢驗報告”時,應予以驗證確認廠商供应的” 出廠檢驗報告”並在進料驗收單上注記廠商供应的”出廠檢驗報告”號碼. 6.2.2.3.若免檢項目一覽表中無規定為免檢項目時應依規定進行檢驗. 6.6.3.品質檢驗. 6.6.3.1.檢驗人員依進料檢驗規範及計數值抽樣計劃使用準則決定產品的樣本數及AQL值. 6.6.3.2.抽樣后由IQC依進料檢驗規範進行檢驗並將檢驗結果記錄於進料檢驗報告上,(素材與油漆類檢驗結果記錄在指定的表單內). 6.6.3.2.1.屬於量測的檢驗項目,只量測5pcs產品. 6.6.3.2.2.檢驗結果如為允收時,
6、則於檢驗記錄上勾”合格” 6.6.3.2.3.檢驗結果如為驗退時,則於檢驗記錄上勾”不合格” 11.6.3.3. 允收或拒收判定: 當抽樣檢驗樣本中的不良品或缺點的個數 d: D AC 則判定合格. D RE 則判定不合格 6.7. 檢驗與測試狀況標示. 6.7.1. 檢驗結果如為合格時,於交貨產品一包裝或棧板上貼綠色合格標簽. 6.7.2. 檢驗結果如為不合格時,於交貨產品每一包裝或棧板上貼綠色不合格標簽. 6.8. 處置. 檢驗結果決定后,應將檢驗結果記錄於每一廠商之履曆表(附件三) 6.8.1. 判定合格時之處置. 檢驗人員將 物料驗收單送倉管人員辦理入庫 . 6.8.2. 不合格時之處
7、理. 6.8.2.1. 若屬整批量不良或不良情況屬主要缺點或同一物料次缺連續三批,檢驗人員判定后填寫矯正與預防措施要求書與進料檢驗報告 交主管審核后,將要求書分發生管或采購.若屬一般異常IQC以進料檢驗報告知會供應商. 6.8.2.2.如為特采時,依物料鑑審(MRB)程序辦理產品的處置方式並在產品適當位置貼物料鑑審標簽. 6.8.2.3.檢驗人員須將不合格品處置結果,特采(附記物料鑑審單號)或退貨,記錄於物料驗收單,進料檢驗報告與履曆表上. 6.8.2.4.檢驗人員須將物料驗收單送倉管人員辦理退貨或辦理特采入庫. 6.9. 記錄保存. 6.9.1.進料檢驗報告與履曆表由品保保存,超過保存期限的
8、檢驗記錄,由品保自行銷毀. 6.9.2.保存期限 6.9.2.1.進料檢驗報告保存一年. 6.9.2.2.履曆表保存最近兩年的資料. 7. 附件: 7.1.附件一:免檢項目一覽表 PB-P-009 01 7.2.附件二:進料檢查報告 PB-P-009 02 7.3.附件三:履曆表 PB-P-009 篇2：塑胶电子厂工程变更作业程序:矫正与预防措施 塑胶电子厂工程变更作业程序: 矯正與預防措施程序 1. 目的:規範處理有關品質系統之不符合事項或異常現象,其使問題能夠適時的解決. 2. 範圍:品質系統中不符合事項或異常現象的矯正與預防均可適用,如進料,制程,出貨,客訴或內部 品質稽核等. 3. 參
9、考資料: 3.1.文件與資料管制程序 GL-P-004 3.2.內部品質稽核程序 PB-P-013 4. 定義: 4.1. 異常現象,異於規定標準的現象,如超出產品規格或不符合制程條件等現象. 4.2. 矯正措施:對異常或不符合現象及客訴等須及時提出措施以立即消退不符合或異常現象. 此類措施因時間的急迫只找出發生不符合或異常現象,而不追究其根本缘由. 4.3. 防止再發措施:對發生的不符合或異常現象之根本缘由,提出消退根本缘由的措施,以防止日后 類似的現象再度發生. 4.4. 標準化:將要求以書面方式規定: 5. 權責. 5.1. 提出單位 提出矯正與預防措施要求書,描述異常現象,建議解決單位
10、及盼望解決期限. 5.2. 品保: 檢討異常現象描述,發出矯正與預防措施要求書;檢討對策內容,確認對策實施結果,跟催矯正和預防措施進度;維持矯正與預防措施記錄;向治理審查提報預防措施的施行狀況. 5.3. 對策執行單位: 缘由分析,提出對策,對策標準化. 5.4. 內部品質稽核員於內部品質稽核時,負責發出矯正與預防措施要求書,檢討對策內容,確認 對策實施結果跟催矯正預防措施進度;維持矯正與預防措施記錄. 6. 作業內容: 6.1. 矯正與預防措施治理流程圖 6.2. 各項作業中發現品質異常必要時填寫矯正與預防措施要求書. 6.2.1. 提出時機. 6.2.1.1. 矯正措施. 6.2.1.1.
