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1、危险化学品从业单位安全标准化自评检查表 类别 责任部门 检查内容 链接证据支持文件 评审结果 一 一般规定 1 主要负责人 查安全标准化体系评审小组人员名单 关于对我公司安全标准化运行情况评审通知（含小组人员名单）2 安全部门 查安全标准化体系运行评审计划 安全标准化体系运行评审计划 3 安全部门 查安全标准化运行培训记录 年安全标准化运行培训记录 二 要素检查 5.1负 责人 和职责 5.1.1 负责人 企业主要负责人 1）查企业主要负责人安全生产职责 2）查企业主要负责人组织实施安全标准化，建设企业安全文化活动记录 3）查形成文件化安全承诺。（文件名称、文件内容符合性）查资源支持证据。（投
2、入记录或安全投入账目）4）定期召开安委会或领导小组会议记录 安全生产责任制 安全标准化活动记录、关于建立安全标准化工作小组通知 安全生产承诺 安全生产委员会会议记录 *5.1.2 方 针 目标 企业主要负责人 1）查形成文件化安全生产方针和目标及其贯彻落实证据（宣贯会记录、落实、实施记录）2）查方针和目标实际数据水平是否符合或严于法律法规要求 3）方针和目标和企业职业安全健康风险适应性 4）目标予以量化水平（可以考核）5）方针和目标是否易于获得（员工随处可见部门随手可得）安全生产方针和目标 年度安全工作计划 5.1.3 机 构 设置 企业主要负责人 1)查建立安委会或领导小组文件 查设置安全管
3、理部门和专职安全生产管理人员任命文件、按规定配备注册安全工程师 2）查组织机构图及设置安全生产管理部门文件 3）安全管理体系网络图 关于设置安委会或领导小组通知 关于安委会或领导小组任命决定 组织结构框图 关于设立安全生产管理部门决定 安全管理体系网络图 5.1.4 职责 企业主要负责人 查安全管理职责 1）安委会或领导小组和管理部门安全职责 2）主要负责人，各级管理人员和从业人员安 全职责 3）对各级人员安全职责考核记录（考核制度、方法、奖惩）同 5.1.1.1 安全生产责任制 安全生产责任制考核制度 安全生产责任制考核记录 *5.1.5 企业1）查安全生产费用管理制度 全生产费用管理制度
4、安 全 生产 投 入及 工 伤保险 主要负责人 2）查安全生产费用台帐 安全生产费用范围（安全技术措施工程建设 安全设备、设施和工艺更新以及技术检测检验、改造和维护 安全宣传、教育和培训 劳动防护用品配备 整改安全事故隐患 其他保证安全生产事项)3）查工伤缴费单或证明(查人数)安全生产费用台帐 企业主要负责人 工伤缴费单或工伤缴费单证明 5.2 风险 管理 5.2.1 范 围 和评 价 方法 厂 安全 部门 查风险评价管理制度（目、范围、准则）符合性 风险评价管理制度 (同上企业风险评价范围)(同上企业风险评价方法)(同上企业风险评价准则)5.2.2 风 险 评价 厂安全 部门 查定期进行风险
5、评价相关记录（包括准则、方法、危险分析、可能性和严重程度）危险、有害因素识别和风险评价记录 查风险评价组织人员名单是否符合要求（同上记录签字人员）5.2.3 风 险 控制 厂安全 部门 查不可接受风险和重大风险记录（台帐）和确定风险控制措施 确定风险控制时是否：1）考虑了：可行性；安全性；可靠性；2）包括了：工程技术措施；管理措施；培训教育措施；个体防护措施 不可接受风险和重大风险台帐 风险评价结果及所采取控制措施应对从业人员进行相关培训，查培训记录 风险评价培训记录 5.2.4 隐 患 治理 厂安全 部门 查隐患治理台帐（负责人、资金来源、治理措施、治理期限），评价出隐患目录（一般隐患，重大
