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1、施工总承包项目 HSE 管理程序 1 总 则 为使公司在施工总承包项目工程管理过程中，表现行为满意 HSE管理的要求，使危害和影响因素得到有效限制，制定本程序。2 范 围 本程序适用于施工总承包项目工程 HSE 限制管理。3 职 责 3、1HSE 部为本程序的归口管理部门，负责组织相关部门为建立 HSE方针和战略目标提出建议并进行评价，组织实施并负责监督考核工作。4 程序内容 4.1 HSE 目标和指标管理 411HSE 管理部依据建设单位的合同要求负责 HSE 方针和目标的策划，提出具体策划看法，制订 HSE 方针和目标草案，汇同相关部门对 HSE 方针和目标进行法律、资源、技术可行性、适应
2、性评价；412 施工总承包项目经理（HSE 领导小组组长）召集 HSE 领导小组对策划看法和HSE方针和目标草案审定后以文件形式发布实施；4.1.3 HSE 方针和目标的实施与考核；4.1.31HSE 管理部将 HSE 目标分解为年度指标，纳入工程施工工作支配。4.1.3 2 项目部依据工程工期长短，对目标完成状况汇总、统计分析，起草“HSE 目标完成状况总结报告”，由 HSE 管理部负责审核，经项目经理签署看法，报公司总部和业主。4.2 组织机构与职责 项目部设 HSE 管理部，配专职管理人员负责监督与管理工作；项目部成立 HSE 领导小组，HSE 领导小组是 HSE 重大事项的决策机构，项
3、目经理任组长，HSE 部部长任副组长，成员相应由项目部HSE 工程师、各分承包单位负责人、HSE 专职管理人员组成。4.2.1 岗位责任 HSE 管理领导小组责任 4211 贯彻执行国家和所在地政府有关 HSE 的法律、法规及石油行业的规范、标准和惯例；4212 实行建设单位 HSE 有关规定和要求；4213 组织审定项目部、施工承包单位 HSE 作业文件的制订、修改和变更；4214 制订明确的 HSE 业绩考核方法，开展各单位 HSE 表现的考核评价，依据考核评价结果，探讨确定对有关人员的嘉奖或惩罚；4215 定期组织项目 HSE 体系运行效果评审，评审看法按规定程序上报和下发；4216 在
4、组长领导下，定期召开 HSE 会议，探讨解决 HSE 工作中的重大问题；4217 其他必需由领导小组探讨解决的 HSE 问题；HSE 领导小组组长责任 4221 组织审定领导承诺、HSE 方针和战略目标、相关规定的修改和变更；4222 为开展 HSE 监督工作供应必要的资源；4223 关切员工，改善员工工作、生活条件，落实保障员工健康和平安的具体措施；4224 主持探讨确定 HSE 体系运行中的重大问题；HSE 领导小组副组长职责 4231 帮助组长做好 HSE 管理工作；4232 组长不在期间，履行组长职责；HSE 部责任 4241 依据建设单位的规定和总公司的要求，组织建立和维护系统 HS
5、E 管理体系，负责 HSE 体系运行管理；实行 HSE 领导小组和组长做出的 HSE 工作确定；4242 组织制订并实施 HSE 监督实施细则；4243 制订 HSE 管理体系审核支配，组织项目部 HSE 管理体系审核活动，审核看法按规定程序报审；4244 定期巡查施工现场，督促、检查、HSE 体系运行状况以及与 HSE 目标符合性，对发觉的问题实行相应的订正措施。4245 定期向 HSE 管理领导小组汇报 HSE 工作动态，为 HSE决策供应建议；4246 按规定程序收集、整理、审查、传递 HSE 信息并刚好归档；按规定程序提交各类报表和报告；4247 刚好处理项目 HSE 管理体系运行中的
6、有关问题，发布相关的不符合报告，组织跟踪检查不符合整改措施的落实结果；4248 依据事故、事务的严峻程度组织或参与调查处理，调查结论按规定程序报告；4249 适时召开不同类型的 HSE 工作会议，探讨解决 HSE 工作中存在的问题，听取各类人员的 HSE 方面的看法和建议，逐步改进、完善和提高 HSE 管理水平；42411 组织和参与工程技术人员 HSE 表现的考核评价，整理考核评价看法提交给 HSE 管理领导小组；42412 制订 HSE 培训支配，组织落实 HSE 培训工作。HSE 专职监督员责任 4 2 5 1 贯彻执行建设单位、总公司和项目部的 HSE 规定和要求；4252 编制和变更