11、1.進料檢驗不良情況為主要缺點;同一機種同一物料次缺連續三批不合格時,IQC發出 矯正與預防措施要求書.同樣缺失未結案,下批再發生無須發出要求書. 6.2.1.1.2.制程異常若能馬上停線改善OK,則無須發出要求書,反之發出要求書要求改善. 6.2.1.1.3.成品檢驗不良情況為主要缺點,同一機種同一物料次缺連續三批不合格時,FQC發出 矯正與預防措施要求書.同樣缺失未結案,下批再發生無須發出要求書. 6.2.1.1.4.其它有關品質作業發現重大異常,經二級以上主管核準時,發出矯正與預防措施 要求書 6.2.1.2.預防措施. 6.2.1.2.1.各階段產品品質超出管制界限時,例如:制程不良率
12、超出年度品質目標線時. 6.2.1.2.2.在分析記錄的期間發現問題有變壞的趨勢時,例如:連續三點接近年度品質目標線. 矯正與預防措施流程圖: 提出單位 品保 對策執行 6.2.2. 決定這個問題是需要矯正或防止再發措施. 6.2.2.1.根據問題的緊急程度及性質判斷問題是需要矯正還是防止再發措施並在矯正與預防 措施要求書 上勾選矯正或防止再發生措施. 6.2.2.2.要求書回復期限,矯正措施要求書一天內回復,防止再發措施要求書三天內回覆;若問題 的性質須同時完成矯正和預防再發措施時,則對此發出兩張要求書,一張要求矯正,另一 張要求防止再發. 6.2.3.提出的矯正與預防措施要求書需交單位主管
13、審查,再交品保部. 6.3. 品保描述檢討. 品保接到矯正與預防措施要求書.時,審查異常現象描述是否正確,決定對策提出單位,給要 求書編號,並登錄於矯正與預防措施登記簿. 6.4. 對策提出單位收到要求書后需進行以下工作: 6.4.1. 缘由分析 對策提出單位在分析缘由時可用兩對比的方式,比較兩個具有基礎的類似事物(例如:一個 好的,一個壞的),找出兩者之間的差異及思索這差異所代表的意議,有助於缘由的發現. 6.4.2. 提出對策. 6.4.2.1.對策目標: 6.4.2.1.1.矯正措施的對策目標在於能马上消退異常現象. 6.4.2.1.2.防止再發措施的對策目標在於針對問題的根本缘由,提出
14、防止再發生對策,假如對問 題的根本缘由若因技術或對缘由判定無法把握等因素的限制使防止再發對策不能完 全消退根本缘由時,需制訂防止不符合產品流出之對策. 6.4.2.2.明確對策內容 對策提出單位根據對策目標填寫對策於矯正與預防措施要求書,對策內容須包括:對 策的執行項目,負責人與完成時間. 6.4.2.3.對策審查 對策提出單位主管應審查對策內容是否能減少問題的程度或是否能夠解決問題的根本原 因及對策內容如需其他單位協助完成或執行時,是否已和相關單位取得協調?如有必要時 可由共同上一級主管仲裁對策執行項目及對策執行負責人或單位,經審查確立對策后, 將矯正與預防措施要求書.回復品保單位. 6.5
15、. 對策確認 在對策提出單位審查確立對策內容后品保須依以下規定檢討對策內容: 6.5.1. 對策內容是否明確? 對策內容是否已依6.4.2.提出對策的規定明確對策內容,使品保人員在對策確認時能取得 客觀證據以判別對策是否已確實執行? 6.5.2. 是否有考慮標準化? 若對策內容須修(制)訂相關文件或資料時,對策提出單位是否已安排對策標準化的計劃? 6.5.3. 評估與監控對策績效. 由品保單位提出評估與監控對策勣效的特性與方法. 6.5.4. 回復對策提出單位. 若結果不符合要求時,將不符合缘由寫於矯正與預防措施要求書影印通知對策提出 單位,並附上新的矯正與預防措施要求書請對策提出單位重新擬定
16、對策. 6.5.5. 更新矯正與預防措施登記簿 6.5.6. 客戶埋怨回復: 當處理客戶埋怨時,由品保檢討對策后以客戶埋怨答復書回復影印交業務,由業務回 復客戶,但客戶有指定格式時,以客戶指定格式回復. 6.6. 執行對策: 6.6.1. 對策負責人在預計完成日期內完成對策內容. 6.6.2. 品保執行對策績效的監控與回饋. 6.7. 效果確認. 對策執行單位完成對策后,應通知品保單位確認對策效果. 6.7.1. 對策實施確認. 依對策內容取得客觀憑證,確認對策內容已確實實施. 6.7.2. 對策績效確認. 若對策已確實實施,其對策效果是否和預期全都. 6.7.3. 回復對策提出單位. 6.7