6、隐患，无力解决隐患，不具备整改条件隐患），隐患治理通知单 隐患治理台帐 隐患治理通知单 查重大隐患项目档案，档案内容应包括：1）评价报告和技术结论；2）评审意见；3）隐患治理方案，包括资金概预算情况等；4）治理时间表和责任人；5）竣工验收报告 重大隐患项目台账 重大隐患项目档案 查无力解决重大事故隐患控制措施及向上级报告记录（报告内容：隐患现状及其产生原因 隐患危害程度和整改难易程度分析隐患治理方案）无力解决重大事故隐患报告 厂安全 部门 查不具备整改条件重大事故隐患：是否采取防范措施并纳入计划，限期解决或停产 重大事故隐患整改计划 *5.2.5 重 大 危险源 厂安全 部门 查重大危险源辨识
7、记录，查重大危险源档案（档案内容包括物质名称、数量、性质、地理位置、管理人员、安全规章制度、重大危险源安全评估报告，危险源管理和监控实施方案，危险源监控检查表，应急预案和演练方案，重大危险源报表）重大危险源档案 查重大危险源设置安全监控报警系统 安全监控报警系统台账 查定期对重大危险源评估报告 重大危险源安全评估记录 查重大危险源设备设施定期检查检验记录 重大危险源设备设施检查检验记录 查重大危险源应急救援预案和预案演练记录 重大危险源应急救援预案 重大危险源应急救援预案演练记录 查重大危险源备案相关材料 重大危险源备案材料 查企业重大危险源防护距离国家标准或规定 查企业实际状况是否符合标准要
8、求 查不符合时应采取防范措施限期整改意见 平面布置图 重大危险源防范措施限期整改记录 5.2.6 风 险 信息更新 厂安全 部门 查风险评价管理制度规定和适时风险评价记录 查经评价危险、有害因素和隐患目录 危险有害因素和隐患风险评价记录 危险有害因素和隐患目录 查定期评审或检查风险评价结果和风险控制效果记录 “风险评价”评审记录或 风险评价结果和风险控制效果检查记录 厂安全 部门 查企业在以下情况时风险评价记录 1）新或变更法律法规或其他要求；2）操作条件变化或工艺改变；3）技术改造项目；4）有对事件、事故或其他信息新认识；5）组织机构发生大调整（同上文件时机）5.3 法 律法 规和 管理 制
9、度 5.3.1 法 律 法规 厂安全 部门 查识别和获取适用安全生产法律法规、标准及其他要求管理制度，该制度应：1、明确责任部门 2、获取渠道（各级政府 行业协会或团体 数据库和服务机构 媒体、网络等）3、获取方式和时机 4、及时识别和获取 5、定期更新记录（风险评价记录）6、法律法规、标准目录 识别和获取适用安全生产法律法规、标准及其他要求制度 查培适用安全生产法律、法规、标准及其他要求培训计划和培训记录 安全生产法律、法规、标准及其他要求培训计划 安全生产法律、法规、标准及其他要求培训记录 查法律、法规、标准发放到相关方记录 产品说明书 委托项目协议书 5.3.2 符 合 性评价 厂安全
10、部门 查适用安全生产法律、法规、标准及其他要求执行情况进行符合性评价记录（每年至少有一次评价记录）安全生产法律、法规、标准及其他要求执行符合性评价记录 5.3.3 安 全 生产 规 章制度 厂安全 部门 查安全生产规章制度目录及发布令 核对要求 32 项内容在制度中体现是否全面 安全生产规章制度 厂安全 部门 查发放记录、签收，并到现场查验 制度文件发放记录 *5.3.4 操 作 规程 厂安全 部门、技术 部门、生产 部门 查安全生产岗位目录 查岗位操作规程（有编、审、批）发布令和岗位操作规程目录 查岗位操作规程发放记录 操作规程管理规定 安全生产岗位目录 操作规程目录 操作规程发放记录 查所
11、编制操作规程 同上 5.3.5 修订 厂安全 部门 厂办 公室 查管理制度和操作规程评审和修订规定是否明确评审、修订时机和频次 查管理制度和操作规程评审、修订记录（时机、频次、有效性、适用性），是否在左侧要求八种情况时进行了评审 管理制度和操作规程评审和修订制度规定 管理制度和操作规程评审和修订记录 厂安全 部门 查安全生产规章制度和操作规程评审和修订评审记录 是否有相关管理人员、技术人员、操作人员和工会代表参加及其生效日期 管理制度和操作规程评审和修订记录签字 厂办 公室 查对相关人员培训记录 安全规章制度和操作规程培训记录 厂办 公室 查现场管理制度和操作规程是否有效版本 同上 5.4 培