7、工程项目 HSE 实施细则；4253 检查 HSE 监督、检查人员 HSE 责任的执行状况；4254 依据项目部制定的 HSE 管理方法和 HSE 实施细则，组织工程项目 HSE 监督、检查人员开展工作，监督、检查项目 HSE 管理和活动的开展及完成状况；4255 在工程开工前的第一次会议上向各分承包单位明确提出HSE 管理要求，落实责任，明确各分包单位 HSE 责任人员。4256 依据建设单位、总公司、项目部的 HSE 规定建立并保存全部 HSE 记录，主动接受建设单位、上级监督部门的检查和指导；4257 按规定程序向 HSE 部上报各类报表和须要的书面报告，一切问题一律以文字材料为依据，时
8、间不允许时可口头汇报，事后补报书面材料；4258 分包单位替换 HSE 监督、检查人员应向项目部报告并得到批准；4259 定期和不定期召开 HSE 会议，并有机会让与会人员提出HSE 看法和建议，以不断提高和改进 HSE 管理工作水平；42510 采纳动态管理工作方法，检查施工现场，监督检查施工、检测单位 HSE 管理体系运行的适应性、有效性，刚好了解并驾驭施工现场的 HSE 动态和发生的事故、事务，参与 HSE 问题的调查、处理和订正措施的跟踪；42511 组织工程项目 HSE 人员的考核评价，仔细执行 HSE 嘉奖惩罚规定，对违规事务刚好处理并上报项目部；42512 对施工现场平安负监督检
9、查责任；42513 检查不符合问题订正和整改的执行状况并按规定程序报告。5资源配置 51 满意合同要求所必需的资源；52 满意 HSE 法律、法规规定的资源；53HSE 体系有效运行的资源；54 风险削减限制措施所须要的资源；55 应急反应和清除污染所须要得资源。6.实力 61 要求：为确保项目工程参建各单位和全体员工的实力符合 HSE的相关要求、各项目工程和参建单位应对员工进行实力评价，从事对HSE 有影响的工作人员都应得到必要的培训；62 实力评价：各单位应制定员工实力标准，尤其是特种作业、特殊工种、关键岗位的人员实力标准；依据制定的标准评价个人实力并保存资料，必要时进行实力测试；对实力欠
10、缺的方面，组织相应培训，重新评价，仍达不到标准，应调换到与其实力相适应的岗位；对于岗位变动、参与新作业、采纳新技术的员工，必需重新进行实力评价。培训与考核 7培训与考核 71 培训内容 711 国家和所在地政府有关政策、法律、法规及石油行业规范、标准和惯例；712 公司健康平安环境管理手册；713 项目部制订的规划、HSE 管理方法、HSE 管理程序、项目HSE 支配书；714HSE 学问、技能、应急指挥实力（风险/危急识别、评估、削减限制，应急预案及演练等）；715 工程项目开工前和建设过程中建设单位下发的 HSE 文件。72 培训的实施与考核 721 各单位在工程施工前必需进行 HSE 培
11、训，不满意条件不得入厂施工；722 项目 HSE 管理部应编制培训支配、落实培训对象、选定培训教材和培训老师、确定培训地点；723 培训结束应进行必要的考试考核，保存有关记录。8信息的管理 81 个分包单位按规定程序和时间要求将 HSE 管理体系运行状况和 HSE 其他相关信息筛选整理后，填写详实精确的 HSE 综合信息报告 HSE 部；82 当施工现场出现事故、事务紧急状况时，马上启动应急反应程序，组织好抢险、救援工作；同时做好相应记录；具体按项目 HSE支配书中“应急管理”规定执行；83 项目 HSE 部将建设单位和总公司下发的有关 HSE 文件、标准、规定、指示、信息和要求等整理或提出处
12、理看法，并以文件、例会或专题会议方式传达到各分包单位；84 各分包单位逐级将实行状况以报表或报告形式报项目 HSE 部。85 对收集到新的 HSE 信息、成果、先进管理方法等，项目部应组织有关单位研讨，结合实际状况提出可行性看法并制订具体实施方法，不断改进和提高 HSE 管理水平；86 项目部应实施动态管理，实行一事一归挡的闭合式管理制度，按规定程序和方法逐级报告；87 信息沟通应按统一规定要求执行，运用标准、通用、易理解、有关人员熟识的、规范的语言、文字、图片。88 HSE 信息应以文字版、电子版、图片、音像等形式归档；9分包单位的管理 9.1 施工总承包项目 HSE 部要审查各分包单位项目
13、部 911 审查主要内容：“两书一表”的编制、平安管理制度、HSE培训、HSE 管理人员资质、医疗卫生、保险、职业健康、检查、信息传递设备配置、驻地条件、饮食卫生等。912 施工分承包单位项目部应填写承包单位 HSE 设施配备状况统计表、承包单位开工 HSE 报验表，报项目部审查；913 项目部依据投标文件、合同和上报的 HSE 文件进行审查；必要时进行现场检查；文件审查、现场检查结果符合要求，项目部提交审批看法，备案；914 审查结论为不符合要求时，项目部负责提出整改看法，经分包单位认可后，下发分包单位组织实施整改；915 作业人员特殊是特殊工种如爆破、焊接、起重、重型设备操作手、电工等的上
