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1、 1 汽 车 制 造 有 限 公 司 支 持 性 文 件 文件名称：焊装制造部工艺纪律检查管理办法 文件编号：生效日期：版 本 号：发文单位：编制：审核：批准：受控正本 受控副本 支持性文件名称 文件编号：焊装制造部工艺纪律检查管理办法 生效日期：年 月 日 版次：A/3 页码：1页数6 2 文件制定/修改情况记录 版次 修改内容 编写/修改人 审核 批准 修改日期 支持性文件名称 文件编号：焊装制造部工艺纪律检查管理办法 生效日期：年 月 日 版次：A/3 页码：2 页数6 3 1.目的 1.1 为明确焊装制造部工艺纪律检查的发起、实施、通报、改进及负激励流程特制订本办法 2.范围 2.1
2、焊装制造部工艺纪律检查、考核的管理 3.定义 3.1.工艺纪律检查：是指企业在生产过程中，为维护工艺严肃性，保证其贯彻执行建立的生产秩序，确保产品的加工质量的安全生产而进行的检查活动。4.职责 4.1 焊装制造部 4.2.车间主任、部门部长 4.2.1负责对检查出的问题点审核，考核及安排相关人员确定处理方案。4.2.2负责工艺技术改善确认及审核工作。4.3工艺室主任 4.3.1 负责工艺纪律自查问题点审核。4.3.2 负责工艺技术改善改进评审会签。4.3.3 负责对出现的问题点及改善项目，落实解决方案。4.3.4负责安排相关工艺员对车间生产过程中的工艺纪律执行情况进行不定时检查、监督。4.3.
3、4负责制定工艺纪律检查计划及时间节点，安排相关人员进行日常检查及检查过程的跟踪。4.4 现场工艺员 4.4.1 负责各岗位工艺纪律执行情况的每日检查一次。4.4.2 负责对检查出的问题点进行上报，协助班长进行解决。4.4.3 负责工艺改善奖励、工艺纪律检查处罚申请。4.4.4负责对责任班组工艺技术部文件进行校核，发现问题点及时上报技术主任，反馈于工艺技术部现场核实，对文件进行修订。4.5.5对班组长反馈的问题点及时现场进行确认状态处理。4.5 班组长 4.5.1 负责对各岗位工艺纪律执行情况每日进行检查一次，及时纠正员工违规操作现象。4.5.2 负责对现场出现的违规现象及时制止，整改。4.5.
4、3 负责对工艺改善后的效果持续跟踪 支持性文件名称 文件编号：焊装制造部工艺纪律检查管理办法 生效日期：年 月 日 版次：A/3 页码：3 页数6 4 4.5.4对班组内发现问题点及时上报技术员。5.1 焊装制造部工艺技术文件下发流程 流程 责任部门/岗位 相关文件/表单 时限 要求 工作标准 工艺技术部 岗位标准作业指导书/临时工艺文件 随时 下发各工艺文件到焊装制造部技术室 焊装制造部/技术室主任/技术员/班长 岗位标准作业指导书 随时 技术员、班长负责对下发的工艺文件进行复核，技术室主任进行签字确认。焊装制造部/技术员/班长 随时 技术员下发工艺文件到相关班组，班长进行确认签字，技术员对
5、班长培训工艺文件。班长对下发的工艺文件进行培训工作。焊装制造部/工艺室主任/工艺员 0.5H 班长对下发的文件与现场实际情况进行对比，异常反馈给相关的技术员；由技术员将异常的内容统计后反馈工艺技术部，工艺员进行现场核实，确定工艺标准后，工艺文件进行修订工作。焊装制造部/技术室主任/技术员 随时 文件修订完成后，车间技术员对工艺文件进行复核，确认无误后进行签字。焊装制造部/技术室主任/技术员 随时 技术员对修订完成班长进行培训并将修改后的文件下发到相关班组且签字确认。焊装制造部/文员 当日 班长将下发的文件对员工培训并填写培训签到表，指导员工实际操作工作。班长培训完后将培训签到上交技术室，技术室
6、存档。输入：工艺纪律考核复议 N 下发落实 异常调整 异常复核 Y N 下发 存档结束 培训 支持性文件名称 文件编号：焊装制造部工艺纪律检查管理办法 生效日期：年 月 日 版次：A/3 页码：6 页数6 1 5.2 焊装制造部工艺纪律检查下发流程 流程 责任部门/岗位 相关文件/表单 时限 要求 工作标准 工艺技术部 岗位标准作业指导书/临时工艺文件 每日 技术员每日对负责的班组进行工艺记律检查工作把问题点记录在工艺纪律检查查清单中 焊装制造部/技术员/班长 岗位标准作业指导书 随时 技术员到现场进行检查由该班班长进行全程跟踪；工艺技术部实施检查时，技术员和班长全程跟踪，对问题点的记录工作。