12、 训教育 5.4.1 培 训 教育管理 厂办 公室 厂教育部门 查安全培训教育制度：是否有适宜安全培训教育目标和要求、是否定期识别安全培训教育需求，是否制定了安全培训教育计划 查安全培训教育计划实施记录 安全培训教育制度 查安全费用台帐安全培训投入记录 安全费用台帐安全培训投入记录 查从业人员安全培训教育档案 从业人员安全培训教育档案 安全培训教育记录 查安全培训教育计划变更记录 安全培训教育计划 安全培训教育计划变更记录 查安全培训教育主管部门对培训效果评价记录（评审报告或考试试卷）培训效果评价记录 查制度和培训记录：是否有相关规定和记录，经常性教育形式、内容（录像、讲座、板报、标语、标志、
13、班前班后会、安全文化知识竞赛、事故现场分析会、安全生产会议等）同上 *5.4.2 管 理 人员 培 训教育 厂办 公室 厂教育部门 查企业主要负责人和安全生产管理人员安全生产监管部门颁发安全资格证书 安全资格培训48/32学时，每年再培训 16/12 学时 企业主要负责人安全资格证书 安全生产管理人员安全资格证书 安全资格培训 48/32 学时，每年再培训 16/12 学时记录 查其他管理人员培训记录及考核合格成绩 管理部门负责人培训记录及成绩 基层单位负责人培训记录及成绩 专业工程技术人员培训记录及成绩 5.4.3 从 业 人员 培 训教育 厂办 公室 厂教育部门 查对从业人员培训记录，从业
14、人员是否进行安全培训教育，并经考核合格后上岗 从业人员每年再培训时间 20学时 在岗人员培训记录或上岗证 查企业特种作业岗位、和特种作业人员台帐 特种作业人员资格证并定期复审（人、证相符）特种作业岗位台账 特种作业人员台帐 特种作业人员资格证 查企业从事危险化学品运输人员从业资格证书 危险化学品运输驾驶员、船员、押运人员从业资格证 查培训教育制度，培训记录 新工艺、新技术、新装置、新产品培训记录 *5.4.4 新 从 业人 员 培训教育 厂教育部门 查培训制度是否有相关内容规定 查新从业人员三级教育台帐 安全培训教育制度 新从业人员三级教育台帐 厂教育部门 查培训记录，是否符合危化等高危险行业
15、 72（其他行业 24小时）新从业人员安全培训教育时间记录 5.4.5 其 他 人员 培 训教育 厂办 公室 厂教育部门 查培训记录，变更记录（人员）是否在转岗、脱离岗位一年以上(含一年)应进行车间（工段）、班组级安全培训教育，经考核合格后，方可上岗 转岗脱岗车间（工段）、班组级安全培训教育记录 查外来参观、学习等人员培训记录 外来参观、学习等人员培训记录 查承包商管理制度，培训记录 承包商管理制度 外来作业入现场前 安全培训教育记录 5.4.6 日 常 安全教育 各部门 查管理部门、班组月安全活动计划，计划制定部门 审批人 查开展安全活动和基本功训练记录 管理部门月度安全活动计划 管理部门月
16、度安全活动记录 班组月度安全活动计划 班组月度安全活动记录 班组 查班组安全活动记录是否符合左侧要求条件（班组月度安全活动记录）各管理部门 查管理部门安全活动记录是否符合左侧要求条件 管理部门安全活动记录 厂 安全 部门 查安全生产管理部门或专职安全生产管理人员安全活动记录记录是否符合左侧要求条件 安全生产管理部门或专职安全生产管理人员安全活动记录 厂 安全 部门 查安全生产管理部门或专职安全生产管理人员管理部门、班组月度安全活动计划，规定活动形式、内容和要求计划 安全生产管理部门或专职安全生产管理人员管理部门、班组月度安全活动计划 5.5生 产设 施及 工艺 安全 5.5.1 生 产 设施建
