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1、 汽 车 制 造 有 限 公 司 支 持 性 文 件 文件名称：车辆返工作业管理办法 文件编号：生效日期：年 月 日 版 本 号：发文单位：编制：审核：批准：受控正本 受控副本 支持性文件名称 文件编号：车辆返工作业管理办法 生效日期：年 月 日 版次：A/3 页码：1，共5页 文件制定/修改情况记录 版次 修改内容 编写/修改人 审核 批准 修改日期 支持性文件名称 文件编号：车辆返工作业管理办法 生效日期：年 月 日 版次：A/3 页码：2，共5页 1.目的 1.1 为了规范车辆返工的内容、管理职责和工作流程，特制定此管理办法。2.范围 2.1 适用于汽车制造有限公司各车间生产、交付及销售
2、过程中的车辆返工管理。3.定义 3.1 返工：为使不合格产品符合要求而对其采取的，使不合格品变为合格品的措施。返修：为使不合格产品满足预期用途对其所采取的措施。4.职责 4.1 工艺技术部 4.1.1 工艺工程师 4.1.1.1 负责与车间技术员对需返工的问题进行分析确认，判定返工的可行性。4.1.1.2 负责与车间技术员确定返工方案，负责编制【返工作业指导书】，编制要求见【工艺文件和管理文件格式表】，负责编制【工作联络单】；4.1.3 标准化工程师负责【返工作业指导书】台账的建立及日常管理 4.1.3 专业科室主任负责【返工作业指导书】和【工作联络单】的审核确认；4.1.4 部长负责【返工作
3、业指导书】和【工作联络单】批准；4.2 各制造部 4.2.1 车间技术员负责将所需返工的问题反馈给工艺技术部并参与返工方案的制定，负责【返工作业指导书】的宣贯与培训并安排实施；4.2.2 车间操作人员负责【随车流程卡】的上线登记并放入车内；4.2.3 操作人员发现问题点无法及时返工的需报告班长，由班长安排其他人员返工或由车间排故人员处理并记录，负责反馈改进意见；4.2.4 车间操作人员负责返工工作的实施，并在【随车流程卡】上签字确认；4.3 品质保证部 4.3.1 检验员负责下线车辆的检验并将问题点记录在【随车流程卡】上；负责对车间返工后的车辆进行复检，并在流程卡上盖章确认；4.3.2 质量工
4、程师参与分析制定返工方案；4.4 生产管理部 4.4.1 调度员负责组织工艺、品保等相关部门对转运及外来返回车进行问题点评审确认并填写【车辆返修问题评审单】。支持性文件名称 文件编号：车辆返工作业管理办法 生效日期：年 月 日 版次：A/3 页码：3，共5页 4.4.2 文员负责编制车辆返工需求【工作联络单】发给制造车间 5.工作流程 5.1 过程返工作业管理流程 流程 责任部门/岗位 相关文件/表单 时限 要求 工作标准 品质保证部/检验员 各制造部/员工【随车流程卡】0.5H 制造部员工、品质保证部线检检验员将查出来故障记录在随车流程卡上并提交车间排故人员 各制造部/技术员 【工作联络单】
5、4H 车间排故人员对【随车流程卡】上线检查出的问题点进行确认并返工，如故障无法排除则将问题反馈给车间技术员，技术员通过办公系统中【工作联络单】的形式将排故技术支持的需求反馈给工艺技术部 各制造部技术员/工艺技术部工程师/品质保证部质量工程师/4H 工艺技术部收到车间反馈的需求后，由责任工程师联系车间技术员、质量工程师现场分析确认问题，判定返工可行性并制定返工方案 工艺技术部/工艺工程师 部长 各制造部/技术员 【返工作业指导书】/【工作联络单】8H 工艺技术部工艺工程师编制【返工作业指导书】和【工作联络单】，科室主任审核确认，使用部门会签，部长进行批准；各制造部/技术员/8H 车间技术员收到工
6、艺技术部下发的文件后组织进行培训，并安排【返工作业指导书】的实施；文件更新及回收参照工艺文件管理办法；各制造部/返工人员 /车间返工人员按照【返工作业指导书】对相应问题点在线下进行返工，返工完后在【随车流程卡上】签字确认；需要时提出优化建议，反馈工艺技术部；品质保证部/检验员/0.5H 车间返工人员返工确认完成后通知品保部检验人员对问题返工情况进行确认，并盖章。输入：故障问题点 返工方案制定 编制【返工作业指导书】文件培训、落实、更改及回收 返工人员确认 检验人员复检 车间提出排故技术支持 A A 支持性文件名称 文件编号：车辆返工作业管理办法 生效日期：年 月 日 版次：A/3 页码：4，共
7、5页 5.2 结果返工作业管理流程 流程 责任部门/岗位 相关文件/表单 时限 要求 工作标准 生产管理部/调度员【车辆返工问题评审单】4H 生产管理部根据外部返回问题车辆，组织工艺技术部、品质保证部工程师进行评审、分析、确认问题点，并填写【车辆返工问题评审单】生产管理部/文员 【工作联络单】4H 生产管理部发起车辆返工需求的【工作联络单】给制造车间 各制造部/技术员 【工作联络单】4H 车间操作人员对问题点进行确认并，如故障无法排除则将问题反馈给车间技术员，技术员以【工作联络单】的形式将排故技术支持的需求反馈给工艺技术部 各制造部技术员/工艺技术部工程师/品质保证部质量工程师/4H 工艺技术
8、部收到车间反馈的需求后，由责任工程师联系车间技术员、质量工程师现场分析确认问题，判定返工可行性并制定返工方案 工艺技术部/工艺工程师【返工作业指导书】/【工作联络单】8H 工艺技术部工艺工程师编制【返工作业指导书】和【工作联络单】，科室主任审核确认，部长进行批准；各制造部/技术员/8H 车间技术员收到工艺技术部下发的文件后组织进行培训，并安排【返工作业指导书】的实施；需要时提出优化建议，反馈工艺技术部；各制造部/返工人员/车间返工人员按照【返工作业指导书】对相应问题点在线下进行返工，返工完后在【随车流程卡上】签字确认；需要时提出优化建议，反馈工艺技术部；品质保证部/检验员/0.5H 返工完成后
9、，返工车辆按正常交付流程提交到 PDI 进行检验确认；输入：故障问题点评审 返工方案制定 编制【返工作业指导书】文件培训、落实、更改及回收 车间提出排故技术支持 返工、返工申请 PDI检验确认 返工人员确认 B 结束 支持性文件名称 文件编号：车辆返工作业管理办法 生效日期：年 月 日 版次：A/3 页码：5，共5页 6.相关文件 6.1 二级文件 6.1.1文件控制程序 6.2 输入文件 无 6.3 依据文件 6.3.1 工艺文件管理办法 6.4 输出文件 6.4.1 返工作业指导书 7.相关表单 7.1 本文件表单 7.1.1【返工作业指导书】7.1.2【返工作业指导书台账】7.2 相关文件表单 7.2.1 【工艺文件和管理文件格式表】7.2.2 【车辆返修问题评审单】7.2.2 工作联络单 7.2.3 随车流程卡 结束