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1、.市政工程项目台账 一、工程概况 =二、参建单位 1、施工单位：2、监理单位：3、设计单位：4、监督单位：5、建设单位：6、财政部门：三、相关批准文号 一、前期手续批复 二、市政府批示 三、会议纪要 四、前期工程台账 需办事项 所 需 资 料 办理情况 存在问题 1 规划条件 A、申请书及承诺书 B、规划设计总平面图 1、填写规划局窗口申报道路规划条件申请表，带道路位置图到窗口办理 2 方案设计 委托设计单位编制方案 3 选址意见书 A、申请书及承诺书 B、设计单位拿出三份道路红线图，需双方盖章 .C、到规划局窗口申请办理 4 规划设计方案 A、申请书及保证书 B、设计方案三份及光盘 C、选址
2、意见书（复印件）D、报送规划局窗口办理 5 水土保持方案 A、局内部招标，确定中标单位后编制 B、完成后报水务局评审 6 地质灾害评估报告 A、局内部招标，确定中标单位后编制 B、报相关部门审批完成后将资料提交我局以供环评编制使用 7 环境影响评估报告 A、局内部招标，确定中标单位后编制 B、完成后报市环保局评审 C、环评报告需缴纳市环保局总工室技术评估费及排污费，公示 7 天领取审批意见 8 勘察定界图 及征地拆迁公示 A、委托书市国土勘察大队编写项目勘察定界图 B、将定界图移交给负责征地拆迁单位（需签收）C、同步拟定项目征地拆迁公示报市政府审批 D、公示审批通过后到湛江日报社进行登报 9
3、项目建议书编制 可行性研究报告编制 A、招标方式委托；超过 20 万的，通过采购方式 B、不超过 20 万的通过局内部招标确定；C、总投资不超过 3000 万的项目不需编制项目建议书，直接编制可行性研究报告 10 项目立项批复 A、项目建议书及可研报批申请 B、市环保局批复 C、规划批复 D、市国土局对项目土地使用意见 E、组织机构代码证 F、项目建议书及可研报告一式三份 11 规划许可证 A、申请报告 B、建设工程规划许可证申请表 C、建设项目立项有关文件 D、建设工程红线图 E、已审批的建设工程设计方案 F、施工图 1 套 .12 勘察设计招标 通过局内部招标确定招标代理机构，办理相关手续
4、 13 施工图审核 A、设计单位编制施工图 B、施工图报送审图中心审核 14 预算审核 A、设计单位编制预算 B、预算报送财政局预结算审核中心审核 15 施工、监理招标 A、通过局内部招标确定招标代理机构，由代理机构负责挂网招标工作 B、提供立项批复 C、审核后预算 D、若项目时间较紧，则向市政府申请概算招标 16 质监手续 A、申请表 B、立项批复 C、建设工程规划许可证 D、设计单位营业执照及资质等级证书 E、施工单位营业执照及资质等级证书 F、施工中标通知书及施工承包合同 G、监理中标通知书及监理合同 H、岩土工程勘察及施工图审查批准书 17 建设工程施工许可证 A、申请表 B、建设项目
5、发包方案 C、立项批复 D、建设工程用地许可证 E、建设工程规划许可证 F、中标通知书（复），招投标备案表或直接发包批准书 G、项目发包方案 H、施工合同（原）I、施工单位营业执照、资质证书、项目经理证及注册证书复印件（原件押供证）J、施工图设计审查报告 K、质量监督通知书（原）L、安全监督手续 M、建设资金到位证明原件 注：申请表上施工组织设计方案需总监理工程师盖章 .18 建设工程竣工备案 A、建设单位竣工验收报告 B、施工许可证复印件 C、施工图设计文件审查意见 D、施工单位的工程竣工报告 E、监理单位的工程质量评估报告 F、勘察单位的工程质量检查报告 G、设计单位的工程质量检查报告 H、验收组人员名单及签署的工程竣工验收意见 I、施工单位签署的工程质量保修书 J、项目法人代表的身份证原件、复印件 五、施工过程工程台账 办理情况 存在问题 1 管线单位交底 A、邀请燃气、自来水、供电、通信等单位现场与施工单位进行管线交底。B、若涉及管线迁移，由管线单位将预算编制报我局研究解决 2 项目交桩 邀请设计单位、施工单位现场交桩 3 图纸会审 邀请设计单位、施工单位、市政维护站参与图纸会审 4 工程实施存在问题（需附照片并在平面图标示位置）1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 .17 5 工程变更签证 六 合同台账