17、设 厂 安全 部门 查制度规定：建设项目三同时管理制度是否符合危险化学品建设项目安全许可实施办法 建设项目三同时管理制度 查建设项目三同时相关资料：建设项目设立审查意见书、安全设施设计审查意见书、试生产方案备案意见书、建设项目竣工验收意见书 建设项目设立审查意见书 安全设施设计审查意见书 试生产方案备案意见书 建设项目竣工验收意见书 查设计单位、施工单位、监理单位、安装单位：诸单位资质；签订安全管理协议书，施工单位安全设施施工情况报告等，是否有序管理。设计单位资质 施工单位资质 监理单位资质 安装单位资质及其安全设施施工情况报告 查建设项目变更管理规定；查设计、施工等过程变更风险管理是否符合变
18、更程序规定。建设项目变更管理规定 施工等过程变更风险管理记录 技术 部门 查生产设施建设项目采用新技术、新工艺、新设备和新材料是否先进、安全性能可靠。相关资料 5.5.2 安 全 设施 厂 安全 部门 查安全设施管理制度，安全设施台帐 安全设施管理制度是否科学、安全设施台帐是否完整齐全。安全设施管理制度 安全设施台帐 安全 部门 生产 部门 技术 部门 生产 车间 1）查易燃、易爆、有毒区域安全设施台帐和现场是否设置固定式可燃气体和/或有毒气体检测报警设施，报警信号应发送至工艺装置、储运设施等控制室或操作室；2）查酸、碱罐区安全设施台帐和现场是否设置围堤并进行了防腐处理 3）查输送易燃物料设备
19、、管道是否采取了防静电措施。4）查厂区建筑防雷安全设施台帐和防雷设施是否符合GB50057要求。5）查厂区消防安全设施台帐和建筑消防设施和器材是否符合GB50016、GB50140 要求。6）查厂区电力装置安全设施台帐和现场是否符合爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范（GB50058）规定。7）查个体防护设施制度和台帐以及生产现场个体防护设施是否符合GB11651 要求（过滤式防毒面具、酸、碱场所，必须设置应急洗眼冲淋装置等）8）查厂房、库房建筑是否符合GB50016、GB50160 要求。9）查工艺装置上可能引起火灾、爆炸部位是否设置超温、超压等检测仪表、声和/或光报警和安全联锁装置等设施。固
20、定式可燃有毒气体检测报警设施台账 可燃液体罐区防火堤台账 酸碱罐区围堤台账 防雷设施台账台账 消防设施和器材台账 电力装置台账 个体防护设施台账 厂房、库房建筑消防资料 火灾爆炸部位超温超压检测仪表台账 火灾爆炸部位超温超压声光报警装置台账 火灾爆炸部位安全联锁装置台账 各级安全部门 按安全设施管理制度，安全设施台帐查安全设施定期检查和维护保养记录 安全设施定期检查和维护保养记录 设备 部门 查设备检维修计划是否包括按全设施；（根据安全设施台帐）现场查安全设施使用情况 设备检维修计划 查监视和测量设备管理制度；查监视和测量设备台帐；定期校准和维护记录 监视和测量设备管理制度 监视和测量设备台帐
21、 监视和测量设备定期校准和维护记录 5.5.3 特 种 设备 查特种设备管理规定是否符合特种设备安全监察条例管理规定 特种设备管理制度 查特种设备台帐和档案 特种设备台帐、特种设备档案 设备 部门 登记注册证明 特种设备注册登记证 查维护保养记录和1 次/月检查记录 在用特种设备维护保养记录 查定期校验、检修记录 在用特种设备附属仪器仪表定期校验检修记录 现场查特种设备定期检验检测合格标志是否在有效期 特种设备定期检验检测合格证 特种设备定期检验检测合格标志 查报费或封存记录 特种设备封存报废注销登记记录 *5.5.4 工 艺 安全 技术 部门 查岗位操作规程程是否包括：化学品危险性信息、工艺
22、信息、设备信息；查培训内容记录,现场询问操作人员 岗位操作规程程台账 设备 部门 查设备管理制度，并查 1）压力容器和压力管道，包括管件和阀门；2）泄压和排空系统；3）紧急停车系统；4）监控、报警系统；5）联锁系统；6）各类动设备，包括备用设备维护保养和检查记录、设备完好记录 现场 安全 部门 查工艺过程风险分析和评价记录 工艺过程风险分析和评价记录 生产 车间 查装置开车前安全条件确认记录（新装置和检修后开车）装置新开车前安全条件确认记录 生产 车间 查停车方案和操作 生产装置停车方案 生产装置操作规程 生产 车间 查紧急停车方案和紧急停车记录 紧急停车方案 紧急停车记录 现场查看泄压系统和
