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1、 0 安全/环境管理体系 2014 年内部审核实施计划 1。审核目的:确认安全/环境管理体系与审核准则的持续符合性和运行有效性，发现和纠正不符合,持续改进。2.审核组组成:序号 组 别 组长 审 核 员 1 职业健康安全管理体系 环境管理体系 3。审核范围：)体系覆盖产品及过程:公司所有生产经营和办公活动。b)审核期限：自 201年 1 月9 日至本次审核结束时止.需要时间天,可超期.4。审核依据 GB/T01204 环境管理体系 B/T8120 职业健康安全管理体系 IRI管理手册、职业健康安全环境管理手册及其他体系文件 相关法律法规及标准 5审核日期:2014 年1 月 24 日至 1月
2、28 日 6.审核报告发放范围：厂长、管理者代表及相关领导;受审核单位；7。批准:同意本计划的安排，请各单位领导及相关人员配合现场审核.管理者代表签名:审核日程安排:现场审核日期:204 年 11 月 24 日至8 日 时间 区域/要求条款 审核员 时间 区域/要求条款 审核员 24 日 8:3 柴油机车间:检修过程的环境因素和危险源识别与控制/S：4。3。14。.4。4。1/4.4。2/4。4。6/4。4.7。5.1/。5。3 4 日 8：3 组装车间:检修过程的环境因素和危险源识别与控制 S：.3.1/4。3。3/4./4.4.2/4。64。4.7/4。5.1/4。5.3 1 14：40
3、电机车间：检修过程的环境因素和危险源识别与控制 E/S：4。3。1/4.3.3/4。4。1/。4。2/4.4.6/44。7/4.5.14.5.1:40 木工架车间：检修过程的环境因素和危险源识别与控制 E/S:4.3。1/4。3。3/4。1/4.。24。/。7/。/5。25 日 8:1 车轮车间:检修过程的环境因素和危险源识别与控制 E/S:4。.1/。3./4.。1/4.4。/。4。64。.。.1/。5 日 8：10 转向架车间:检修过程的环境因素和危险源识别与控制 E/S：4。3.14。3。3/4.4。4。4。2/4。4。64.4。7/4。14。5。3 14:0 机车车间：检修过程的环境因
4、素和危险源识别与控制 E：4.3。1/4.3 3/。./。/4.4。6/4 4。4.5.1/。.3 4:4 车体车间:检修过程的环境因素和危险源识别与控制 E/S:。3。3/4 4。1/4。2/4 4。6/4。4。/。5.14。.3 26 日 8:1 动力车间:检修过程的环境因素和危险源识别与控制 E/S:43。/4.3。3/4.4。1/4。4。2/4.4。64。4.74.5。1/。3 26 日 8:解体车间:检修过程的环境因素和危险源识别与控制 E/：4。3。1/。3。34。1/。4。2/4。6/4。4。7/4。5。1/4。53 6 日 1：40 厂工会:环境因素和危险源识别与控制/沟通、参
5、与和协商 E/S：4 。1/432/4。3/4。4.14.3/。5。26 日 14:0 电镀车间:检修过程的环境因素和危险源识别与控制/S：4.3。4。3.3/4。/4。4。2/。4。6/4.4.7/。5。1/4。5:30 财务处：环境因素和危险源识别与控制/S：.3。/4。.34。4。1。2/4.4。6。53 2 16:30 审计处：环境因素和危险源识别与控制 ES:4.3。1/43。3/4.1/4。4 6/4.5 3 2日 8:0 人事处:环境因素和危险源识别与控制/培训/S:4。3.14。3。/4。4。1/4。4.2/。64。.3 27 日 8：10 空调车间:检修过程的环境因素和危险源
6、识别与控制 E/S:4。3./4。/4。41/4.4.4。4。6/4。/4.1/。3 9:1 劳资处：环境因素和危险源识别与控制/培训 E/：4。3。/4。./4。.1/4。4 2/4。4.6/.5。3 10:10 厂办：环境因素和危险源识别与控制 E/S:4。3。1/.3。34.4。/4。4。24。4.6/。4.7/4。5。34。10:0 分解检修部：分解检查过程中的环境因素和危险源识别与控制 E/:4。3.1/。3/4.4。/4。/4./4。7 4.1/4.5.3 14：40 设备处：设备管理的环境因素和危险源识别与控制 E/S:4。3.14。3.3。4。1/。4。64。4。7/。5。1/
7、4。5。3 4:0 检查部:检验与试验过程的环境因素和危险源识别与控制 E/S:4.。/4。3.3/4。4。/。4.2/4.4。/4。47/4。5./4。.3 15：30 党办:环境因素和危险源识别与控制 S：。3。1/4。3.。1/4。4.6/。5.3 3 1:30 武保处：消防管理的环境因素和危险源识别与控制应急准备和响应等 E/S：3./4。3。34。14。4。/4。4。6/4。4。7/。5。1/4。3 6:0 监察处：环境因素和危险源识别与控制 ES:4。3.1/4。3。/4。/4。4.6/。5。3 28 日 8:1 技术处:产品设计开发、变更的环境因素和危险源识别与控制/ES:4.。
8、1/43。/4。4。1/4.4。2/464。5。3 28 日 8:10 生产处:生产管理的环境因素和危险源识别与控制 S:4。3./4.33/4.4。1/4。./。5。10：30 宣传部:环境因素和危险源识别与控制/:.3。1/4。3。3/4。4。1/4。53:0 库房(含油品库、化学品库等）管理的环境因素和危险源识别与控制 ES：。3。1/4。.3/.4.1/。4。2/4。4。6/4。.74。5。/4。53 4 2:3 安环处：环境因素和危险源识别/法律法规识别与合规性评价/目标指标管理方案/信息交流/运行控制与应急准备与回应体系绩效监测/内审/改进 E/S:4。3/。4。1/4。4。24。4.3/4。/4。47/4.。/。524。534。5 :0 企管处：文件与记录管理的环境因素和危险源识别与控制 文件与记录管理的环境因素和危险源识别与控制/:4。4。3。3/4。4。1/。44。5/4.4。645.1/4.5。3/4。5。4 厂团委：环境因素和危险源识别与控制 E/S:4.3。1/4.3。3/4。4。1/4.4。6/4。5。3