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1、 汽 车 制 造 有 限 公 司 支 持 性 文 件 文件名称：供应商质量信息评价管理办法 文件编号：生效日期：年 月 日 版 本 号：发文单位：编制：审核：批准：受控正本 受控副本 支持性文件名称 文件编号：供应商质量信息评价管理办法 生效日期：年 月 日 版次：E/4 页码：1，共 7页 文件制定/修改情况记录 版次 修改内容 编写/修改人 审核 批准 修改日期 支持性文件名称 文件编号：供应商质量信息评价管理办法 生效日期：年 月 日 版次：E/4 页码：2，共 7页 1.目的 1.1 通过对合格供应商配套产品的进货检验、过程控制、服务态度/改进能力、售后市场质量信息收集和统计，来评价合
2、格供应商质量保证能力等级。2.范围 2.1 适用于提供配套产品及服务合格供货商的质量保证能力评价。3.定义 3.1 配套产品：用于组成产品的零部件。3.2 零部件质量特性等级：配套产品对整车产品质量的影响程度，分为 A、B、C三类：3.2.1 A类：即致命保安件、环保法规件，是可能导致人身伤亡、车辆严重损坏，影响车辆行驶安全、整车排放性能的零部件。3.2.2 B类：即重要零部件，是对整车性能、寿命、可靠性有直接影响，由于零部件质量问题可能导致部分功能损失及相关部件严重损坏的重要零部件。3.2.3 C类：即一般零部件，是对整车质量只产生一般影响，不会影响汽车正常行驶及安全事故，并符合整车排放法规
3、要求的一般零部件。3.3 批量质量问题：当日生产时，同一种零部件同一质量缺陷出现五件（含五件）以上不合格品。4.职责 4.1 品质保证部 4.1.1 质量管理科QA工程师 4.1.1.1负责批量质量问题未导致停线、质量改进问题反馈回复、改进及时率、售后市场重大/批量质量问题、售后市场DMS的数据收集和统计。4.1.1.2负责供应商配套产品的质量保证能力评价和评价结果转发。4.1.2质量管理科QA、SQE工程师负责供应商评价结果的处理。4.1.3 检验科外检站负责进货检验的让步接收/返修入库、进货检验不合格退货、制造过程PPM报表的数据收集、统计和转发。4.1.2SQE科 4.1.2.1SQE负
4、责【黑名单通知书】的发出。4.1.2.2SQE科长负责【拟黑名单名册】的信息维护及【供应商入黑名单申请单】的发起。4.1.2.3供应商考核专员负责【供应商质量信息考核评分表】的统计及发布和【合格供应商质量考核月报】的编制。支持性文件名称 文件编号：供应商质量信息评价管理办法 生效日期：年 月 日 版次：E/4 页码：3，共 7页 4.1.3 检验科 4.1.3.1 检验科外检班班长负责根据【供应商质量信息考核评分表】编制【XX月XX周重点控制项】。4.1.4部长 4.1.4.1负责【供应商入黑名单申请单】的审核。4.1.4.2负责【合格供应商质量考核月报】的审核。4.2 生产管理部 4.2.1
5、 调度科调度员负责生产过程因质量问题停线的数据收集、统计和转发。4.3 采购管理部（集团）4.3.1开发科负责通知供应商的总经理和质量部长参与每月供应商质量问题大会。4.3.2供应商管理科负责信息接收和传递。4.3.2部长负责【供应商黑名单】的接收及处置。4.3.3工程师负责【供应商黑名单】的接收及处置。4.4 总经理 4.4.1负责【供应商入黑名单申请单】的批准。4.4.2负责【合格供应商质量考核月报】的批准。支持性文件名称 文件编号：供应商质量信息评价管理办法 生效日期：年 月 日 版次：E/4 页码：4，共 7页 5.工作流程 5.1 供货商的质量保证能力评价流程 流程 责任部门/岗位