23、排空系统是否符合要求 查操作规程和生产记录当工艺参数运行出现偏离情况时是否及时分析，保证工艺参数控制不超出安全限值，偏差及时得到纠正（生产装置操作规程）5.5.5 关 键 装置 及 重点部位 安全 部门 查关键装置、重点部位安全管理台帐、企业领导干部联系点管理机制文件 重点部位安全管理台帐 领导干部关键装置重点部位联系点文件 查关键装置、重点部位安全管理制度内容是否涵盖要求内容 关键装置、重点部位安全管理制度 安全 部门 查联系人是否1 次/月参加安全活动记录 领导干部关键装置重点部位联系活动记录 查关键装置、重点部位安全管理制度、台帐和档案，及定期监督检查记录是否符合要求 关键装置重点部位档
24、案 关键装置重点部位定期进行监督检查记录 是否有关键装置、重点部位应急预案，查 2 次/年预案演练记录 关键装置、重点部位应急预案 关键装置重点部位应急预案演练记录 查关键装置、重点部位为重大危险源时，按 5.2.5 条检查（重点部位安全管理台帐）重大危险源台账 5.5.6 检维修 设备 部门 查检维修管理制度 检维修管理制度 设备 部门 查年度检维修计划，是否符合“五定”要求落实“五定”年度检维修计划 设备 部门 根据检维修计划查检维修记录是否符合要求：1）检维修前：进行危险、有害因素识别；编制检维修方案；办理工艺、设备设施交付检维修手续；对检维修人员进行安全培训教育；检维修前对安全控制措施
25、进行确认；为检维修作业人员配备适当劳动保护用品；办理各种作业许可证；2）对检维修现场进行安全检查；3）检维修后办理检维修交付生产手续 检维修记录 危险有害因素识别记录 检维修方案 交付检维修手续 检维修人员安全培训教育记录 检维修前对安全控制措施进行确认记录 检维修作业人员配备劳动保护用品记录 作业许可证记录 检维修现场进行安全检查记录 检维修后办理检维修交付生产手续 5.5.7 拆除和报废 设备 部门 查生产设施拆除和报废管理制度 查相关记录：危险、有害因素识别、计划和方案、拆除设施交付手续 生产设施拆除和报废管理制度 拆除计划或方案 拆除前进行危险有害因素识别记录 查拆除容器、设备和管道记
26、录 容器、设备和管道拆除检查记录 查仍存有危险化学品容器、设备和管道报废记录 同上 5.6 作 业安全 5.6.1 作业许可 安全 部门 查作业许可管理制度 查作业许可证内容和记录 作业许可管理制度 作业许可证记录 5.6.2 警 示 标志 安全 部门 查易燃、易爆、有毒有害现场安全标志是否符合 GB2894 规定（作业许可管理制度）查重大危险源现场安全警示标志 查厂内道路设置限速、限高、禁行等标志 限速、限高、禁行标志台账 相关 部门 查检维修、施工、吊装等作业现场警戒区域和安全标志 查检修现场坑、井、洼、沟、陡坡等场所设置围栏和警示灯 安全 部门 查产生严重职业危害作业岗位现场告知牌，职业
27、危害因素检测结果等 职业危害警示标识台账 查现场风向标 *5.6.3 作业环节 生产 车间 查危险性作业活动：应有危险性作业活动危险、有害因素识别，制定控制措施。在作业现场配备相应安全防护用品（具）及消防设施和器材，规范现场人员作业行为 危险性作业活动作业前进行危险、有害因素识别记录 现场查看或其他证据：作业活动负责人是严格按照规定要求科学指挥；作业人员是严格执行操作规程，不违章作业，不违反劳动纪律 查作业人员进行作业活动时，是否持相应作业许可证作业（作业许可证记录）查作业监护人职责执行情况 作业活动监护人作业许可证 现场查看作业环境 安全 部门 查同一作业区域内有两个以上承包商进行生产经营活
