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1、保护客户秘密和所有权工作检查记录 检查人(质量监督员)检查时间 检查情况 质量负责人()对各项保密措施的实施进行监督检查，主持该项工作管理；是口否口 监督纠正措施和应对风险与机遇措施中存在的反响延迟等问题；是口否口 对监督检查中发现的问题及时向总经理报告；是口 否口 负责维护本文件的有效性。是口否口 部门负责人()了解和掌握保护客户秘密和所有权的要求；是口否口 做好检验检测结果流转中的保密工作；是口 否口 监督检验检测工作人员对检验检测过程中数据、结果进行保密。是口 否口 样品管理员()认真做好客户的样品接收工作；是口 否口 记录客户对样品及相关资料的保密要求；是口否口 做好样品和相关资料的传
2、递交接工作；是口否口 做好样品和相关资料的传递、保存和发放过程的保密工作。是口否口 资料管理员()按照程序的要求做好文件的保管；是口否口 对有保密要求的文件和资料实行专柜保存；是口否口 防止保密文件丧失、损坏和随意借阅。是口否口 其他人员()自觉遵守本公司的保密规定和工作。是口 否口 备注 第页共页客户秘密和所有权泄密的处置记录 泄密人 泄密时间 职务及职称 泄密调查情况 调查组：日期：泄密造成的后果 调查组意见 调查组：日期：质量负责人意见 签字：日期：处理结果 记录人：日期：备注 第页共页保密样品和技术资料交接表 委托单位 委托人 工程名称 委托日期 样品名称 相关资料 保密要求 交接记录 姓名 日期 样品、资料保管情况 返还记录 对保密样品和资料完整性确实认：委托人：年 月 日 第页共页