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1、 汽 车 制 造 有 限 公 司 支 持 性 文 件 文件名称：夹具管理办法 文件编号：生效日期：年 月 日 版 本 号：发文单位：编制：审核：批准：受控副本 受控正本 支持性文件名称 文件编号：夹具管理办法 生效日期：年 月 日 版次：B/1 页码：1，共 9 页 文件制定/修改情况记录 版次 修改内容 编写/修改人 审核 批准 修改日期 支持性文件名称 文件编号：夹具管理办法 生效日期：年 月 日 版次：B/1 页码：2，共 9 页 1.目的 1.1 为了规范焊装夹具申购、调整、维护、报废等工作流程，特制定本管理办法。2.范围 2.1 适用于浙江众泰汽车制造有限公司夹具管理。3.定义 3.
2、1 焊装夹具：机械制造过程中用来固定加工对象，使之占有正确的位置，以接受施工或检测的装置。4.职责 4.1 工艺技术部 4.1.1 工艺工程师 4.1.1.1 负责因工艺变更或项目新增夹具申请；负责参与新购夹具图纸、方案的评审；4.1.1.2 负责参与新购夹具初次使用效果评审和最终验收；4.1.1.3 负责编制新购夹具对应的作业指导书；4.1.1.4 负责定期检查夹具使用以及保养情况；负责组织各部门确定夹具调整问题点并判断是否需要调整，并将情况汇报至部长。4.1.1.5 负责组织各部门对夹具调整结果进行验证，将验证结果填写到【夹具调整记录单】。4.1.1.6 负责【夹具调整记录单】及三坐标标定
3、数据存档；负责将【夹具调整记录单】通过办公系统发给各相关部门。4.1.1.7 焊装科室主任负责夹具精度调整计划实施进度跟踪、进度调整。4.1.1.8 负责对车间提的夹具报废/闲置申请进行确认；4.1.2 部长 负责车间提的夹具报废/闲置申请的审核；4.2 生产技术部 4.2.1 设备管理员 4.2.1.1 负责新购夹具联系厂家并组织相关部门进行图纸、方案的评审；4.2.1.2 负责组织新购夹具的开箱验收；4.2.1.3 负责组织相关部门进行新购夹具初次使用效果评审和最终验收；4.2.1.4 负责夹具台账的建立与维护；4.2.1.5 负责新购夹具相关点巡检、保养及标定标准文件的编制、下发；4.2
4、.1.6 负责报废夹具的拆解、处理；支持性文件名称 文件编号：夹具管理办法 生效日期：年 月 日 版次：B/1 页码：3，共 9 页 4.3 品质保证部 4.3.1 QA工程师 4.3.1.1 负责参与新购夹具初次使用效果评审和最终验收 4.3.1.2 负责参与确定夹具调整问题点并判断是否需要调整；并将情况汇报至部长。4.3.1.3 负责参与焊装夹具调整结果验证，并将情况汇报至部长。4.4 制造部 4.4.1 负责因老夹具报废或已有夹具复制提出申请；4.4.2 负责参与新购夹具图纸、方案的评审；4.4.3 负责参与新购夹具初次使用效果评审和最终验收；4.4.4 负责参与确定夹具调整问题点评审，
5、参与焊装夹具调整结果验证，并将情况汇报至部长。4.4.5 负责车间夹具的日常维护、保养工作；4.5 技术副总 负责普通夹具调整申请的批准；负责夹具闲置申请的批准；4.6 总经理 4.6.1 负责主线夹具或者关键工序夹具调整申请的批准；4.6.2 负责夹具报废申请的批准；5.工作流程 5.1 夹具新购流程 流程 责任部门/岗位 第三方单位 相关文件/表单 时限要求 工作标准 随时 1.现有夹具已报废或复制已有夹具，由车间申请采购 2.工艺变更或车型新增，根据公司领导决策后，由工艺技术部申请采购及基础数据提供（零部件图等）申请部门/申请人 【焊装夹具配置申请单】4H 申请部门负责填写【焊装夹具配置