28、动承包商之间签订安全生产协议，是否明确各自安全生产管理职责和应当采取安全措施，并指定专职安全生产管理人员进行安全检查和协调 承包商之间安全生产协议 查机动车辆进入生产装置区、罐区手续 机动车辆应佩戴标准阻火器、按指定线路行驶 机动车辆进入生产装置区、罐区现场相关手续 贮运 部门 查危险化学品储存、出入库安全管理制度 现场检查相关记录是否符合左侧要求 危化品储存出入库安全管理制度 危化品储存出入库安全检查记录 贮运 部门 查剧毒化学品管理制度、报当地公安部门和安全生产监督管理部门备案相关证明 剧毒化学品存放安全规定 剧毒化学品备案记录 危险化学品运输、装卸安全管理制度，现场查看人员行为。危化品运
29、输装卸安全管理制度 及执行 5.6.4 承 包 商和 供 应商 采购 部门 查承包商管理制度、合格承包商名录、档案和安全协议书；（承包商资质证书复印件，过去三年安全生产业绩，安全生产表现评价报告及其他有关资料。）承包商管理制度 合格承包商名录 合格承包商档案 承包商安全协议书 供应 部门 供应商管理制度 合格供应商名录及相应档案（安全生产或经营许可证、一书一签，供应合同中应保括安全管理要求条款，供应商年度评价），查和采购有关风险识别记录 供应商资格预审、选用和续用记录 定期识别和采购有关风险记录 5.6.5 变更 安全 部门 查变更管理制度内容是否符合 1）明确变更内容（人员、管理、工艺、技
30、术、设施等永久性或暂时性变化）；2）规定实施变更程序；3）对由于变更可能导致风险进行评价；4）根据评价结果，制定控制措施；5）将变更内容及时传达给相关方，对操作 人员进行培训。查变更申请表包括（申请、审批、实施、验收）并及时将变更结果通知相关部门和相关人员记录 变更管理制度 变更申请变更审批变更实施变更验收记录 查变更过程风险分析和控制记录 变更过程风险分析和控制记录 5.7 产 品安 全和 危害 告知 5.7.1 危 险 化学 品 档案 安全 部门 查危险化学品档案：是否符合要求 危险化学品档案 5.7.2 化 学 品分类 安全 部门 查“产品和所有中间产品分类目录”和“危险化学品档案”同上
31、 5.7.3 化 学 品安 全 技术 说 明书 和 安全标签 生产 部门 查危险化学品产品一书一签，提供给用户记录 产品安全技术说明书 安全标签 采购 部门 查采购危险化学品一书一签 采购品一书一签 5.7.4 化 学 事故 应 急咨 询 服务电话 安全 部门 查电话设立情况（深层次要求录音电话）电话号码 *5.7.5 危 险 化学 品 登记 安全 部门 查危险化学品登记证明文件和登记编号 危险化学品登记证书 5.7.6 危 害 告知 安全 部门 1）查培训记录 2）危害告知牌（产生职业危害种类、后果、预防以及应急救治措施、危险有害因素检测结果等内容）3）现场抽查作业人员掌握情况 危险化学品培
32、训记录 危险化学品危害告知牌 5.8 职 业危害 5.8.1 职 业 危害申报 安全 部门 1）查职业卫生管理制度内容 2）查职业危害因素申报（内容包括用人单位基本情况；作业场所职业危害因素种类、浓度或强度；产生职业危害因素生产技术、工艺和材料；职业危害防护设施，应急救援设施。）记录 职业卫生管理制度 职业危害因素申报记录 *5.8.2 作 业 场所 职 业危 害 管理 安全 部门 1）查职业卫生危害防治计划和实施方案(明确责任人、责任部门、目标、方法、资金、时间表等)，对防治计划和实施方案落实情况定期检查并记录。2）查职业卫生档案（用人单位基本情况；职业卫生防护设施设置、运转和效果；职业危害
33、浓度监测结果及分析；职业健康检查组织、检查结果及评价等）3）查从业人员健康监护档案（职业史；职业危害接触史；职业健康检查结果；职业病诊断、治疗和疗养；职业危害事故抢救情况等）职业卫生危害防治计划和实施方案 职业卫生档案 从业人员健康监护档案 生产 车间 查生产作业场所符合 GBZ1、GBZ2 查现场查看符合情况：生活区分开、作业场所不住人、有害作业和无害作业分开、高毒作业场所和其他作业场所隔离。一般有毒作业场所设置黄色区域警示线，高毒作业场所设置红色区域警示线。总平面图 查有毒有害作业场所报警设施、冲洗设施、防护急救器具专柜，应急撤离通道和必要泄险区等安全设施台帐、定期检查记录 有毒有害作业场