6、相关文件/表单 时限 要求 工作标准 品质保证部/检验科/外检站 品质保证部/质量管理科/QA工程师 生产管理部/调度科/调度员 质量改进管理办法/【单一问题清单】/【限期整改通知单】、售后质量信息反馈（内部）管理办法/【售后服务质量信息特别反馈报告】、外购外协配套产品进货检验管理办法/【XX 车型外协检验配套产品 XX 月份质量月报】、不良品库管理办法、【XX 配套产品过程 PPMXX月月报】、停线处理流程管理办法/【XX 停线分析报告】每月 5 号前 1、QA工程师负责批量质量问题未导致停线、质量改进问题反馈回复、改进及时率、售后市场重大/批量质量问题、售后市场DMS的数据统计。2、外检站
7、负责进货检验的让步接收/返修入库、进货检验不合格退货、制造过程PPM报表的数据收集和统计，并发QA工程师。3、调度员负责生产过程因供应商质量问题而导致停线的数据统计，并发 QA 工程师。4、SQE 负责【拟黑名单名册】的信息输入。品质保证部/SQE科/供应商考核专员 供方质量保证协议（最新版本）/【供应商质量信息考核评分表】每月 7 号前 供应商考核专员依据输入的质量信息按“5.3 条”对供应商质量保证能力进行评分；并按“5.4 条”评级。品质保证部/质量管理科/供应商考核专员 采购中心/文员 供应商绩效考核管理办法/【供应商质量信息考核评分表】每月 7 号前 1、供应商考核专员负责将【供应商
8、质量信息考核评分表】发采购部文员作为供应商绩效考核质量保证能力考核项的输入信息。2、供应商考核专员负责将【供应商质量信息考核评分表】以邮件形式发往供应商总经理和质量部长，要求对扣分项目进行核对并分析原因；3、【供应商质量信息考核评分表】作为每月“供应商质量问题大会”的输入信息。品质保证部/质量管理科/QA 工程师 品质保证部/SQE 科/供应商考核专员、SQE 品质保证部/检验科/外检班班长 外购外协配套产品进货检验管理办法/【XX 月 XX周重点控制项】、质量改进管理办法/【限期整改通知单】/【单一问题清单】1、QA 工程师、SQE 按“5.5 条”对评价结果进行处理。2、外检班班长每月根据
9、【供应商质量信息考核评分表】编制【XX月 XX 周重点控制项】。3、每年年底供应商考核专员负责统计年度【供应商质量信息考核评分表】（年度 12 个月的平均值），并发采购部文员作为供应商年度绩效考核的依据之一。5.2黑名单管理流程：流程 责任部门/岗位 第三方相关文件/时限工作标准 输入：质量信息收集和统计 质量保证能力评价 结束【供应商质量信息考核评分表】发采购部和供应商 评价结果处理 支持性文件名称 文件编号：供应商质量信息评价管理办法 生效日期：年 月 日 版次：E/4 页码：5，共 7页 单位 表单 要求 品质保证部 SQE科/SQE 质量改进管理办法/【限期整改通知单】、【黑名单通知书
10、】随时 1、SQE依据【供应商质量信息考核评分表】评分为E级的供应商填写【黑名单通知书】。2、【限期整改通知单】发出后，供应商未按要求回复及配合改进时，SQE填写【黑名单通知书】。3、【黑名单通知书】需报品质保证部部长审核、总经理批准。供应商（含二级供应商）【质量保证承诺书】7个工作日 供应商总经理（或投资人）按【质量保证承诺书】填写，并提交项目改进计划。品质保证部/SQE科科长 【质量保证承诺书】【拟黑名单名册】【供应商入黑名单申请单】0.2H 1、SQE科科长接到供应商【质量保证承诺书】后负责更新【拟黑名单名册】，如该供应商进入【拟黑名单名册】超过（包含）3次，负责发起【供应商入黑名单申请