6、申请单】申请部门/部长 【焊装夹具配置申请单】4H 申请部门部长对【焊装夹具配置申请单】进行审核 总经理 【焊装夹具配置申请单】4H 总经理对【焊装夹具配置申请单】进行批准 输入：夹具新增或更换 提出需求 审核 批准 N N Y Y Y A 支持性文件名称 文件编号：夹具管理办法 生效日期：年 月 日 版次：B/1 页码：4，共 9 页 生产技术部/工艺技术部/焊装制造部 【项目技术方案评审单】按要求 生产技术部负责联系厂家并组织相关部门对厂家出具的图纸、方案进行评审并填写【项目技术方案评审单】；铁牛供应部 【焊装夹具配置申请单】不定时 供应部依据【焊装夹具配置申请单】及通过评审的图纸与厂家签
7、订购买合同 生产技术部/设备管理人员 相关单位 【新购夹具开箱验收单】2H（夹具厂家安装人员）开箱时，设备管理人员需在场进行夹具开箱验收并填写【新购夹具开箱验收单】同时进行相关资料的收集 生产技术部/设备管理员 工艺技术部/工艺工程师 焊装制造部/车间技术员 品质保证部/QA工程师 相关单位【新购夹具使用效果评审单】1-3天内(厂家)夹具安装人员在夹具安装完成启用1-3天内试装第一个部件，设备管理员组织车间技术员、工艺技术部和品质保证部工程师对该夹具进行初次使用效果评审并填写【新购夹具使用效果评审单】，生产技术部负责跟进各部门在评审过程中提出的问题点；厂家负责整改，整改完成后进入最终评审，通过
8、后夹具投入正常使用。（初次评审只需工艺员确认，最终评审需经过部门领导审核、技术副总批准）工艺技术部/工艺工程师 生产技术部/设备管理员 焊装制造部/车间技术员 相关单位【新购夹具最终验收单】视合同约定 在夹具最终评审通过后并且无故障运行达到合同约定的期限后，进入夹具最终验收阶段,设备管理员组织相关人员进行夹具最终验收并填写【新购夹具最终验收单】，夹具正式移交给车间。相关部门/部长 总经理 【新购夹具最终验收单】4H 参与验收人员签字后交予相关部门部长签字，最后由总经理批准 生产技术部/设备管理员 工艺技术部/工程师 生产技术部/工程师 铁牛供应部【新购夹具最终验收单】4H 1、设备管理员将批准
9、后的【新购夹具最终验收单】复印一份交予铁牛供应部、工艺技术部及财务部，并对夹具台账进行更新，原件存于生产技术部。2、工艺技术部负责编制工艺卡、点检指导卡文件；3、生产技术部负责编制夹具保养、维护类指导文件；焊装制造部/技术员、操作员 夹具的维护保养参照5.4流程进行操作；5.2 非常规夹具调整流程 流程 责任部门/岗位 相关文件/表单 时限 工作标准 夹具采购 开箱验收 评审流程 最终验收 批准 Y Y N 方案评审 备案及信息传递 结束 夹具维护保养 N N Y A 支持性文件名称 文件编号：夹具管理办法 生效日期：年 月 日 版次：B/1 页码：5，共 9 页 要求 焊装制造部/技术员 工
10、艺技术部/责任工程师 品质保证部/QC工程师/4H 1、车身数据符合设计要求，但因零件装车状态不满足要求，需进行匹配性调整；由焊装/总装制造部技术员提出调整申请；2、钣金件不合格让步接收需要临时调整夹具以满足焊接匹配要求，由品保部提出调整申请；3、各部门反馈的产品或夹具异常,需要调整夹具的由问题责任部门提出申请；焊装制造部/技术员 工艺技术部/责任工程师 品质保证部/QA工程师/4H 夹具调整需求部门将问题反馈给工艺技术部责任工程师，责任工程师组织焊装车间技术员、品质保证部责任工程师现场评审确认问题，确认是否进行调整；申请部门/申请人、部长 技术副总/总经理 焊装夹具调整申请单 4H 评审后如
