《HB04手袋采购及外发管理程序.pdf》由会员分享，可在线阅读，更多相关《HB04手袋采购及外发管理程序.pdf（4页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、 批准 审核 拟定 采购及外发加工流程图 1 目的：通过对供应商和外发加工商的评定选择、定期跟踪评估，以及对采购和外发加工过 程的控制，确保所采购或外发加工的产品符合规定的要求。2 范围：适用丁手袋需求物料采购供应商及外发加工商进行评价、控制管理。3 定义：不合格品处理 NG 仁考核管3 供方：特指物料供应商和外发加工商。4 职责：4.1 生管组：负责手袋产品需求物料采购、供应商控制、产品配件及成品外发加工作业控 制管理。4.2 品管：负责协助对供方评价、辅导和管理，负责对采购物资的进货检验和外发加工产 品的现场跟进和检验。4.3 管理部：负责公司基础设施、办公用品及生活用品等非生产物料的采购
2、。5 程序：5.1 采购需求提出：5.1.1 跟单员根据业务部所发出的“生产单”、“打样单”要求评审后填写“生产（备料/加工）明细单”经生产经理核准，并提供采购员进行采购。5.1.2 各部门需求专用消耗品物料由各部门填写“请购单”，经副总经理核准后转相关采 购作业。5.2 供方开发：采购员根据订单所需采购物料的要求，通过介绍、市场调查、网上查找等 渠道，开发调查新的供方，并填写“供方调查表”及要求供应商提供营业执照、税务 登记证等资料。5.3 供方选择及评价 5.3.1 第一次供应物料的供方，除提供充分的书面证明材料外，还需送样测试，送样合格，另价格合理供应商才可列入供方评估。5.3.2 采购
3、员须对新供应商提交“供方调查评估表”资料进行审查，必要时组织版房、品 管人员到新供应商生产经营现场进行实地评价。5.3.3 采购员依据实地调查结果及样品测试结果、价格全面评估后提交“供方调查评估 表”，最终经副总经理批示后才可纳入“合格供方名录”。5.3.4 外发加工供方控制，同物料采购供应商一样也应执行上述条款规定。公司主要外发 加工包括：丝印、切条、过胶、油边、成品外发等。5.4 采购实施：5.4.1 面料、里布、五金及辅料采购：采购员根据批准的“生产（备料/加工）明细单”，按照面料、里布、五金及辅料要求，在“合格 供方名录”中选择供应商，确定后知会供应商提供相应色卡 2 份，并由采购开立
4、“订购单”要求供应商打大货确认样。品管确 认样品品质后填写“大货物料确认表”，并在面料或里布反面签 名确认的品质状态，并将确认合格后的色卡分为 4 份，分发给采 购、跟单及业务。采购员提供一张确认样品至供应商依此生产大 货。“订购单”须会签业务并最终呈副总经理批示后，采购员才 可传真“订购单”至供应商，并要求供应商收到单第二日回传签 5.4.2 消耗品物料采购：采购员根据批准各部门提出的“生产（备料/加工）明细单”或“请购单”之消耗品物料，如有必要须先确认样板，由采购员直接从市场购买，无 须开立“订购单”。5.4.3 外发加工：如公司无法达到客户交期或某一工艺要求时，生产课应制订“委外加工 申
5、请单”经工厂经理核准后进行外发作业，采购员在“合格供方名录”中选择外发 加工商，与供方洽谈外发交易条件后开立“委外加工单”，须会签业务并最终呈副 总经理批示后，采购员下达“委外加工单”至供应商。外发前一天，仓库备好外发 材料，通知供应商前来领料。领料时双方在“领料单”上签名确认。同时生管组告 知品管课前往加工厂时间。品管课安排相应的驻厂品管员，对外发产品的加工过程 进行品质控制。订单加工完成，由驻厂品管员跟进 电压铜模、刀模、纸格 连同外发 成品一同回厂，并办理“送货单”手续。5.4.4 例外采购：因特殊情况造成原有“合格供方名录”内的供应商不能正常供货，而 生产急需时，可实施例外采购，但“订