11、单】2、如供应商未按要求回复【质量保证承诺书】，由SQE科科长发起【供应商入黑名单申请单】品质保证部/SQE科科长 【供应商入黑名单申请单】0.2H SQE科科长负责发起供应商入黑名单申请。品质保证部/部长 总经理 【供应商入黑名单申请单】0.5H 1、品质保证部部长负责【供应商入黑名单申请单】的审核。2、总经理负责【供应商入黑名单申请单】的批准。品质保证部/SQE科科长 开发采购部/部长/责任工程师 综合采购部/部长/责任工程师 【供应商黑名单】、【供应商入黑名单申请单】0.5H 1、SQE科科长负责【供应商黑名单】的信息更新。2、SQE科科长负责将【供应商入黑名单申请单】和【供应商黑名单】
12、发开发采购部部长、责任工程师、综合采购部部长、责任工程师。3、每月8号供应商考核专员负责编制【合格供应商质量考核月报】经品质保证部部长审核、总经理批准后进行归档。（需将【X月供应商质量考核月报】送总经理）输入：供应商拟黑名单【质量保证承诺书】提交 审批 Y 结束【拟黑名单名册】信息更新 供应商入【供应商黑名单】申请 信息更新传递 Y N N 支持性文件名称 文件编号：供应商质量信息评价管理办法 生效日期：年 月 日 版次：E/4 页码：6，共 7页 5.3附件一：【供应商质量信息考核评分表】使用说明 5.4供应商质量保证能力划分为A、B、C、D、E五个等级，具体如下：5.4.1A 级为优秀供应
13、商：得分95；5.4.2B 级为良好供应商：95得分85；5.4.3C级为合格供应商：85得分75；5.4.4D级为辅导供应商：75得分60；5.4.5E级为不合格供应商：60得分,并纳入【供应商黑名单】。5.5评价结果处理 5.5.1A级优秀供应商、B级良好供应商：作为其他车型零部件开发时的优先选点供应商。5.5.2C级合格供应商：品质保证部将【供应商质量考核评分表】发给供应商，建议供应商对因质量问题而扣分的项目进行持续改进。5.5.3D级辅导供应商、E级不合格供应商：5.5.3.1品质保证部检验科外检班班长负责编制D级、E级供应商配套产品的【XX月XX周重点控制项】清单，并要求外检站依据【
14、XX月XX周重点控制项】对配套产品重点检验；5.5.3.2品质保证部质管科SQE负责发【限期整改通知单】，要求供应商改进，并跟踪进度；5.5.3.3品质保证部质管科QA工程师依据质量改进管理办法对D级、E级供应商质量扣分项目立项改进，并跟踪进度。5.5.3.4SQE科长每月统计【拟黑名单名册】，三次后纳入【供应商黑名单】，由品质保证部SQE科长将【供应商黑名单】提出开发新供应商申请。5.5.3.5采购中心采购部依据【供应商黑名单】必须停止采购该供应商所有采购配件。5.5.3.6采购中心开发部依据【供应商黑名单】必须停止开发该供应商的所有项目（包括二级供应商）6.相关文件 6.1二级文件 6.1
15、.1 不合格品控制程序 6.2输入文件 6.2.1 售后质量信息反馈（内部）管理办法 6.2.2 质量改进管理办法 6.2.3 进货检验管理办法 6.2.4 不良品库管理办法 支持性文件名称 文件编号：供应商质量信息评价管理办法 生效日期：年 月 日 版次：E/4 页码：7，共 7页 6.3依据文件 6.3.1 供应商绩效考核管理办法 6.4支持文件 供方质量保证协议（最新版本）6.5输出文件 6.5.1 质量改进管理办法 6.5.2 供应商绩效考核管理办法 6.5.3 进货检验管理办法 7.相关表单 7.1 本文件表单 7.1.1【供应商质量信息考核评分表】7.1.2【黑名单通知书】7.1.3【质量保证承诺书】7.1.4【拟黑名单名册】7.1.5【供应商入黑名单申请单】7.1.6【X 月供应商质量考核月报】7.1.7【供应商黑名单】7.2 相关文件表单 7.2.1 【XX月XX周重点控制项】7.2.2-【限期整改通知单】7.2.4【XX车型外协检验配套产品XX月份质量月报】7.2.5【售后服务质量信息特别反馈报告】