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1、 OEM 产品审核流程 定单流程 营销部提供 OEM 产品方案或样机 营销部、工程部和品质部进行产品测试和评定 评审特殊工艺、特殊材料等 OEM 加工要求 OEM 厂家试产样机 3 台封样（品质、计调部、OEM 厂存档）计调部 OEM 主管选择合格的厂家洽谈合作意向 生产副总和营销副总审批 OEM 厂和产品 营销部、工程部和品质部样机测试和确定 帐务和财务备案 双方洽谈 OEM 合同（含价格付款退换货等）OEM 主管签定正式 OEM 合同，副总审核报总经理审批 OEM 产品审核结案 退产品流程 财务入帐 营销副总审核签字总经理审批 OEM 订单转生产系统下达 OEM 生产定单 销售经理申请销售
2、定单（含成本要求）品质部到 OEM 厂家验货，合格后出检验报告 厂家收到生产定单和特别材料后按合同要求生产 仓库验收厂家的到货，打单入成品库 OEM 主管负责对帐并提交财务核对，帐务按要求付款（最后一批注意留 10%的货款作售后服务）定单结案 仓库申请退货（坏的）帐务和财务备案 材料库负责提供特别材料 OEM 主管跟踪定单进度，完工后提前一天品质验货 系统副总审批 OEM 生产定单 财务入帐 厂付款流程 帐务跟踪厂家收货入帐 财务冲供应商帐 产品退货结案 售后签字总经理审批 OEM 主管联系厂家退货 仓库整理、清退 OEM 产品 帐务人员审核签字入帐 货运部退货给厂家 电脑员退货单 OEM 主管申请付款 OEM 主管跟踪厂家维修好入库 财务入供应商帐 单价变动及其它入冲帐流程 财务冲厂家帐 电脑员提供产品库存数据 帐务人员根据单备案审核签字 生产副总审核报总经理审批 财务人员根据单备案审核签字 出纳安排付款 业务帐人员跟踪厂收款冲帐 付款结案 系统副总审核签字报总经理审批 OEM 主管提出单价变动或其它入冲帐申请 财务备案或入帐 厂对帐流程 帐务人员备案或入帐 帐务人员与厂确认结案 厂传真对帐单 OEM 主管核对对帐单，审批后提交财务部 OEM 厂财务人员出对帐表 帐务财务人员审核，签字对帐单给厂 厂收到对帐单结案，收款