6、购单”、“委外加工单”务必经总经理批准。5.5 价格控制：5.5.1 每种新物料第一次下单前（有固定报价公式计算物料除外），采购员须货比三家，最少有三家报价资料（特殊情况除外），经成本核算员确认后才可开立“订购单”。5.5.2 采购员应每月不定期查询一次市场原材料价格（最少三家），如原材料价格 变动，应及时要求供方调整价格，以最新单价下达“订购单”或“委外加工单”。5.6 供方交货：5.6.1 当需求数量多、体积较大物料，仓储应结合仓库空间及生产计划排定进料交货计划 经工厂经理审核后交采购员，采购员传真至供方，供方按进料交货计划如期交货，同时做好产品的包装防护工作。5.6.2 供方在交货时应按
7、 仓管指定地点和要求放置，以便点收和检验。5.6.3 仓管对供方的交货进行物料标识，然后通知品管进行检验。5.7 采购产品验证：5.7.1 米购产品和外发加工验证方式如下：A 由品管课进行进货验证；B 由顾客在本公司现场实施验证；C 由本公司人员在供方现场实施验证（如手袋成品外发加工等）；D 由顾客在供方现场实施验证；5.7.2 验证活动可包括检验、测量、观察、工艺验证、提供合格证明文件等方式。5.7.3 进料检验人员须填写“进料检验报告”和送货单，仓管依据送货单及“进料检验报 告”品质状态办理入库手续并登记入账。5.7.4 进料检验不合格时，依不合格品控制管理程序执行。5.8 外包模具管理：
8、第一次订购新物料，如需开模处理，开模金额由本司支付。由采购员 与供方洽谈好交易条件及开模金额，确定后开立模具“订购单”。5.9 交货付款管理：5.9.1 现金付款：A 现金采购物料，如金额量较小由采购员开立“借支单”，物料购回验收合格后由采 购员办理“费用报销单”手续，同时须附上相关资料（如请购单或订购单、送货 单、入库单等）；B 如对私汇款金额较大或物料单价为含税价，物料验收合格后由采购员开立“请款 单”，付款后提供相应资料（如请购单或订购单、送货单、入库单、送货单等）至手袋会计并跟进供方提供发票。5.9.2 月结付款：A 供应商每月 3 号时提供上月对账单至采购或跟单员，其中外发加工之供方
9、，跟单 员须制作“外发加工物料损耗表”并要求供方确认回传。B 与供方对帐须于每月 7 号确认完成。如为含税的供方，供方须于每月 5 号前提供 发票，采购或跟单员最迟于每月 7 号前填写好“请款单”并附上相关资料（如请 购单或订购单、送货单、入库单、交货验收单等）至手袋会计，以便月底准时付 款至供方。5.10 供方考核管理：5.10.1 品管课每月对供方交货质量进行统计分析，并将质量统计结果交 采购员。5.10.2 采购员根据供方交货质量状况和供方交期、服务等表现综合每年对供方进行一次 评价考核，填写“供方业绩评定表”。评价时采用白分制，质量评分占 60%交货 期评分占20%其他（如价格、售后服
10、务等）占 20%A 评分高于 80 分（含 80 分）以上的为 A 级；B 评分高于 60 分（含 60 分）低于 80 分的为 B 级；C 评分低于 60 分为 C 级，不合格。5.10.3 考核评分为 A 级的供方，公司在下采购订单选择供方时优先选择。5.10.4 考核评分为 C 级不及格的，采购员或跟单员应向供方发出纠正和预防措施报告，要求供方进行改进。适当时召集品管等相关部门对其进行辅导，拒不改善或改进 后仍不合格的供方，应取消其供货资格，在“合格供方名录”中注消。如因特殊 情况留用，应报总经理批准，但应加强对其供应物资的进货验证。5.10.5 供方评价考核结果应提交管理评审会议评审。6 相关文件 手袋订单评审和跟进管理程序 NC/QP-HB01 手袋产品检验管理程序 NC/QP-HB07 不合格品控制管理程序 NC/QP-MO09 7 记录 请购单 生产（备料/加工）明细单 供方调查评估表 合格供方名录 订购单 委外加工单 供方业绩评定表 大货物料确认表