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1、管理处费用支出预算 一、项目基本情况（一）项目基本情况调研 1、项目名称：XXXX 2、物业类型：高层 3、座落（地块四至范围）：4、本项目已于 年开工建设，年 月全部建成并交付使用。5、项目技术数据（下表）：（1）总面积 序号 项目名称 合计（平方米）1 用地面积 2 总建筑面积 2.1 地上总建筑面积 其 中 高层建筑面积 多层建筑面积 沿街商铺建筑面积 综合楼建筑面积（包括业主委员会及物业用房）开水间/水泵房建筑面积 其他配套设施建筑面积 2.2 地下总建筑面积 其 中 地下车库建筑面积 住宅地下室建筑面积 （2）住宅总建筑面积 序号 项目名称 合计 1 建筑面积 2 幢数 3 户数 4
2、 电梯 （3）绿化 序号 项目名称 合计 1 绿化率 2 绿化面积 3 集中绿化率 4 集中绿化面积 （4）车位 序号 项目名称 合计（个）1 地下车库车位 2 非机动车位 （5）主要设备设施配置 序号 项目名称 合 计 1 生活变频泵 2 生活泵 3 消防及喷淋泵 4 泵房潜水泵 5 屋顶水箱 6 地下低水箱 7 潜水泵 8 电梯 9 智能化系统配置 二、人员配置框架图表 客户服务部 序号 岗 位 人 数 小计 负责的工作 1 人 2 3 4 工程部 1 人 2 3 秩序维护部 1 秩序维护主管 人 2 秩序维护领班 3 监控岗 4 门岗 5 巡视岗 保洁部 1 保洁主管 人 2 保洁领班
3、3 楼层保洁 4 外围保洁 其他岗位 人 人员合计：人 表格说明：1、物业管理行业是微利行业。因此，在人员配置上力求简洁、实用，在不影响品质的前提下尽可能的降低成本内耗及劳资成本。2、各工种领班实行的是不脱产管理。三、管理处财务收支预算汇总表 1 费用预算编制说明 1、委托方的要求、物业地理位置及总体功能的定位；2、国家及上海市物业管理有关法律法规；3、同类相似物业水平；4、业户消费水平；5、上海市现有物价水平；6、按收缴率 100%情况测算。7、本明细表中涉及的管理和操作员工的各项基金是根据 2006 年上海的有关规定，按基本月薪的 54.1%计算，由养老金（22%）、公积金（7%）、医疗保
4、险金（12%）、失业保险金（2%）、残疾金（1.6%）、工会经费（2%）、工伤保险金（0.5%）教育经费（1.5），福利费计提（5）和生育保险（0.5）组成。8、安全防范员和保洁人员均为外省市人员（经过培训合格后上岗），其工资附加为综合保险费。综合保险费为 269 元，其中包括工伤保险、住院医疗保险和老年补贴，综合保险费依据上海市有关政策调整。9、成本测算不包括绿化保养费用及设备设施运行费用。10、售后房混合型小区收费标准按售后房标准核算。11、上海周边地区项目的成本测算参照关于到上海边远地区和外省市工作人员津贴的暂行规定（见附件）1.1 本预算中配备管理和服务人员为 人。其中，缴纳工资附加（
5、含社会保险和福利费）的为 人，占员工总数%；其他人员根据国家有关规定应缴纳综合保险费 269 元，占员工总数%。1.2 秩序维护费开支：包括安全防范员工资、服装费、中夜班费和物料费等。1.3 保洁费用开支：包括保洁员工工资、服装费和物料费等。1.4 法定税金：法定税金为物业管理总收入的 5.55%。2 其他需说明的情况 物业服务费用报价一览表 单位：元/月 物业服务项目 等级标准 我公司报价标准 多层 高层 商 业 单价 说明 一 综合管理服务 二 公共区域清洁卫生服务 三 公共区域秩序维护服务 四 物业管理费收入合计 3、预算方案支出分类明细表 表一：综合管理服务费月支出预算 单位：元 岗位
6、名称 人数 工资标准（元/人）工资附加（元/人）月总支出（元）一 管理人员薪资 1 小区经理 2 客服主管 3 管理员 4 国定假日值班费 计算公式：小 计 二 福利费用 计算公式 1 工作餐 2 服装费 3 高低温费 小 计 三 办公费用 1 办公费 2 会务费 3 手机费 4 交通补贴费 5 业务印刷费 6 公共联络费 7 办公水电费 小 计 四 管理利润 五 法定税金 月支出合计 单价(元/平方米)计算公式：月支出合计/可收费面积 表二：公共区域清洁卫生服务费月支出预算 单位：元 岗位名称 人数 工资标准（元/人）工资附加（元/人）月总支出（元）一 保洁人员薪资 1 保洁主管 2 保洁领
7、班 3 保洁队员 4 国定假日加班费 计算公式：小计 二 福利费用 计算公式 1 工作服 小计 三 物料费用 1 保洁用具更换 按人均 元/月计算 2 清洁剂等易耗品 按人均 元/月计算 3 清洁耗水 小计 四 法定税金 月支出合计 单价(元/平方米)计算公式：月支出合计/可收费面积 表三：公共区域秩序维护服务费月支出预算 单位：元 岗位名称 人数 工资标准（元/人）工资附加（元/人）月总支出（元）一 保安人员薪资 1 保安主管 2 保安领班 3 保安队员 4 国定假日值班费 计算公式：600 5 中夜班费 计算公式：天数*4.4 184.80 小 计 6 5824.80 二 福利费用 计算公
