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1、S A P物 料 管 理M M配 置 自 学 手 册 1.新建工厂 2.新建库存地点 3.创建采购组织 4.创建采购组 5.创建 MRP controller 6.分配工厂到公司代码 7.分配采购组织到公司代码&工厂 同理把采购组织也分配到工厂。8.定义物料组（在创建物料的时候会选择物料组）9.定义计划边际码（在作物料计划时，除了按正常的采购和生产时间，还规定在操作、产前、产后和订单下达各阶段预留N 天的缓冲时间,这个规则定义在“计划边际码”中，分配给各种物料）10.维护和库存相关的工厂参数自动创建物料的库存地点视图（不理解设来干嘛的）11.维护税务代码的缺省值（采购发票大多数是 17的增值税
2、发票，所以这里设置为缺省值方便发票校验，当然缺省值在作业务操作时时可以更改的。）12.维护公司代码下物料管理的初始期间 13.维护和物料需求计划相关的工厂参数（见100小时158页）14.激活物料需求计划 15.定义物料类型的属性（使用标准HAWA 贸易商品，ROH 原材料，FERT 产成品）ROH，FERT也如上操作。16.定义评估控制（解释：物料管理和财务会计最大的集成点是自动记账，也就是 MM 中的物料移动会自动产生相应的会计凭证。本步骤和随后的两个步骤是为了定义自动记账做准备）17.将评估范围集合分组（解释：紧跟上个步骤，我们将“颐宁机械工厂”评估范围（或工厂），归入一个我们称之为“C
3、N01”的评估分组代码。将来自动记账规则的定义就是按“CN01”来定义的。如果公司增加一个工厂，只需要将它们分配给“CN01”就可以自动记账了，而不必再定义一套记账规则。）18.新建原材料主数据-MMR1 回车，选择basic data1,purchasing,MRP13,accounting1 打勾。回车。进入采购 回车。贸易商品和产成品设置见100小时176页。MM60可以显示物料清单：19.创建供应商采购数据 MK01 回车，维护货币和付款条件即可，如果有其他测试供应商则需要每个分别维护。20.维护物料管理的自动记账（important）双击BSX,选择自己公司的COA 维护如下图三行科
4、目的自动记账的取数，如果不维护在收货的时候会报错。（如果测试只用到原材料维护其一即可）存货原材料 存货贸易商品 存货产成品 保存返回。双击WRX(物料采购会涉及材料采购科目（GR/IR）这是在“WRX”中维护的。)保存返回。双击PRD 主营业务成本采购价差 主营业务成本生产订单差异 21.将存货科目设置为只能自动记帐 FS00 检查 和，也设置自动记帐.22.设置采购价格差异的容差限制 把0001的PE（价格差异）&SE（最大现金贴现减少（采购）复制到自己公司 23.设置收货的容差限制：SAP 允许采购订单定价数量单位和采购订单数量单位不同，比如采购订单数量是按件，但是定价是按公斤。在这种情况
5、下，当收货时，两种单位的数量都需要输入。在收货时，系 统会检查定价数量和采购订单中的差异，容差码“B1”被超出会发出错误信息，“B2”被超出时会发出警告消息。一样 选中1000的B1,B2复制到自己公司 24.设置发票冻结的容差限制 把0001的AN、AP、BD、BR、BW、DQ、KW、PP、PS、ST、VP都复制到自己公司。25.维护项目金额检查 选中自己公司行目，勾选check item amount保存即可 26.运行物料需求计划(非必要，可手动创建PR,了解即可)如果之前创建物料的时候配置过安全库存的话现在就可以通过MRP运行出需要补足库存的需求，产生对应PR MD03 选择需要MRP
6、的物料按回车，系统会要求你再检查一遍参数，再回车即可。MD04显示需求清单，100-为需要100的安全库存,200为我手动创建的一个PO并且收货了，所以现在比安全库存多100数量 如果没有200那条数据则系统会开建一个100数量的PR。27.采购审批策略的建立 此内容较为繁琐，可以参考下面两个链接设置，也可以直接看下面步骤按照我的来设置，第一个链接是设置的PR审批策略，第二个链接是设置的PO审批策略，我配了PO的。创建特性Characteristic（Tcode:CT04）Z_WERKS（用来限定PLANT）Z_GSWRT(用来判断PO金额)创建CLASS 把刚才两个特征项关联进来 定义审批程
7、序 返回。定义L1&L2两个release code,意味着两个审批路径，具体逻辑如下，我简化了只取左边AA的两部分，如果在自己PLANT下面的PO金额超过1000CNY则需要L1先批，再L2批。两个人都批掉PO才能RELEASE.定义审批策略 S1配置完成，用于1000以下的审批。接下来是S2的 保存。28.创建角色ROLE PFCG 保证参数填的跟我的一致，把所有黄色警告按钮都消除掉。在参数填完之后保存SAVE,然后鼠标右键选择GENERATE，观察STATUS变为GENERATED之后直接按绿色箭头返回，检查如下图位置，会有一个PROFILE产生。切换到USER标签，把这个ROLE分配给自己的USER.保存推出。这部分比较难理解，可以参考下方链接：设置完就能用刚才ASSIGN的用户去下PO，之后的业务流程我就不一一截图了，可以参照100小时从手动创建PR-PR转PO-RELEASE PO-匹配PO应付发票-付款的流程来做。大家设置的时候遇到不知道怎么解决的报错可以联系我一起探讨。谢谢：）