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1、 房地产采购管理规定 Revised by Jack on December 14,2020 材料设备采购管理办法 北大纵横管理咨询公司 二零零二年十月1目的 通过规范材料设备采购程序，形成各部门和环节的有效制衡和协作，以保证采购活动满足数量、质量、成本、交货期和服务方面的要求。2.适用范围 公司确定自行采购的材料设备。凡是金额达到招标条件的材料设备采购项目必须严格执行招标管理办法来选择合格供应商，后续的管理工作按照本办法执行。3相关文件 招标管理办法 经济合同管理办法 财务管理制度 公司有关制度 4执行原则 41“检控并重，以控为主”，控制的关键是选择合格的供应商；42 必须体现公司统一的付
2、款和质量原则；43 体现运作效率与权力制衡。5.职责 材料设备部 负责制订和完善材料设备采购管理制度和流程。收集市场信息，建立材料设备和供应商信息库。负责对供应商进行评审、考核，建立供应商档案和合格供应商名册。工程管理部 计划预算部 财务部 主管副总 6工作程序 材料设备采购计划 选择合格的供应商 a.对能提供标准产品的，进行样品检测，检测结果作为评价依据。b.对不能提供样品的，进行厂家或其承包项目的考察，考察结果作为评价的依据。a.材料设备部要求各供应商，按要求数量送样，并附鉴定书或检测报告；b.材料设备部收到样品后，立即填写委托单，将样品送到的经过认证的专业检测机构检测。c.材料设备部负责
3、取得检测报告，并按检测结果对产品进行质量性能评价。d.必须请监理公司和工程部参与对样品的确认，并进行封样。a.材料设备部组织工程部、计划预算部及其他专业人员对厂家或其承包项目进行考察，必要时应邀请监理工程师参与。b.如样品检测合格后，认为有必要对其生产能力和质量保证能力进行进一步的了解，也可以组织考察。c.材料设备部提交考察报告，报告的内容应包括：企业规模、生产能力和装备、领导质量意识、员工素质、质量管理体系建设、售后服务、设计开发能力、顾客满意度反馈等。a.当供应商样品符合要求或考察合格后，则可通知各供应商报价；b.材料设备部负责具体的谈判，谈判价格必须经过计划预算部审核。a.材料设备部负责
4、向主管副总提交材料设备检测报告或考察报告。b.计划预算部向主管副总提交供应商报价审核表（附件 4）。c.采购金额在 万元以下的，由主管副总选定供应商；采购金额在 万元以上的，由主管副总提出选择建议，上报高层领导审批确定。d.材料设备负责将选择结果通知各供应商，同时要求中选的供应商前来办理有关合同事宜。合同谈判与签订 具体的执行程序和规定见合同管理办法。材料设备进场检验 检验和试验的内容、方法和质量标准，执行建筑安装工程质量检验评定标准及国家有关建筑施工规范，物资试验的资料管理执行北京市建筑安装工程资料管理规程的有关规定。负责收集、整理材质证明及相关证明资料。1 报废 当材料设备不合格特性严重，
5、采购专业工程师则通知供应商报废。为防止供应商将这类不合格品混入合格品以后再交货，材料设备部应扣留这类不合格品，或在不合格品上作出破坏性标志后再交供应商运回。2 返工 a.当材料设备不合格时，材料设备部与供应商谈判后，办理退货手续，供应商将材料设备运回进行检验筛选或返工，将筛选出的合格品或返工后的合格品再送检。b.绝对不允许供应商对退回不合格材料设备，不作任何处理，就又送检“闯关”。当遇到有这样做的供应商时，一旦查实，材料设备部应取消其供应商资格，最低须给予“黄牌”警告和经济扣罚。3 回用 材料设备的不合格特性不会给成品质量带来影响时，公司可以作让步处理。回用有两种处理方法，一种是不降价回用；一
6、种是降价回用。决定是否回用由工程管理部出具意见，决定是否降价由预算合同部出具意见，最终报主管副总审批通过后执行。4 上述几种处理不合格品的处理过程填写不合格材料设备记录表（附件 6），并将供应商的不合格行为，记入供应商履约考核表（附件 7）。材料设备的使用、标识 a.物资的标识方式为标记、记录。b.物资标记的内容应包括产品名称、型号、规格、供货厂商或产地、数量、批次或出产日期、检验状态、标识人及日期。c.物资记录标识用入库验收记录单、试验报告或发料领料单等作为记录载体，标识的内容应明确该物资所安装或使用的分部分项工程，该记录应予以保存。d.当工程质量出现问题时，可根据发生问题的工程部位、施工日
7、期、使用材料，按物资的质量记录、标识及领料凭证追溯；供应商的考核与评价 7 罚则 相关人员在样品检测和考察中接受供应商行贿，但未给公司造成损失时，给予警告处分，调离原岗位，并处以 元到 元的罚款；相关人员接受供应商行贿，不能客观公正、公平地评价、选择供应商时，调离原岗位，处以 元到 元的罚款；给公司造成重大经济损失时，应予除名，并追究其法律责任。负责材料设备进场检验人员不能严格把关，让不合格材料设备进入现场时，处以 元到 元的罚款。采购的各类记录不齐全，导致重要的过程文件缺失或遗漏的，追究当事人的责任并处以 元到 元的罚款。对供应商考核不公正的，追究责任并处以 元到 元的罚款。8.附则 本办法
