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运城市实验中学 2017 年财政预算情况说明 一、部门主要职责 运城市实验中学成立于 1990 年 9 月，是直属市教育局管辖的初级中学，为市区东片居民子女提供初中阶段的义务教育服务。二、部门预算单位构成 2017年编制人数257 名，其中高级教师 72 名，中级教师106 名，初级教师 62 名，员级 10 名，工人 7 名，退休人员 49名。内设科室，办公室，党办，教务处，教研处，教辅处，德育处，团委，工会，信研室，财务室，后勤处，综合科，文体处，保卫科，心理咨询室，家校委员会，综合实践科。三、部门预算收支情况说明：1.2017 年预算收入，支出比 2016 年增减情况 2017 年收入 2475.93 万元，支出 2475.93 万元,2016 年收入 2043.06 万元，支出 2043.06 万元，与 2016 相比单位支出总体增加 432.87 万元，增加的主要原因新进人员工资和人员工资变动。2.三公经费预算 2017 年度三公经费预算 11.2 万元，公务接待 2.2 万元，公车运行 9 万元，2016 年实际支出 8.63 万元，公务接待 0.95 万元，主要原因单位领导严格控制接待次数，严格控制接待规模。公车运行 7.68 万元，主要原因加强车辆管理，严格控制车辆使用。