8、式 1 制服 450 元/套2 套6 人/24 月 225 小 计 225 三 物料费用 1 易耗品 按人均 元/月计算 100 2 保安警用设备维修 20 3 消防器材换药 80 4 消防演练费用 每年按 元 小计 200 四 法定税金 按收入 5.55%计算 346.86 月支出合计 6249.80 单价(元/平方米)计算公式：月支出合计/可收费面积 0.54 管理处成本测算汇总表 项目 数量/标准 费用 备注 总建筑面积 13288.37 区域规模 可收费面积 12238.14 等级标准 三级 根据分等收费标准注明本小区的标准等级 管理费单价 高层住宅 1.35 多层住宅 商铺 商铺面积
9、 1050.23 费用未计算 管理费 收入（按 100计算）支出（年预算）结余(+-号表示)人数 经理（年薪）管理员（年薪）办公费用（水电、业务等）综合管理费 44055.84 1.2 10000 13200 13430.40 7425.44 秩序维护费 51402.96 6 74997.60-23594.64 清洁卫生费 14686.68 1 14142.60 544.08 合 计 110145.48 125770.60-15625.12 公司利润 -15625.12（年预算）小区创收 包括广告、停车等收入 支出（弥补保安不足）利润 37400 23594.64 备注 商铺的管理费用未计算在
10、其中、创收的 23594.64 是按照合同来弥补保安费的 竞聘人员签名：附件：关于到上海边远地区和外省市 工作人员津贴的暂行规定 随着公司在松江、昆山、苏州、宜兴等地区的发展，公司将派人员到这些地区从事物业管理工作。为了鼓励员工到这些地区工作，保障外派员工的经济利益和福利待遇，特制定本规定：一、上海边远地区工作人员津贴 （一）、每天往返人员津贴 1、全程车费补贴：每月 200 元，超出部分按住址至工作地点路费核定额度按月报销。2、补贴：15 元/天 3、饭贴：6 元/天，用发票报销。4、公司支付的水电费自付 10%（公司报销 90%）。（二）、每周往返一次人员津贴 1、全程车费补贴：每月 20
11、0 元，超出部分按住址至工作地点路费核定额度按月报销。2、补贴：30 元/天 3、饭贴：6 元/天，用发票报销。4、公司支付的水电费自付 10%（公司报销 90%）。二、外省市工作人员津贴 1、全程车费补贴（每月往返一次）：按住址至工作地点路费核定额度按月报销，同时享受每月 200 元交通补贴费。2、补贴：60 元/天 3、饭贴：6 元/天，用发票报销。4、公司支付的水电费自付 10%（公司报销 90%）三、临时到上海边远地区工作人员出差补贴 1、路费按实报销 2、饭贴 20 元/天（管理处供应午餐除外）四、临时到外省市工作人员出差补贴 1、路费按实报销 2、饭贴 20 元/天(管理处供应午餐
12、除外)出师表 两汉：诸葛亮 先帝创业未半而中道崩殂，今天下三分，益州疲弊，此诚危急存亡之秋也。然侍卫之臣不懈于内，忠志之士忘身于外者，盖追先帝之殊遇，欲报之于陛下也。诚宜开张圣听，以光先帝遗德，恢弘志士之气，不宜妄自菲薄，引喻失义，以塞忠谏之路也。宫中府中，俱为一体；陟罚臧否，不宜异同。若有作奸犯科及为忠善者，宜付有司论其刑赏，以昭陛下平明之理；不宜偏私，使内外异法也。侍中、侍郎郭攸之、费祎、董允等，此皆良实，志虑忠纯，是以先帝简拔以遗陛下：愚以为宫中之事，事无大小，悉以咨之，然后施行，必能裨补阙漏，有所广益。将军向宠，性行淑均，晓畅军事，试用于昔日，先帝称之曰“能”，是以众议举宠为督：愚以为
13、营中之事，悉以咨之，必能使行阵和睦，优劣得所。亲贤臣，远小人，此先汉所以兴隆也；亲小人，远贤臣，此后汉所以倾颓也。先帝在时，每与臣论此事，未尝不叹息痛恨于桓、灵也。侍中、尚书、长史、参军，此悉贞良死节之臣，愿陛下亲之、信之，则汉室之隆，可计日而待也。臣本布衣，躬耕于南阳，苟全性命于乱世，不求闻达于诸侯。先帝不以臣卑鄙，猥自枉屈，三顾臣于草庐之中，咨臣以当世之事，由是感激，遂许先帝以驱驰。后值倾覆，受任于败军之际，奉命于危难之间，尔来二十有一年矣。先帝知臣谨慎，故临崩寄臣以大事也。受命以来，夙夜忧叹，恐托付不效，以伤先帝之明；故五月渡泸，深入不毛。今南方已定，兵甲已足，当奖率三军，北定中原，庶竭驽钝，攘除奸凶，兴复汉室，还于旧都。此臣所以报先帝而忠陛下之职分也。至于斟酌损益，进尽忠言，则攸之、祎、允之任也。愿陛下托臣以讨贼兴复之效，不效，则治臣之罪，以告先帝之灵。若无兴德之言，则责攸之、祎、允等之慢，以彰其咎；陛下亦宜自谋，以咨诹善道，察纳雅言，深追先帝遗诏。臣不胜受恩感激。今当远离，临表涕零，不知所言。