8、由材料设备部组织制订并负责解释。本办法的修订权在材料设备部。本办法自 年 月 日起执行。9附件：编号 表格名称 文件编号 附件 1 材料设备采购管理流程 附件 2 材料设备分类表 CGCSFL*附件 3 供应商资格评审表 CGZGPS*附件 4 供应商报价审核表 CGBJSH*附件 5 材料设备质量认定记录 CGZLRD*附件 6 不合格材料设备记录表 CGBHGJL*附件 7 供应商履约考核表 CGLYKH*附件 8 合格供应商名册 CGHGMC*附件 9 材料设备进场检计划表 CGJCJY*附件 10 材料设备采购总体计划 CGCGJH*附件 1 材料设备采购管理流程 附件 2 材料设备进
9、场检验流程 1.12354768912101113招标达到招标条件达到招标条件材料设备部领导主管副总工程管理部提出材料设备需用计划；2.主管副总审批确认下达采购指令；采购金额达到招标条件时执行招标管理流程。3.材料设备部负责收集产品和供应商的市场信息；4.材料设备部组织相关部门编制采购准备文件；5.材料设备部进行供应商的资格预审；6.材料设备部负责编制供应商资格评审报告；7.主管副总负责选定入围的供应商；8.材料设备部负责样品检测或考察；9.材料设备部提交检测或考察报告；10.材料设备部组织谈判，接受各家单位的报价；11.计划预算部进行价格审查；12.主管副总选定供应商；13.高层领导进行审批
10、和确认。、开始、审批、产品和供应商信息收集Y 通过N 修改工程管理部计划预算部、供应商资格预审、组织编制采购准备文件、选定入围的供应商、供应商资格评审报告、组织样品检测或项目考察、检测或考察报告、选定供应商、组织谈判接受报价、审价参与参与、审批管理流程合同金额合同金额没附件 3 文件编号：CGCSFL*材料设备分类表 A类 土建类：批量的钢筋、型钢、水泥、木材、商品混凝土、砖、构配件、防水材料、门窗、铝合金制品、吊顶材料（钢龙骨、石膏板）、保温板、隔墙板、玻璃幕墙、大理石、花岗岩、不锈钢制品、水电设备类：焊管、镀锌钢管、电缆、电缆桥架、插接母线、高档灯具、配电箱、变配电设备、上下水管、高档洁具
11、、高档暖气片、锅炉、空调设备、风机盘管、燃气设备、通风设备、消防控制设备、保安监控设备、楼宇自控设备、电视前端设备、电话中继设备、小区网管设备、中水设备、水泵、园林喷灌设备、插窗机设备等。B类 土建类：沙石、普通墙地砖、油漆、涂料、白灰、安全网、玻璃、线材等 水电类：水暖器件、普通洁具、探测器、电线、普通灯具、普通暖气片、开关、各种管材、中小型设备等。C 类 焊条、焊接材料、外加剂、线盒、小五金、螺丝、螺栓、火烧丝、元钉、腻子粉、界面剂、石膏粉、锯片、钻头、小型工具、劳保用品、临设用水暖材料、电器辅助材料等。附件 4 文件编号：CGZGPS*供应商资格评审表 编号：供方：法人代表：地址：电话：
12、注册资金：资质等级：营业执照编号：生产许可证号：提供产品的范围：生产（经营）能力：财务状况及银行信用情况：质量保证（检测标准）：商业信誉（服务态度、供货情况）：评审意见：审批意见：评审主管领导：年 月 日 年 月 日 附件 5 文件编号：CGSJJL*供应商报价审核表 采购项目：预算定额价格 计划采购成本 市场调查价格 建材市场 1 建材市场 2 建材市场 3 建材市场 4 市场价格 各供应商报价及评价 供应商名称 报价 与计划的偏差率 评价 1 2 3 4 价格审查意见 审查人：时间：附件 6 文件编号：CGJYJL*材料设备质量认定记录 供应商：编号：工 程 名 称 材料/设备名称 规 格
13、 数 量 产地（厂家）进 场 日 期 检 验 结 果 检验人：时间：试 验 结 果：附试验报告编号 认 定 结 果：工程管理部：签 字：时 间：总包单位：签 字：时 间：监理单位：签 字：时 间：供应商：签 字：时 间：附件 7 文件编号：CGBHGJL*不合格材料设备记录表 供应商名称 物资名称 规格型号 检验或试验日期 不合格内容 记录人：时间：工程管理部评审处置意见：审批人：时间：计划预算部评审处置意见：审批人：时间：主管副总评审处置意见：审批人：时间：备注 附件 8 文件编号：CGLYKH*供应商名称 材料设备名称 金额：供应商履约考核表评估表：履约情况 产品质量 服务质量及效率 订货
14、数量 供货批量 进场时间正点率 合格率 满意率 重大事项记录：评估和改进建议：评估结果：评定人（签字）：评定时间：附件 9 文件编号：CGHGMC*合格供应商名册 编号 供应商名称 产品名称 法人代表 公司地址 联系电话 档案编号 考核时间 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 附件 10 文件编号：CGJCJY*材料设备进场检验计划 序号 供应商名称 产品名称 试验地点 记录形式 试验项目 试验内容 试验样本数量 检测单位 编制人 审核人 编制日期 审批部门 审批人 审批日期 附件 11 文件编号CGJH*材料设备采购总体计划表 序号 采购项目 计划成本 进场时间 采购时间 质量要求 是否招标 备注 编制人 审核人 编制日期 审批部门 审批人 审批日期