14、岗证、资质证；916 作业人员 HSE 培训、交底及实力评价的验证材料；是否打算了新员工和参建人员培训支配；917 风（危）险识别、评估、削减和限制措施，应急预案制订和演练材料；918 自然爱护区、生物、文物爱护区、水系等敏感地区具体环保措施的制订状况；919 地貌复原、水土保持基础资料如打算相关文件资料，实地调查，地形、地貌测绘等工作是否完成；9110 特殊作业如爆破施工等具体平安、环保措施的制订状况；9111 危急材料、施工和生活废弃物的处理措施；9112 紧急救助如火灾、伤亡等意外事务的联系方法；9113 人员意外损害保险、定点医疗协议的办理状况；9114 人员体检、炊管人员健康卫生检查
15、办理状况。92 生活区、施工现场 921 住宿、医疗卫生、防寒保暖、防暑降温、通风、业余活动等生活条件是否满意基本需求；922 是否制订了生活区管理制度和平安防范措施；923 生活用水和食物的质量是否符合卫生标准；924 食堂卫生状况、厨具配备，消毒、防蝇虫、通风排烟等措施是否基本符合要求；925 信息传递、通信联络设施配备能否满意工作须要；926 专职 HSE 监督检查、专（兼）医疗救援人员是否到位，其实力能否满意工作须要；927 应急联系通讯是否畅通，紧急救助器材如急救药箱、医用氧气、担架、救生设施、灭火器材等是否打算齐全；928 全部车辆、设备、供配电、通风、消烟除尘、排水设施平安牢靠性
16、检查验证材料；929 班组 HSE 班前会材料；9210 作业区域警示警戒标记、信号、围栏、路障是否到位；9211 进入施工现场 HSE 管理规定是否设置就位；9212 地上、地下可能发生危急的设施如输电、通讯线路、油气管线等是否设置了警示标记；9213 作业人员必要的个人防护装备是否配备齐全；9214 是否实行恶劣气候条件作业的特殊防护如防风、防雨雪、防寒、防暑降温等措施；9215 危急品、有害材料、燃料油（润滑油）等是否实行了平安限制和环保措施；9216 施工、生活废弃物回收容器是否配备；是否采纳分类回收方法；10风险管理 101 风险评价的基本要求 1011 施工总承包单位应依据公司 H
17、SE 体系文件规定，建立本项目 HSE 风险评价支配方案或方法，负责所担当工程的风（危）险识别和评价，形成书面报告，分别报建设单位审批；1012 全部施工作业活动均应针对施工特点、施工季节、环境条件等客观因素组织风（危）险评价，编制“风（危）险调查表”和“风（危）险影响清单”，此项工作应在项目开工前或发生变更时完成；1013 对危害因素的表现量、发生几率、影响类别、严峻程度等进行识别和确认；1014 对全部已确认的危害因素进行综合分析，确定风（危）险等级；1015 应动员和激励全员参与风（危）险评价工作，广泛供应看法和建议。10.2 风险削减和限制措施管理 1021 风（危）险削减和限制措施
18、10211 施工总承包单位依据风险评价支配方案编制风（危）险削减限制措施；10212 依据施工作业特点和风（危）险削减限制措施编制风（危）险管理清单，按轻、重、缓、急原则支配支配，优先支配重、急项目；10213 已经实行削减限制措施的具体风险，即使达到判别标准的要求，也不能解除进一步实行削减限制措施的可能；10214 削减限制项目应实行项目经理负责制并定期考核，依考核结果确定整改措施。10215 风险削减限制项目完工后，HSE 部应组织项目部有关部门进行预验收，经试运行正常进行考核验收，提交竣工验收报告和风（危）险削减限制项目验收表。11策划管理 111 项目 HSE 管理策划 1111 项目
19、工程实施前应进行 HSE 管理策划。依据方针目标及危害和环境因素制定项目 HSE 目标、表现准则及管理方案，编制 项目 HSE 支配方案。1112 策划过程 11121 针对项目开展风险评价，确定危害和环境因素。11122 建立项目健康、平安、环境与职业平安卫生管理目标和指标。11123 依据风险评价结果，编制项目 HSE 支配方案。1113 项目 HSE 支配方案编制内容 按公司要求内容编制 1114 编制要求 11141 项目 HSE 支配方案应从设施、设备、机构、人员、制度、工作程序、工艺流程等方面进行风险评价。依据评价结果，针对每一项风险因素制定出相应具体的风险限制和风险削减措施，并把
