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1、 1、供应商信息维护 1.1 供应商首次登入系统，须维护基础信息，包含“联系人维护”“发票限额维护”，核对“银行账户明细”。联系人信息必须包含供应商销售以及财务，发票限额是指供应商的单张发票最大开票值，例如:万元票,十万元票，百万元票。二、采购管理 2、滚动计划（采购管理 滚动计划)该模块暂未启用。2.1 顺丰采购人员导入具体月份的采购计划后，平台触发邮件通知供应商在 SSP 平台确认采购计划；2.2 供应商点击“查询可查询已导入的对应月份的滚动计划；2.3 供应商勾选相应的计划行，供应商选择某一行数据时“承诺备货数量“承诺备货日期”处于编辑状态，点击“默认需求”填充计划数值；2.4 供应商点
2、击“确认”后,此条数据状态更新为“已确认”。3、交付计划管理(采购管理 交付计划管理）3。1 供应商收到订单后在 SSP 平台中反馈“承诺交货数量”“承诺交货日期”，也可点击“默认承诺信息则自动填充需求数量和 SSP 项目 用户操作手册 页码：1 日期。然后再点击“确认”。4、出货通知管理（ASN 单）(采购管理出货通知管理）出货通知管理即供应商送货单，后续顺丰供应商将统一模板送货单,一式两份,供应商送货到仓库时，仓库人员需在出货通知单上签字，两份都需要签字盖章生效，双方各留底一份。备注：做出货通知管理之前必须先去确认“交付计划管理”4.1 如需创建出货通知单，点击“新增”，填写“收货仓库，点
3、击“获取订单明细”，可以将多个订单号一起创建 ASN 号，找到需要创建的仓库代码.创建之后需要对应仓库人员审核才可以打印 ASN 单;4.2、如需查看哪些订单还未做“出货通知”,可以在“供应商交货可视化报表 查看；4.3 供应商填写数据后，可点击“保存存为草稿；4.4 供应商如要提交，可点击“确认”修改此数据状态；4。5 填写筛选条件后点击“查询”，即可按条件查询以往已经生产的 ASN 单号，供应商选择需要仓库审核的数据，点击“通知”，系统自动发送邮件给对应的仓管人员,仓管人员审核后,供应商方可点击“打印”，打印出货通知单送货。注意:一个 ASN 号可以多个采购订单,每个采购订单之间用“，隔开
4、.此单类似之前供应商给区仓送货的送货单，一式两份.SSP 项目 用户操作手册 页码：2 5、供应商库存维护(采购管理 供应商库存维护）5.1 填写筛选条件后，点击“查询”,可查找相应信息;5.2 如需新增数据点击“新增，如需删除选择数据点击“删除”；5.3 点击“导出可将当前表中内容导出为 EXCEL 表；5.4 填写数据,点击“保存”。6、ASN 库存对账报表（查询 ASN 单号收货情况）备注：ASN 分析报表，可查看 ASN 收货数量 7、仓库寄售库存报表：(针对已经推行 VMI 的供应商，查看寄存在我公司的库存量）供应商库存=寄售库存数量+冻结库存数量 8、供应商交货可视化报表（可以查询
5、哪些订单还未做出货通知）SSP 项目 用户操作手册 页码:3 三、结算管理 1、结算对账：结算批:类似前期的给供应商开票的“三单匹配表，使用平台的供应商则取消顺丰线下发送三单匹配表给供应商，都是以结算 批的形式出现。供应商根据结算批开票，例如：SP15010100001 为结算批号。操作步骤:1.1 供应商点击“结算管理”“结算对账”；1.2 输入相应的查询条件后点击“查询”，可以查询以往的所有未开票的已对账和未对账数据；1.3 查询到需要对账的结算批(标绿均表示需要对账,标红的表示超过 15 天没有对账)，供应商核对信息无误后点击“对账，如全部都可以对账,则点击“批量对账；1.4 点击“对账
6、”，如结算明细有误或本次不进行对帐，则可勾选相应结算行，点击“取消”即可取消结算行；1.5 如整个结算批都有误或本次不进行对账，则可直接点击“取消批”，将整个结算批取消;备注:1、取消对账的结算批，会等下次生成的结算批的时候会再带出来。2、供应商在 3 个工作日之内处理结算批,要不对账,要不点击取消对账，不能不处理！SSP 项目 用户操作手册 页码：4 1。6 如对账后需取消对账，状态选择“已对账”,选择需要取消的结算批，然后点击“取消对账。（如果已执行了开票建议，则需取 消开票建议后才可取消对账）2、发票信息维护 供应商“对账”完成后,可运行“执行开票建议，系统自动给出开票要求，供应商可参照
7、开票要求开实际发票。操作步骤：2.1 点击“发票信息维护”；2.2 输入相应的查询条件后点击“查询”；2.3 查询到对应的结算批后,可以点击“执行开票建议”，供应商根据开票建议执行开票，如供应商不按照系统的开票建议开票,可以直接点击“发票登记”；2.4 结算批状态:已开票：表示供应商已完成发票信息维护并且提交；审核通过：顺丰财务接收到供应商打印的结算单和实物发票后，在系统中按结算批包含的信息审核，审核一致显示审核通过 2。5.如结算批对应有较多发票时，供应商可以点击“批量批导出”，然后填写好相关信息，再点击“开票信息导入;如供应商 不执行开票建议,可以点击“发票批导出”,如一个结算批供应商需要开具多张发票，可以复制发票行,再填写发票信息,例如：一个结算批要开具 3 张发票,则复制 2 条数据,依次填写好发票号码。2。6 执行开票建议之后,点击“发票登记”；SSP 项目 用户操作手册 页码:5