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1、表 3 新郑煤电公司安全“体检”自查自改情况表 矿长签字：序号 检查项目 检查内容及依据 存在问一、证照情况 1 安全生产许可证 取得安全生产许可证，并在有效期内。主要负责人、隶属关系、企业名称变更后以及改（扩）建工程验收合格后，按照煤矿企业安全生产许可证实施办法第 20 条、第 21 条的规定，及时变更安全生产许可证。无 2 采矿许可证 取得采矿许可证，并在有效期内。地测科 3 主要负责人安全生产知识和管理能力考核合格证 主要负责人取得安全生产知识和管理能力考核合格证，符合安全生产法第 24 条、煤矿安全规程第 9 条的规定。无 二、机构和人员 1 安全生产管理机构和人员配备 设置安全生产管
2、理机构，配齐专职安全生产管理人员，符合安全生产法第 21 条、第 24 条和煤矿企业安全生产许可证实施办法第6 条规定。无 2 防突机构及人员配备 煤与瓦斯突出矿井设置防突机构和人员，符合防治煤与瓦斯突出规定第 4 条、第 27 条规定。防突科 3 防治水机构及人员配备 设立地测部门，配备专业技术人员，符合煤矿安全规程第 22 条规定；配备满足工作需要的防治水专业技术人员，水文地质条件复杂、极复杂的矿井设立专门的防治水机构，符合煤矿安全规程第 283条规定。地测科 4 防冲机构 有冲击地压矿井设置专门的防冲机构，符合煤矿安全规程第 228条规定。不涉及 5 人员培训 主要负责人培训时间符合 生
3、产经营单位安全培训规定 第 9 条规定。安全生产管理人员经培训合格后上岗，符合煤矿安全规程第 9 条的规定，培训时间符合生产经营单位安全培训规定 第 9 条规定。其他从业人员经培训合格后上岗，符合 煤矿安全规程 第 9 条、安全生产法第 25 条的规定，培训时间符合生产经营单位安全培训规定第 11 条、第 13 条规定。煤与瓦斯突出矿井有关人员接受防突知识的培训，经考试合格后上岗，符合防治煤与瓦斯突出规定第32 条的规定。安监科、防突科6 特种作业人员 特种作业人员取得特种作业操作资格证并持证上岗，特种作业操作资格证在有效期内，符合安全生产法第 27 条、煤矿安全规程第 9 条、特种作业人员安
4、全技术培训考核管理规定第 5 条的规定，特种作业人员按规定进行复审，符合特种作业人员安全技术培训考核管理规定第 21 条规定。个别特种作业人合格后未持证序号 检查项目 检查内容及依据 存在问三、管理制度和责任制落实 1 管理制度 按照有关法律法规，结合本矿实际，建立健全并严格落实安全生产目标管理、投入、奖惩、技术措施审批、培训、安全办公会议制度，安全检查制度，事故隐患排查、治理、报告制度，事故报告与责任追究制度，地质灾害普查制度，井下劳动组织定员制度，矿领导带班下井制度，井工煤矿入井检身与出入井人员清点制度等各项规章制度；制定本单位的作业规程和操作规程，符合安全生产法第 4 条、煤矿安全规程第
5、 4 条、煤矿企业安全生产许可证实施办法第 6 条规定。各业务部门 2 责任制 建立健全并严格落实主要负责人、实际控制人、分管负责人、安全生产管理人员、职能部门、各工种岗位安全生产责任制，符合安全生产法第 4 条、第 19 条、第 43 条，煤矿安全规程第 4 条、煤矿企业安全生产许可证实施办法第 6 条规定。安全责任制未及完善 3 托管煤矿管理 托管煤矿要严格安全管理，按照国家安全监管总局 国家煤矿安监局关于加强托管煤矿安全监管监察工作的通知安监总煤监201515 号要求落实安全责任 不涉及 4 生产计划落实情况 下达的本年度生产计划不得超能力。经营管理科 5 技术管理 建立以总工程师为首的
6、技术管理体系，落实技术管理职责。矿井生产需要的资料、图纸齐全，并及时更新。地测科 6 现场管理 加强现场管理，实现质量标准化达标，符合煤矿安全质量标准化基本要求及评分方法（试行）规定。各业务部门 四、开拓部署与采掘生产 1 开拓系统 井筒数目及功能设施、主要巷道和专用回风巷、主要硐室布置合理；满足通风、运输、行人等相关规定要求。井筒数目及功能设施符合煤矿安全规程第 87 条、第 145 条规定；符合煤炭工业矿井设计规范3.1.7 的规定；主要巷道布置符合煤矿安全规程第 86 条、第 88 条、第 90 条、第 91 条、第 92 条、第 195 条、第 231 条、第 262 条、第 307
7、条规定；符合防治煤与瓦斯突出规定第 16 条规定；符合煤炭工业矿井设计规范3.3 规定；主要硐室符合煤矿安全规程第 231 条、第 256 条、第 312 条、第313 条、第 331 条、第 332 条、第 333 条、第 456 条、第 457 条、第458 条、第 458 条规定；符合煤矿防治水规定第 59 条、第 60 条、第 68 条；符合煤炭工业矿井设计规范4.3 的规定。经营管理科、通掘进科、生产调序号 检查项目 检查内容及依据 存在问2 采区巷道 采区巷道布置合理，符合煤矿安全规程第 149 条、第 195 条；第231 条规定；符合防治煤与瓦斯突出规定第 16 条、第 23