34、所报警设施冲洗设施防护急救器具台账 查生产作业场所职业危害因素检测管理制度 查现场查危害检测结果告知牌 查职业卫生档案 生产作业场所职业危害因素检测管理制度 危害检测结果告知牌 职业卫生档案 查作业人员职业健康档案（职业健康档案）*5.8.3 劳 动 防护用品 安全 部门 查劳动防护用品管理制度和个体防护装备规定 查监督、教育从业人员正确佩戴、使用记录 现场查人员正确佩戴情况 劳动防护用品管理制度 个体防护用品和器具发放记录 安全 部门 现场查各种防护器具 定期校验和维护记录 防护器具定期校验和维护记录 查职业卫生防护设施及个体防护用品管理台帐 防护用品使用情况检查记录 职业卫生防护设施及个体
35、防护用品管理台帐 5.9 事 故和 应急 5.9.1 事 故 报告 安全 部门 查事故管理制度和事故报告程序、事故报告记录，是否符合左侧要求 事故管理制度 事故报告程序 事故被告记录 事故补报记录 5.9.2 抢 险 和救护 安全 部门 应急救援制度、事故应急救援总结 应急救援制度 事故应急救援总结 安全 部门 5.9.3 安全 查事故调查总结记录 事故调查报告 事 故 调查 和 处理 部门 查事故调查报告（事故基本情况、事故经过，原因分析、事故教训及预防措施，事故责任者处理意见等。）同上 查事故调查总结记录 同上 查事故档案和事故管理台帐 事故档案 事故管理台帐 5.9.4 应 急 指挥系统
36、 安全 部门 查应急救援预案管理制度和应急救援预案 1）应急救援组织机构（厂级、车间级）2）应急救援队伍（厂级、车间级）3）应急指挥系统和救援队伍职责 应急救援预案管理制度 应急救援预案 安全 部门 5.9.5 应 急 救援器材 安全 部门 查应急救援器材台帐 查现场查救援器材和台帐符合性 应急救援器材台帐 查应急通讯网络及网络设备 应急通讯网络图 查有毒有害岗位岗位台帐（含配备救援器材）查救援器材维护保养记录，现场查维护保养情况 有毒有害岗位岗位台帐 岗位救援器材台帐 岗位救援器材维护保养并记录 *5.9.6 应 急 救援 预 案和演练 安全 部门 查事故应急救援预案（含目录）事故应急救援预
37、案台账 相应事故应急救援预案 查预案培训记录，演练记录和评价记录 应急救援预案培训记录 应急救援预案演练记录 应急救援预案演练评价记录 查定期评审应急救援预案记录 应急救援预案定期评审记录 安全 部门 查应急救援预案备案资料和建立应急联动机制资料 应急救援预案上报备案记录 5.10 检 查和 自评 5.10.1 安 全 检查 安全 部门 查安全检查管理制度（明确安全检查目、要求、内容和计划）查安全检查表（检查项目、检查内容、检查标准或依据、检查结果等）安全检查管理制度 安全检查表 安全检查表不断完善 同上 5.10.2 安 全 检查 形 式和内容 安全 部门 1）查安全检查台帐和责任制考核情况
38、 2）厂级综合安全检查表至少1次/季；车间级安全检查表至少 1 次/月 3）专业安全检查表至少 1 次/半年 4）季节性安全检查表 5）管理人员日常检查记录 6）操作人员巡回检查记录 7）节假日安全检查记录 安全检查计划 厂级综合性安全检查台帐 车间级综合性安全检查台帐 专业安全检查台帐 季节性安全检查台帐 日常安全检查台帐 节假日安全检查台帐 管理人员日常检查记录 操作人员巡回检查记录 节假日安全检查记录 5.10.3 整改 安全 部门 针对检查结果查整改记录（隐患整改通知书）查隐患验收记录 隐患整改通知书 安全检查问题台账 安全 部门 查整改检查检查记录 整改检查记录 5.10.4 自评 安全 部门 查年度自评报告 进一步完善标准化计划和措施 年度自评报告 备注：本表适用于企业对已经建立安全标准化运行体系年度自我评审，上表应认真填写，然后将评审结果汇总至年安全标准化体系运行评审报告。