17、.3.1.若確認結果符合預期時,將确認結果填於矯正與預防措施要求書並繼續跟催標準化 負責人進行修回復(制)訂文件. 6.7.3.2.若確認結果不符合要求時,將不符合缘由寫於矯正與預防措施要求書,並對不符合 的事項附上新的矯正與預防措施要求書請對策提出單位或對策負責人擬定對策. 6.7.4.更新矯正與預防措施登記簿進度. 將以上執行結果登錄於矯正與預防措施登記簿. 6.8. 標準作對策 6.8.1. 若對策內容經品保確認並承認有效后,需要修改相關文件時,應由對策執行單位依文件與資 料管制程序提出修(制)訂相關文件資料的要求,以維持對策的持續有效. 6.8.2. 品保須跟催,確認文件的標準化,並記
18、錄於矯正與預防措施要求書及矯正與預防措 施登記簿上. 6.9. 治理與跟催矯正與預防措施. 6.9.1.跟催矯正與預防措施. 品保在執行跟催過程中,可適時的召開檢討會或利用固定會議中提報執行狀況,使矯正與預 防措施的跟催進行順利. 6.9.2.送治理審查會議審查. 品保須整理預防措施跟催與執行狀況向治理審查會議報告. 6.9.2.1.報告預防措施已發出的個數,應完成的個數,實際已完成的個數,應完成但未完成的個數 及其執行單位與說明異常現象. 6.9.2.2.若有必要時提出對執行困難點的說明及獲得仲裁. 6.9.3.矯正與預防措施登記簿與要求書的檔案治理. 6.9.3.1.品保負責除品質內稽外之
19、矯正與預防措施登記簿與要求書的檔案治理. 6.9.3.2.品質稽核所發之要求書與登記簿由文管中心存檔治理. 6.9.3.3.矯正與預防措施要求書保存期限為三年. 6.9.4.客戶埋怨答覆書由業務保存,保存期為一年. 7. 附件: 7.1.附件一:矯正與預防措施要求書 PB-P-005 01 7.2.附件二:客戶埋怨答覆書 PB-P-005 02 7.3.附件三:矯正與預防措施登記簿 PB-P-005 03 審核:_承辦:_ 客戶意見 針對貴客所提出的問題,缘由分析及矯正與預防措施如上,我公司會依矯正預防措施程 序進行跟催與確認,以確保措施均已執行且達到預期效果,同時,對所提之缘由分析與措施,若
20、有不當之處請不吝予指正. 篇3：塑胶电子厂工程变更作业程序:机器设备保养 塑胶电子厂工程变更作业程序: 機 器 設 備 保 養 1. 目的. 以預防保養為手段,使機器設備能夠確保實際的制程力量及保持正常運轉. 2. 範圍. 廠內機器設備的預防保養及報廢作業. 3. 參考文件. 3.1. 制程管制程序. 4. 定義:無. 5. 權責 5.1. 廠務部:負責機器設備保養作業的實施. 6. 作業內容. 6.1. 設備治理與保養計劃. 6.1.1.機器設備一覽表及履歷卡. 凡影鄉產品制造規格力量的機器設備,由廠務部建立機器設備一覽表(附件一)及機器設備履曆卡(附件二)統一治理保養作業. 6.1.2.保
21、設項目周期表. 廠務部應依保養項目周期表,以規範每一機種的保養項目保養周期及負責保養的單位. 6.1.3.機器設備年度保養計劃. 每年12月底廠務部依 機器設備一覽表以保養項目周期的實施頻率,安排機器設備年度保養計劃(附件三). 6.2. 實施保養作業. 6.2.1. 日常保養. 6.2.1.1. 保養人員依保養項目進行設備保養. 6.2.1.2. 於每次保養后,將保養情形記錄於機臺保養記錄表(附件四) 6.2.1.3. 個保養項目如正常,則於該保養項目注明”,若有異常時,則於該保養項目 注明”X”,並通知機修處理. 6.2.1.4. 保養人員在保養后,在保養人欄位簽名. 6.2.1.5. 保
22、養單位主管須不定時抽查保養情形,並在抽查欄內簽名. 6.2.2. 定期保養(季,年度保養) 6.2.2.1. 保養人員依保養時間進行設備保養. 6.2.2.2. 於每次保養后將保養情形記錄於保養時間定期保養記錄表(附件五) 6.2.2.2.1. 各保養項目如正常則於保養項目注明” 6.2.2.2.2. 保養中假如保養項目不正常時,由維修人員進行故障排解或調整並在定期保養記錄表簡要填寫機器設備異常現象或調整的處理情形. 6.3. 設備維修作業. 6.3.1. 當設備故障時,使用人員請马上通知領班,由領班請機修人員進行維修. 6.3.2.當設備進行保養維修時,保養維修人員請挂上”留意正在維修”吊牌,並切電源以防止他人使用設備. 6.3.3.當設備異常,由維修人員進行故障排解或調整,仍不能使機器恢復正常運作時,由廠務部委外部專業維修人員進行設備維修. 6.3.4.設備在維修保養后,應確認機器設備恢復正常操作功能,唯有經品檢人員確認產品規格要求后,機器設備方可供作業人員使用. 6.4. 設備履歷卡登錄. 凡設備發生異常,無論是自行排解或委外維修,設備維修人員,根據機器設備異常及維修情況,