企业采购员工作计划报告.pdf

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1、企业采购员工作计划报告 企业采购员工作计划报告 申请 2）请购人应填写采购申请单，并负责交于相关人员核准。批准 对采购申请单 PR 的批准 对所有采购申请单，必须严格按以下签字授权进行核准：所有采购申请单必须有公司总经理的批准及签字；所有 IT 设备的采购申请单必须有 IT 经理的核准；所有采购申请单必须有财务主管的签字，作为预算、税务、现金 流量管理的需要；任何与生产有关的采购申请单必须还有销售部负责人和营运部负 责人批准和签字。签字流程图：请购人一请购人部门经理-采购人-采购人部门经理-一总经理 采购人员只有在取得核准的采购申请单后，才可实施采购。对采购订申P0 或合同的申请 采购订单 如

2、果采购人需要采购订单，采购人可凭已核准的采购申请单，向 财务部申请打印采购订单，并由部门经理签字确认后发给供应商。申请人还需负责采购订单的供货方确认，以保证该订单的有效性。产品及生产物料 P0 的保存者,应注意该 P0 为公司保密级别较高 之文件,未经授权者不可查阅。（五）供应商管理：1、在采购整个过程中及时录入采购计划表中的供应商评 价表；2、定期（每季度）对所有协力厂商在产能、品质控制、价格、服 务等多方面进行评估，具体见目录；3、按评估结果对供应商进行分类（分 A、B、C、D 四级）：A 类为 优秀，B 类为合格，C 类为免强合格，D 类为不合格；4、对 A 类供应商保持良好的和作关系;

3、对 B 类供应商要加强沟通;对 C 类供应商要求限期改善;对 D 类供应商予以取消，终止合作关系 5、根据具体情况与供应商谈产品价格与付款周期。三、采购工作整理（一）原材料采购要求：根据技术人员、要求人员、采购人员在生 产使用过程中整理所有的材料采购要求明细，并及时更新；（二）寻价表：整理过程中所有了解的信息；（三）采购计划表：从提出物料需求到供应商管理所有需要了解的 信息的整理；（四）供应商管理目录：供应商的具体信息、供货情况、服务情况 汇总；（五）采购合同及相关单据：及时汇总到采购计划表中，并按月份 整理好；采购部注意事项：1、在批量批量购买时一定要先明确物料采购要求，并要要求相 关人员签

4、字确认，避免料到、款付后物料不可用浪费；2、采购人同随时跟进样品的使用情况，并及时反馈到供应商处。3、采购人员之间随时查看相关表格，撑握采购情况，完善工作 进度；合同 如果采购人需要合同，需要公司副总裁以上的人员在合同文本上 签字和盖上公章后才可对外使用。重要合同内容应经公司法律顾问 核对。报价及磋商 物品及服务采购 在任何可能和适用的情况下，采购员应根据下列原则就相同层次 的物品或服务取得不同的报价：采购金额最少报价数量 小于 RMB5001 小于 RMB20 xx,大于 RMB10002 大于 RMB20 xx3 采购员在同供应商进行磋商后，应作好比较记录，主要考虑质量、价格、折扣、包装、

5、送货日期和付款条件等。在需要的情况下，采 购员同请购人应一同参与同供应商的讨论。在货物及服务质量相同的情况下，原则上选择报价最低的供应商,只有在特殊情况下，如价低者品质有问题，方可选择报价较高的供 应商，但必须详细说明原因，以便日后参考。分供方的开发及选择（仅适用于产品及生产物料采购）由生产部采购人员在实施采购前根据开发部提供的物料清单，将 那些认为有能力的供应商初步确定为分供方，并经质量保证人员及 开发部审核会签后加入合格供应商名单。如果是初选的供应商，只有在生产部质量人员、开发部进行首批 样品鉴定合格后，才可以接受分供方提供的批量生产品。生产部根据分供方的物品交付、质量表现、合作态度等按季

6、度评 价供方满足要求的能力，并调查、分析、总结。第三方物流的开发及选择 由负责物流的人员在保证产品运输的及时、优质情况下，提供 3 家以上的货代以竞标的方式进行选择。物流人员根据货运代理商的 交付时间、服务质量、合作态度等按季度评价货代满足要求的能力,并调查、分析、总结。订购 订购物品可能有下列两种形式：凭核准的采购申请单，从供应商处直接购买。向供应商发采购订单（如需要，可向财务部申请开具采购订单）或 合同（重要合同内容应经公司法律顾问核对）。对于经常性采购的物品，如文具，日用品，午餐等，可以同选择 的供应商以签定年度协议的方式根据条款内容直接订购。选择此类供应商应以竞标的方式进行（如果可能，