11、确认对问题夹具进行调整，则夹具调整需求部门通过办公系统走夹具调整申请流程，申请部门部长和工艺技术部部长填写意见，技术副总批准；主线夹具或者关键工序夹具调整由总经理批准；工艺技术部/责任工程师 夹具调整记录单 按需 夹具调整申请通过后，由工艺技术部工程师确定夹具调整方案并进行调整；并填写夹具调整记录单，品质保证部工程师、工艺调整人员、车间技术员签字确认；工艺技术部/责任工程师 夹具调整记录单 4H 工艺技术部工程师组织焊装车间技术员、品保部责任工程师对夹具调整后的效果现场评审验证并将结果记录在夹具调整记录单 内；调整后恢复生产由车间技术员在 夹具调整记录单 记录首台VIN码。工艺技术部/责任工程
12、师 夹具调整记录单 4H 非常规调整的，在问题整改完成后，由夹具调整需求部门通过办公系统走夹具调整申请流程，将夹具恢复需求反馈给工艺技术部，工艺技术部收到反馈后由责任工程师组织进行夹具数据恢复调整并在原先的 夹具调整记录表 中做好恢复性调整记录，记录末台车 VIN码；工艺技术部焊装工艺员负责将签字版夹具调整记录单 归档并发放给各相关部门 5.3 常规性夹具维护调整 5.3.1 工艺技术部根据夹具精度调整计划进行夹具的周期性标定、调整，调整后做好夹具调整记录表；焊装工艺工程师负责夹具精度调整计划的编制，工艺科科长审核，部长批准。输入：夹具调整需求 夹具调整申请 N 对夹具进行调整 Y 夹具恢复性
13、调整 Y N 组织评审 夹具调整效果评审 结束 支持性文件名称 文件编号：夹具管理办法 生效日期：年 月 日 版次：B/1 页码：6，共 9 页 5.3.2 三坐标室白车身数据测量出现数据异常，由三坐标室通过办公系统反馈给工艺技术部，工艺技术部收到反馈后由责任工程师组织问题调查，并对问题夹具进行标定，若夹具数据偏离固化值则需进行恢复性调整并做好夹具调整记录表。若夹具符合设计要求，需要进行匹配性调整，走非常规夹具调整流程。5.3.3 夹具零备件损坏维修或更换配件后，车间技术员以焊装夹具调整申请单的形式提出标定需求，反馈给工艺技术部及品保部三坐标室，工艺技术部收到反馈后由责任工程师组织夹具调整并做
14、好夹具调整记录表；5.4 夹具保养流程 流程 责任部门/岗位 相关文件/表单 时限 要求 工作标准 焊装制造部/夹具操作员 【组焊夹具保养日检查表】每 个 工作日 员工每日在生产前和生产结束后，按照【组焊夹具保养日检查表】中的内容对夹具进行检查保养，存在异常情况及时上报班长，班长及时反馈车间技术员。焊装制造部/夹具操作员 【组焊夹具保养日检查表】0.2H 员工每日按照【组焊夹具保养日检查表】的保养要求对夹具进行保养，并填写【组焊夹具保养日检查表】。焊装制造部/班长【组焊夹具保养日检查表】0.2H 1、班长对夹具维护保养情况进行检查，并在【组焊夹具保养日检查表】中签字确认。检查发现维护保养不合格
15、的需重新维护保养。焊装制造部/车间技术员 【组焊夹具保养日检查表】每周/每个 工 作日 车间技术员每周对车间各班夹具维护情况进行检查并在【组焊夹具保养日检查表】签字确认。5.5 夹具配件申购更换流程 流程 责任部门/岗位 相关文件/表单 时限 要求 工作标准 焊装制造部/技术员/随时 车间技术员根据夹具保养/异常情况，提出夹具配件报备需求。输入 实施保养 结束 班长确认 现场工艺确认 N N Y Y 输入：提出配件需求 支持性文件名称 文件编号：夹具管理办法 生效日期：年 月 日 版次：B/1 页码：7，共 9 页 焊装制造部/车间技术员 工艺技术部/工艺员/0.5H 车间技术员联系工艺技术部