7、焊装制造部/工艺室主任/技术员/班长【焊装工艺纪律检查清单】/【焊装工艺纪律检查记录表】随时 工艺技术部进行检查时，技术员、班长对检查的问题进行确认工作。技术员根据【焊装工艺纪律检查清单】进行检查，将不合格项填写在【焊装工艺纪律检查记录表】内。班长进行签字确认工作。焊装制造部/车间主任/工艺室主任/工艺员【焊装工艺纪律检查记录表】/0.5H 工艺技术部工艺员检查出的问题点进行统计后，对问题点技术室主任、车间主任进行签字确认工作。技术员检查出问题点由部门经理进行签字确认，并对问题发布与现场班长，班长对问题点进行整改工作。焊装制造部/技术员/班长【工艺纪律整改反馈表】随时 工艺员检查出问题点由技术
8、员进行牵头整改工作，对整改的信息填写【工艺纪律整改反馈表】中反馈于工艺技术部。技术员检查出来的问题点，由 班长组织相关人员进行改进，改进完成后，技术员对问题点改进情况进行确认。焊装制造部/技术员【焊装工艺纪律考核汇总表】/【工艺纪律问题整改反馈表】随时 技术员对【工艺纪律问题整改反馈表】进行存档，并对问题点记录在绩效考核表中考核。焊装制造部/文员【焊装工艺纪律考核汇总表】当日 文员对绩效考核记录记录于班长绩效考核中。5.2 负激励标准 输入：工艺纪律考核检查 N 问题点确认 问题点整改 问题审核 N 考核 结束 归档 Y 支持性文件名称 文件编号：焊装制造部工艺纪律检查管理办法 生效日期：年
9、月 日 版次：A/3 页码：6 页数6 2 序号 类别 正、负激励范围 依据 激励人员 激励标准 备注 1 正激励标准 提出工艺文件中存在的缺失问题【工艺方案改进申请表】提出人员+50元/项 2 提出工艺标准中存在的错误问题 提出人员+100元/项 3 提出工艺技术改进方案并经采纳实施【工艺方案改进 效 果 评 审表】提出人员 +100元/项 另：改善效果奖励按 改善成果奖励办法执行 4 同一个问题，连续一个季度内不再重复发生【工艺纪律考核记录表】责任员工+100元/项 责任班长+100元/项 5 同一类问题，连续一个季度内不再重复发生 分管技术员+100元/项 6 负激励标准 工艺文件或内容
10、漏发、工艺标准缺失或标准错误【工艺方案改进申请表】责任工程师-50元/项 责任室主任-30元/项 7 工艺纪律检查中发生不符合项。【工艺纪律考核记录表】责任员工-100元/项 责任班长-100元/项 8 同一个问题，一个季度内第二次发生 责任员工-200元/项 责任班长-200元/项 9 同一个问题，一个季度内第三次发生 责任员工-400元/项 责任班长-400元/项 10 同一个问题，一个季度内发生三次以上 责任员工 调岗/辞退 责任班长 调岗/辞退 11 同类问题，一个季度内第二次发生 分管技术员-100元/项 12 同类问题，一个季度内第三次发生 分管技术员-200元/项 13 同类问题
11、，一个季度内发生三次以上 分管技术员 调岗/辞退 14 当周本车间/部门工艺纪律检查不符合项5项。技术室主任-200元 车间主任-300元 部长-500元 15 当周工艺技术部工艺纪律检查不符合工艺纪律项10项。技术室主任-300元 车间主任-500元 部长-800元 16 未按【工艺纪律整改反馈表】中改进时限完成改进项目，且未提及延期报告。【工艺纪律整改反馈表】责任人-100元/项 6.相关文件 6.1 二级文件 无 6.2 输入文件 6.2.1 工艺纪律考核管理办法 6.3 依据文件 无 6.4 支持文件 无 6.5 输出文件 无 支持性文件名称 文件编号：焊装制造部工艺纪律检查管理办法 生效日期：年 月 日 版次：A/3 页码：6 页数6 3 7.相关表单 7.1 本文件表单 7.1.1【焊装工艺纪律检查清单】7.1.2【焊装工艺纪律检查记录表】7.2 相关文件表单 7.2.1【焊装工艺纪律考核汇总表】