7、应至少有三个 竞争者）且该类协议应至少每年重审一次，既从不同供应商处获得新 的报价，并就现行的协议内容进行重新磋商。接受 订购的非生产性物品送达后，必须验收，且验收人与采购人不能 是同一人。验收合格后，应在采购申请单或客户的送货单上签字。对于生产性原辅包装材料，应由生产部进行质量检验。若送达的物品不合格，采购员应与供应商联系以寻求解决方案。付款 采购人负责采购物品的付款申请，应在付出传票后必须附上下列 单据 发票 经过核准并已收货签收的采购申请单 PR,如有采购订单 P0、合同副本和客户送货清单也请附上。如是预付款，可在付清余款时附上全额发票;如有特殊情况，送 货单可以后补，如 DELL 设备

8、采购的全额预付。对于经常性采购的物品，如文具，日用品，午餐等，应要求与供 应商协商月结，以转帐形式支付。在可能的情况下，付款应始终要求银行转帐，不支付现金。在可能的情况下，采购员应始终要求供应商提供增值税发票。记录 对于各次采购，采购员应保存下列文件：1）采购申请单副本 2）报价 3）比价记录 4）采购订单副本或合同 5）付出传票副本 6）收货单副本 7.附件 1）采购申请单及附表 2）采购订单 8.其它规定 任何员工不得接受礼物，邀请和类似的好处。对于任何供应商试图以非正当方式影响采购决定的行为必须立即 上报。、采购图纸的下发 2、对下发的图纸进行分类，发放给各试制做过的供应商，并登 记图纸

9、发放记录，再回收曾试制过的图纸。3、供应部应留一份底,做相应的图纸分类并存放。二、采购计划的编制 1、根据每月生产计划量和库存报表来制定相应的订购量。2、因总生产计划量分四周，为能正常满足生产计划，采购日期 应相应的提前五至七天（因有些手柄类是需要移印，移印过程也需要 一定的周期，所以有些移印类的采购周期也要考虑进去）。3、在确定好交货日期后，还要根据供应商的.产能确定相应的订 购量，以免超出供应商的产能而影响交货计划。4、对于量大或量小的零部件需要备一定的和最低库存量。三、采购订单的核对与下发 1、采购计划完成后，由主管进行核对，确认无误后签字。2、签字后的采购订单复印，一式两份，一份供方，

10、一份收料员 3、通知供方拿采购订单，或以传真形式传给供方，供方在拿到 采购订单后，需先确认交期与订单量，供方确认可在规定时间内完 成订单量后，然后让供方签字确认。四、采购计划的跟催 1、根据采购订单上要求的供货日期，采用时间段向供方反复确 认到货日期直至物料到达我司。2、采购计划过程中也许会遇到来料后退货，以及模具损坏的情 况，这时需及时向物控部确认再次来料时间及模具修复后再次来料 的时间，以免影响生产计划。3、及时与模具管-理-员沟通，对于有采购计划的零部件维修，模具需及时修理到位，以免影响后续采购计划及生产计划。4、及时跟踪周转箱（装外壳及大塑料）与嵌件发放。5、对 PMC 部报缺料情况首

11、先先查明原因，分析缺料信息是否合 理，如需要补料的要 PMC 部开具补料申请单，否则不给予补货，确 认好后再将订单下给供应商并跟催。五、交验单的处理 1、供方送货过来，交验单必须一式三联（收料员一联，采购员一 联，检验员一联），其中，交验单上必须含有以下信息：供方名称、产品型号、产品名称、数量、斤数、交货日期、材质、出模数。2、供方送货过来，首先由收料员进行核对物料已收到，进行盖 章（物料已接受），供方把已盖章的交验单拿到采购员这里，进行再 一次的确认，确认所来料的型号、物料名称无误后签字，供方再拿 给检验员，进行物料的检测。3、拿到交验单后，把所来物料的数量输入电脑中，确认还有哪 些物料及所

12、来物料的数量不够的，然后进行相应的统计。六、退货的处理 1、检验员在检验过程中确认所来物料不合格后，开出退货单，一式两联（采购员一联、供方一联）。2、当拿到退货单后，先确认是什么原因退货，若是尺寸问题，可先询问一下工程师，确认一下是供方做错还是模具的问题，确认 后让供方过来处理一下，若模具的问题，供方可提出修模，若只是 毛刺或其他可挑选的问题，可由供方直接退货后处理，然后处理后 及时把合格品送到我司。3、有些物料经工程师确认可以使用，可开特采单，由工程师及 质保部确认签字，然后进行下发，一式三份（生产部一份、收料员一 份、检验员一份），此时物料方可入库。七、追加单的处理 1、由 PMC 部拿来