16、工艺员对异常情况现场确认，制定临时方案；焊装制造部/现场工艺员 月计划/公司委外加工（采购）申请单 0.1H 1、车间技术员对夹具配件报备需求进行统计，并通过公司委外加工（采购）申请单进行申报。（月度可通过文员编制月计划进行申报）焊装制造部/部长 月计划/公司委外加工（采购）申请单 0.5H 1、焊装制造部部长对 公司委外加工（采购）申请单进行审核；技术副总 焊装夹具配件报备管理办法/【工作联络单】当日 1、技术副总负责对 公司委外加工（采购）申请单进行批准；技术员将签批完的单据提交生产技术部进行采购；生产技术部/技术员 0.5H 生产技术部对申购的配件安排人员进行采购工作，负责对采购的进度进
17、行跟催到货。焊装制造部/车间技术员 工艺技术部/工艺员/生产技术部/技术员 0.2H 1、配件采购到位后，车间技术员组织生产技术部、工艺技术部对新购夹具配件进行确认，包括对夹具的孔位、尺寸以及是否变形。2、存在问题的配件由生产技术部联系厂家返厂重新制作。3、生产技术部负责将采购到位的夹具配件入库登记。焊装制造部/车间技术员 工艺技术部/工艺员 按需 1、车间技术员从生产技术部领取需更换的夹具配件。2、车间技术员协同工艺技术部，根据实际情况对夹具配件进行更换；5.5 夹具报废流程 流程 责任部门/岗位 相关文件/表格 要求时限 工作标准 夹具已经无法修复或无使用价值 输入：夹具失去使用价值 采购
18、申请 审核 上报申购 批准 结束 N N Y Y 配件更换 问题确认 配件确认 支持性文件名称 文件编号：夹具管理办法 生效日期：年 月 日 版次：B/1 页码：8，共 9 页 焊装制造部/车间技术员 工艺技术部/工艺工程师 【夹具报废单】随时 由车间技术员填写【夹具报废单】并由工艺技术部工艺员确认 焊装制造部/部长 工艺技术部/部长【夹具报废单】0.5H 车间和工艺的部长对提出的【夹具报废单】进行审核 总经理 【夹具报废单】0.5H 总经理对【夹具报废单】进行批准 生产技术部/设备管理员 【夹具报废单】随时 报废夹具由生产技术部进行拆解处理，可用部分留存使用，无效部分可交于铁牛废品回收站进行
19、残值处理。设备管理人员应在【夹具台账】上注明该夹具报废日期，同时封存该设备的所有资料，作好报废标识，同时将报废夹具信息传递至工艺技术部及财务部。5.6 夹具闲置流程 流程 责任部门/岗位 相关文件/表单 时限要求 工作标准 夹具完好但无需使用时可申请夹具闲置 焊装制造部/车间技术员 【夹具闲置申请单】1H 焊装制造部有完好但无需使用的夹具，由车间技术员填写【夹具闲置申请单】，再经工艺技术部工艺员确认可闲置 焊装制造部/部长 工艺技术部/部长 技术副总 【夹具闲置申请单】0.5H 车间和工艺的部长对【夹具闲置申请单】进行审核后交技术副总批准 焊装制造部 4H 焊装制造部对批准后的闲置夹具进行三级
20、保养后封装并自行存放安全区域 生产技术部/设备管理员 【夹具闲置申请单】0.5H 设备管理人员凭借【夹具闲置申请单】进行备案，同时将夹具信息传递至工艺技术部 C C 夹具报废申请 审核 批准 结束 后续工作 输入：夹具闲置 提出闲置 审批 夹具封存 结束 备案 Y N N Y Y N Y D D 支持性文件名称 文件编号：夹具管理办法 生效日期：年 月 日 版次：B/1 页码：9，共 9 页 6.相关文件 6.1 二级文件 ZT.设备管理程序 6.2 依据文件 无 6.3 支持文件 ZT.【设备三级保养管理办法】6.4 输出文件 无 7.相关表单 7.1 本文件表单 7.1.2【焊装夹具调整申请流程】7.1.1【焊装夹具标定计划】7.1.2【夹具调整记录表】7.2 相关文件表单 7.2.1【组焊夹具保养日检查表】7.2.2-【项目技术方案评审单】