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1、佛山市北方光电金属有限公司 序号：17 编制：审核：批准：不符合(fh)、纠正与预防措施控制程序 受控号：版 次:A/0 文件(wnjin)编号:BF/EP4.5.2 不符合、纠正与预防措施控制程序 文件编号：BF/EP4.5.2 页码：2 2003-04-28 发布(fb)2003-05-04实施 1目的(md)有效地采取纠正和预防措施，以防止(fngzh)不符合的发生和再发生。2适用范围 本程序(chngx)适用于公司环境管理体系运行过程中实际或潜在的不符合所采取的纠正和预防措施的控制。3职责(zhz)31行政部 A负责本部门发现的不符合的纠正和预防措施的制订(zhdng)和实施；B负责日
2、常检查、内审、管理评审及监测中发现的不符合和公司重大环境污染(hunjng wrn)事故的纠正和预防措施的监督和效果验证；C负责生产过程中发现的其他不符合的纠正和预防措施的跟踪验证；D负责所有纠正和预防措施验证情况资料的归档。32其他部门负责本部门发现的不符合的原因分析、纠正和预防措施的制定和实施。4工作程序 41本公司发生不符合的环节；A内审过程中出现的不符合；B日常监测中出现的不符合；C相关方的抱怨；D环境目标与指标的不符合；E第三方审核时出现的不符合。42不符合项按其性质可分为两类：严重不符合和轻微不符合项。421 严重不符合项的构成情况 A体系运行出现系统性失效，如某一要素，某一关键过
3、程重复出现失效现象，而又未能采取有效纠正措施加以消除；B体系运行出现区域性失效，如某一要素的全面失效现象；C造成严重的环境危害。422 轻微不符合项的构成情况 A对满足环境管理体系要素或体系文件要求而言是个别的、偶然的、孤立的性质轻微的问题；B对保证所审核区域的体系有效性而言是个次要的问题。43对发现的不符合根据实际情况，按不同的方法进行纠正处理：不符合、纠正与预防措施控制程序 文件编号：BF/EP4.5.2 页码：3 431 内审中发现的不符合：A由内审组负责向责任部门发放不符合报告。报告要阐明不符合事实、不符合类型、纠正措施完成(wn chng)的时限，效果验证。B责任部门(bmn)收到不
4、符合报告后，对不符合项进行调查，找出问题的据源，制定相应的纠正措施，并组织人员实施。C纠正措施(cush)要在规定时限内完成，并在表上签名，注明日期。D若预计纠正措施推迟完成(wn chng)，责任部门应向内审组书面说明有关原因，内审组应对其进行核实并采取相应措施，促进其顺利完成。E问题(wnt)解决后，部门负责人根据采取的纠正措施内容填写纠正措施的完成情况，报内审组。432 内审组收到反馈信息后，组织有关人员进行验证，验证合格后，由验证人员签字，纠正措施结束。433 若验证不合格，则按本程序 431432条重新采取纠正措施。44日常监测中发现的不符合 对日常监测中包括技术性的监测和管理性的监
5、测其内容为：污水排放、废气排放、噪声监测、资源、能源的消耗、法律及其他要求遵循情况的评审、体系控制运行控制程序的适用性、设备仪器的定期检测，对于其中发现的不符合项，由行政部向责任部门发放纠正和预防措施处理单,并按相关要求进行控制。45相关方的抱怨 451 如果发生相关方的抱怨，由窗口部门登记后填写相关方环境信息交流记录表报行政部，行政部负责组织有关部门及时调查问题的原因和制订相应的纠正措施。在问题严重和不能自行解决时，由行政部上报管理者代表，由管理者代表决定解决。452 行政部负责对相关方抱怨处理的完成情况进行监督验证，并向相关方报告处理结果。46第三方审核时出现的不符合，根据审核方向责任部门
6、发出的有关不符合信息，由行政部负责监督和督促责任部门按规定期限和有关要求完成纠正措施，直至检查合格。47当环境目标和指标出现不符合时，按环境目标、指标与管理方案管理程序执行。48纠正措施实施中，涉及体系文件的更改时，按环境文件管理程序执行。49预防再发生 491 各部门对不符合进行纠正处理后，对不符合原因进行分析，制定相应的预防措施，以防再发生。不符合、纠正与预防措施控制程序 文件编号：BF/EP4.5.2 页码：4 492 修改与 ISO14001 标准及公司实际情况不符合的相关程序文件或作业指导书。493 各部门应就发生(fshng)的不符合对相应的员工加强教育培训。5支持性文件(wnjin)51环境目标、指标(zhbio)与管理方案管理程序 52环境(hunjng)文件管理程序 6环境(hunjng)记录 61纠正和预防措施处理单 62不符合报告 63相关方环境信息交流记录表 内容总结 （1）不符合、纠正与预防措施控制程序 受控号：版 次:A/0 文件编号:BF/EP4.5.2 不符合、纠正与预防措施控制程序 文件编号：BF/EP4.5.2 页码：5 2003-04-28发布 2003-05-04 实施 1目的 有效地采取纠正和预防措施，以防止不符合的发生和再发生