13、的追加单，首先进行核对，核对所追加的订单 量是否超出原计划量的 1/3,若超出，可按追加单上的订单量进行 再次的下单。2、若所追加的订单量很大，时间上也比较急的，因对供应商的 产能进行评估，供方不可能按时按量送货的产品，需及时与生产部 进行协商，进行时间上的调整，以免时间到了物料还未到齐而影响 生产计划。3、由外贸部追加的订单内、外箱要确认样板，然后叫供应商过 来拿样件制版，制版过来后交外贸部确认,确认合格后方可下单给供 应商制作。八、（新产品）试制件的处理 1、新产品有接插件与接插器的，技术部将产品样件交本部门，负责人要根据样件找，如找不到或找到类似的先交给技术部确认，如确认不行的话才另行开

14、模或替代。2、在正常生产运作中出现零部件不合格或有质量问题需要另外 做零部件去配合做的，要在规定时间内完成的。3、试制过来后及时交工程师确认。4、确认合格后，直接由工程师签字交进货检开具检验报告单并 入库做好标识。九、信息反馈单的处理 1、在正常生产运作中出现零部件不合格或有质量问题的质保部 会下发质量信息反馈单。2、接到质量信息反馈单了解情况后，并通知供应商过来处理。3、如果是不合格不能使用的，要及时补货过来;如果是本批可以 使用的，要下批改进。十、价格表的核对及下发 1、供应商提供价格表，根据实物核对价格。2、核对后，交主管再次核对并签字，最终供应部部长核对再、寻价（一）明确原材料采购要求

15、 1、根据具体使用 确认要求：（1）技术人员或者提出需求人员提出物料采购要求（包括产品的型 号、技术参数、材质等）；（2）提出部门提出物料要求，采购根据采购小样，试产后再由提 出人确认物料具体要求（针对不明 确物料需求的情况）。2、采购人员整理原材料采购要求，供后续采购提供依据，如有 更改生产及时通知采购部门。（二）供应商的开发 1、通过多方信息渠道收集相关供应商或承包商的资料，至少寻 找 3家以上的供应商；电话或 QQ、旺旺与这些供应商或承包商进行 初步的沟通：索要相关技术资料、报价表等，必要时可要求寄样品 以供我们测试；2、初步比较后找相对合适的 3 家（或以上）作实质性的沟通（对用 量大

16、或重要的原材料必要时需进行实地考核综合评估），通过价格、性能、服务等相关方面的因素形成寻价格表，并依此作为选用 供应商的依据。3、跟踪样品到货及使用情况；4、各项考察合格后可进行初步合作：打样、小批量采购等；5、初步合作完成作一个评定，确定合格后选取为合格供应商或 加工商，如仍存在问题要求其限期改善，直至达到我方的标准。二、采购过程的实施（一）采购申请：1、产品物料的采购申请由仓库根据最低库存提出申请，经主管 部门经理批准后交采购部经理确认签收;采购人员制作采购计划并根 据要求进行供应商选择与实施采购；2、办公、生活用品由行政部门提出申请，经主管部门经理批准 后交采购部签收（特殊情况也可由行政

17、部自行采购）；（二）采购实施：1、采购首先选择好合适的供应商并做好物料订单，经采购经理 签字确认后传真到供应商并要求供应商制作采购单（购销合同）签章 确认后回传，采购人员核对型号、数量、价格、到货日期等、，确 认无误后再回传到供应商处要求进行生产与发货，采购原件采购人 员整理并跟踪合同的到货情况；2、办公、生活用品的采购经采购部初步估价后向财务部借支现 金，直接到市场购买，月用量）大的物料应找好一两家合适的商家固 定供应。（三）采购跟进：1、所有采购单（购销单）都应汇总到采购计划表上，以便统 一管理；2、采购交期应及时做好采购计划表中的供应商交货进度表，依此作为跟进交货和沟通的依据；3、物料到公司由采购人员签收并及时确认数量与质量，对于坏 料立即退货、少料要求补料；4、仓库每天 4：30 点前把订单物料入库单交一联到采购部，采 购部单核对当天入库单与快递单并记录到汇总表上，以备查询。与及时跟进。（四）采购财务管理 1、采购寻价表里了解发票与付款信息，跟踪订单的付款及发票 到司情况，并及时做记录；