20、全部风险限制与削减措施落实到实施项目的每一个管理与操作岗位上。11142 对评价出的重大的风险和环境因素，应立项并制定专项管理或技改方案及资源配置支配，报 HSE 管理部审核后实施。1115 实施 11151 施工总承包单位依据项目 HSE 支配方案编制HSE 技术交底卡，由项目技术负责人向施工单位进行技术交底、作业指导和培训；分包单位负责人负责将措施落实到施工过程中，并向班组或岗位进行技术交底、作业指导和培训。11152 项目 HSE 支配方案由施工总承包单位项目经理组织实施。11153 班组实行每日班前 HSE 讲话制度，由班组长支配当日的工作时做 HSE 具体要求，并做好记录。1116
21、监督 11161 施工总承包单位 HSE 部对项目 HSE 支配方案的实施进行限制，编制检测支配进行抽查，对危急作业由专职平安监督全过程监护。11162 施工总承包项目部对项目 HSE 支配方案的实施进行全过程限制，每月进行一次检查，HSE 监督员实施全过程监督。并做好监测记录，如项目方案不能满意要求时应刚好进行重新评价或调整，项目工程（活动）结束时应对方案进行效果评价。11163 分包单位对分管项目 HSE 支配实行全过程限制，每月进行一次检查，由 HSE 监督员实施全过程监督。11164 班组作业由班组长负责组织与限制，每周进行一次检查，各岗位每日进行自检自查，班组 HSE 监督员实施现场
22、监督。12设备设施和限制流程的完好性 121 设备和物资限制 工程项目运用的设备和物资应符合国家有关的 HSE 标准，对工业劳动卫生、平安与环境爱护有关的设备和物资实施准入管理，严格进场检查工作。122 施工过程限制 在施工过程安装和运用的 HSE 设施配备应符合有关规定、标准和要求，并得到正常维护，加强检测、检验限制，保证规定的技术指标和性能，刚好了解偏差状况并实行订正措施。13应急支配和应急管理 131 各单位均应设立满意须要的应急反应机构，配备相应资源；132 制定应急反应培训支配和演练程序，经演练验证其薄弱环节并不断改进；133 应急支配应进行日常检查、完善整改并验证整改效果。13.4
23、 项目部成立应急领导小组，当收到分包单位报告突发事务（事故）时，项目部应急领导小组视其事务（事故）性质，分别做出向上级报告、向外部救援、派人赶赴现场参与指挥组织救援工作等确定。救援工作完毕后，派人调查事故缘由，做出处理确定。14检测管理 141 项目部依据公司 HSE 管理体系要求组织编制项目 HSE 工作监测支配，报项目经理审批后实施。142 记录的范围应包括检查记录、培训记录、会议记录、考核记录以及 HSE 管理体系运行的有关记录和证明性资料等。不符合及订正措施 14 3 通过监测等发觉的 HSE 不符合，均应依据相关规定和要求进行订正，避开造成事故和产生不良影响。144 对已重复发生的和
24、后果严峻的不符合应马上实行订正措施；147 对来自相关方的健康、平安与环境信息或接到投诉，经过核实的问题应制定消退不符合的订正措施，并进行跟踪限制，确保订正措施的有效实施。15事故管理 151 事故报告的内容：事故的描述、发生缘由、后果、具体状况、潜在影响、订正措施及建议；152 全部事故都应组织调查。事故的调查应执行新疆石油工程有限责任公司对事故报告和调查的要求；153 调查组的规模和人员构成取决于事故的严峻程度；154 通过事故调查，查找事故缘由，制定相应的防范措施，避开类似事故的再次发生；156 依据事故调查结果和不符合订正措施的实施状况对事故进行处理；157 事故调查处理应具体记录，并
25、实施全过程监督。16审核 16 1 为验证健康、平安与环境爱护的有关活动和效果是否符合 HSE相关规定和要求，并验证 HSE 管理体系运行的有效性和符合性。施工总承包项目部将 HSE 审核作为 HSE 管理的常规工作内容，各单位应制定年度（或施工工期）的审核支配；并按工程项目部规定的审核步骤实施。162 对每一次审核都有必要进行适当的培训和指导，以使审核执行的人员做到公正和高效；审核小组成员应具备广泛的 HSE 学问和审核实践阅历，必要时可能还须要有关专家的指导。163 HSE 管理体系审核应以 HSE 管理体系要求和体系文件的符合性、有效性为重点，可以针对全部或部分体系要素进行现场审核。164 HSE 管理体系审核前应做好充分打算，在审核支配下达后，审核组应编写 HSE 管理体系审核检查表；并做好审核前的各项打算工作。被审核单位要做好充分打算，供应必需的信息资料和工作支持，主动协作审核组的现场审核。165 审核后应编写审核报告，经位项目经理（或 HSE 管理者代表）签批后下发至有关分包单位和部门。17 相关文件和记录 17.1 相关文件 不符合订正与惩罚实施细则、消防平安管理方法、特殊危急作业管理方法 5.3 相关记录 HSE 活动记录、表报