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1、攀枝花市*煤矿 平安风险分级管控措施 检查制度 二 零 一 七 年 十 月 目 录 平安风险分级管控措施检查制度.1 一、编制目的.1 二、编制依据.1 三、术语定义.1 四、主题内容.3 五、适用范围.6 六、管理职责.6 七、管理内容及要求.6 八、实施日期.6 九、说明权属.7 十、其他说明.7 攀枝花市*煤矿 平安风险分级管控措施检查制度 一、编制目的 为了建立矿井平安风险定期检查分析工作机制，检查平安风险管控措施落实状况，评估管控效果，不断完善管控措施，特制定*煤矿平安风险分级管控措施检查制度。二、编制依据 1、国务院安委会办公室关于实施遏制重特大事故工作指南构建双重预防机制的看法（
2、安委办201611 号）；2、煤矿平安生产标准化基本要求及评分方法（煤安监行管2017 5 号）（试行）；3、四川省平安风险分级管控工作指南 的通知（川安办201725号）。三、术语定义 1.风险分级：采纳科学方法对危急源所伴随的风险进行定量或定性评价，对评价结果进行划分等级。2.风险管控：依据风险评估结果及运行状况等，确定不行接受的风险，制定并落实限制措施，将风险尤其是重大平安风险限制在可以接受的程度。企业在选择风险限制措施时应考虑：可行性；平安性；牢靠性；应包括：工程限制；行政管理限制；个体防护限制；应急救援限制。3、工程限制包括：（1）消退或减弱危害通过对装置、设备设施、工艺等的设计、施
3、工防控工程设施来实施；（2）密闭对产生或导致危害的设施或场所进行密闭；（3）隔离通过隔离带、栅栏、警戒绳等把人与危急区域隔开；（4）移开或变更方向如移开或变更危急及有毒气体的排放口。4、行政管理限制包括：（1）制定实施作业程序、平安许可、平安操作规程等；（2）削减暴露时间（如异样温度或有害环境）；（3）监测监控（如矿井平安监控、人员定位）；（4）警报和警示信号；（5）平安互助体系；（6）培训；（7）风险转移（共担，如购买保险）。5、个体防护包括：（1）个体防护用品包括：防护服、耳塞、听力防护罩、防护眼镜防、护手套、绝缘鞋、自救器、呼吸器等；（2）当工程限制措施不能消退或减弱危急有害职业平安健康
4、因素时，均应实行防护措施；6、应急限制：编制应急救援预案，编制应急救援预案的目的重在“防”。确认和提高应急事务所在位人员的应急实力；现场处置方案是应急预案体系中特别重要的环节。四、主题内容（一）、管控措施 1、分级管控 平安风险分级管控依据风险级别对应矿井管理机构设置层级实施分级管控。1 级（重大风险、红色），由矿长组织实施管控；2 级（较大风险、橙色），由分管副矿长（总工程师）组织实施管控，矿长督办；3 级（一般风险、黄色），由责任范围内的科、队组织实施管控，分管副职督办；4 级（低风险，蓝色），由作业班组实施管控，主管部门（单位）主要负责人督办。2、平安风险管控措施类型（1）工程限制；（2
5、）行政管理限制；（3）个体防护限制；（4）应急救援限制。3、重大平安风险（1 级）管控措施由矿长组织实施，重大平安风险管控措施应有具体工作方案，有针对性管控措施，有人员、技术、资金保障。必需在划定的重大平安风险区域设定符合规定的作业人数上限。重大平安风险管控措施应上报属地煤矿平安监管监察部门备案。4、较大平安风险（2 级）管控措施由分管副矿长（总工程师）组织实施，较大平安风险管控措施应有具体工作方案，有针对性管控措施，有人员、技术、资金保障；矿长负责全过程督办。5、一般平安风险（3 级）管控措施由责任科（室）、区（队）组织实施，必需保证平安设施设备正常运行，措施有效，防护牢靠；不违章指挥，岗位
6、责任制必需落实。分管副职全过程督办。6、低风险（4 级）管控措施由作业班组实施，个人防护用品穿戴整齐，严格执行作业规程、操作规程，不违章作业、冒险蛮干。主管部门（科队）主要负责人督办。（二）、检查与改进 7、矿长每月组织对重大平安风险管控措施落实状况和管控效果进行一次检查分析，针对管控过程中出现的问题调整完善管控措施，并结合年度和专项平安风险辨识评估结果，布置月度平安风险管控重点，明确责任分工。分析评估会议应做好记录。管控措施的调整状况、月度管控的重点、责任分工状况应具体。8、分管负责人每旬组织对分管范围内月度平安风险管控重点实施状况进行一次检查分析，检查管控措施落实状况，改进完善管控措施。分
7、析评估应做好记录，管控措施的调整状况应记录清晰。9、依据煤矿领导带班下井及平安监督检查规定，执行煤矿领导带班制度，跟踪重大平安风险管控措施落实状况，发觉问题刚好整改。矿级领导带班、跟踪管控措施落实状况、现场检查发觉的问题及其整改状况应做好记录备查。五、适用范围 本制度适用于本矿井平安风险分级管控措施检查工作。六、管理职责 制度中指定或明确的相关责任人，对自己责任范围的工作负责。七、管理内容及要求 各责任人依据制度要求或上级文件及相关规定中规定的内容开展相关工作。八、实施日期 本制度自发布之日起施行。九、说明权属 本制度由*煤矿平安生产部门负责说明并监督施行。十、其他说明 本制度属于企业内部管理制度，条文若有与相关法规、规范、规程等相抵触的，参照相关法规、规范、规程等的要求执行。