8、条规定。经营管理科、防3 开采顺序 煤层和工作面开采顺序满足瓦斯治理、防治水、防煤层自然发火要求，符合煤矿安全规程第 95 条、第 111 条、第 149 条、第 192 条、第 231 条、第 263 条、第 306 条规定；符合防治煤与瓦斯突出规定第 22 条规定；符合煤炭工业矿井设计规范3.4.2 的规定。经营管理科、防通风区 4 采掘工作面 矿井采掘工作面数量符合煤矿安全规程第 95 条规定、关于加强煤矿井下生产布局管理控制超强度生产的意见（发改运行 2014893 号）、煤炭工业矿井设计规范5.1.2 的规定。生产调度中心、5 采煤方法 淘汰巷采等落后采煤方法，采用有利于瓦斯、水害和
9、煤层自然发火防治的采煤方法，符合煤矿安全规程第 97 条、第 113 条、第 114条、第 115 条、第 116 条、第 196 条、第 263 条规定；符合防治煤与瓦斯突出规定 第 19 条规定；符合 煤炭工业矿井设计规范 5.2.1规定。生产调度中心 6 超能力生产 矿井月产量按月度计划组织生产；没有月度计划的，不得超过矿井核定(设计)生产能力的 1/12，符合煤矿生产能力管理办法第 18 条规定。灾害严重矿井重新进行生产能力核定，符合国家安全监管总局等 4 部门关于开展灾害严重煤矿生产能力核定工作的通知（安监总煤行201598 号）规定。经营管理科 7 四个煤量 开拓煤量、准备煤量、回
10、采煤量及安全（抽采、超前治理）煤量平衡，无“剃头下山”开采情况。四个煤量的开采期符合煤矿生产能力核定标准第 23 条规定、煤矿瓦斯抽采达标暂行规定第 11 条和第13 条规定。地测科、防突科8 图纸 采掘工程平面图、通风系统图等图纸按规定填绘，能反映实际情况，符合煤矿安全规程第 14 条规定。地测科、通风科9 采矿许可 依法在采矿许可证规定的范围内开采，井巷煤柱留设符合煤矿安全规程第 95 条、第 123 条规定。地测科 10 回采工艺及设备 回采工艺及采掘设备先进、适用、可靠，符合煤炭工业矿井设计规范5.2.2、5.2.3 的规定。生产调度中心 11 循环作业 坚持正规循环作业，确定合理的推
11、进度，采掘进度与支护、通风、防突等工序相协调，保证各辅助环节及时跟进到位。经营管理科 五、通风系统 1 通风系统 矿井通风系统能力满足矿井安全生产需要，通风能力核定符合煤矿安全规程第 139 条规定。矿井、采区、采掘工作面、硐室通风系统稳定可靠，符合煤矿安全规程第 146 条、第 147 条、第 148 条、第 152 条、第 153 条、第 155 条规定。生产水平和采（盘）区实行分区通风，符合煤矿安全规程第 149 条规定。突出矿井通风系统符合防治煤与瓦斯突出规定第 23 条规定。专用回风巷设置符合煤矿安全规程第 149 条规定。采掘工作面、硐室无不合理的串联、扩散通风，符合煤矿安全规程第
12、 150 条、第 168 条规定。通风区 序号 检查项目 检查内容及依据 存在问采区变电所、井下爆炸材料库、井下充电室实现独立通风，符合煤矿安全规程第 166 条、第 167 条、第 168 条规定；井下机电设备硐室、瓦斯抽采泵站应设在新鲜风流中，符合煤矿安全规程第 168条规定。采空区及时封闭，符合煤矿安全规程第 154 条规定。采掘工作面空气温度超过煤矿安全规程第 655 条规定时，应采取相应的降温措施。2 通风设备 主要通风机的安装和使用符合煤矿安全规程第 158 条的规定。主要通风机反风设施和各类保护符合煤矿安全规程第 159 条、第160 条和煤矿主要通风机站设计规范5.0.5、5.
13、0.6、5.0.7 的规定。通风区 3 通风设施 风门、风窗、风桥、风筒、密闭等井上下通风设施安全可靠，施工位置、构筑质量和使用管理符合煤矿安全规程第 144 条、第 155条规定，能满足防灾抗灾要求。密闭墙应编号建档，符合煤矿安全规程第 278 条规定。通风区 4 风量 矿井和采掘工作面、硐室及其他地点风量，符合煤矿安全规程第138 条规定，应满足排放瓦斯及其他有害气体和降温需要。矿井总进风量必须大于实际需要风量 15%，符合矿井通风安全质量标准化标准及考核评分办法规定。通风区 5 风速 井巷中的风速符合煤矿安全规程第 136 条的规定。通风区 6 通风阻力 矿井通风阻力应符合 煤矿井工开采
14、通风技术条件（AQ1028-2006）。排风量在 2 万立方米/分钟以下的风井系统，通风负压不应超过2940Pa。排风量大于 2 万立方米/分钟的风井系统，通风负压不应超过 3920Pa。定期进行矿井通风阻力测定，符合煤矿安全规程第 156 条规定。通风区 7 局部通风 局部通风机和风筒安装应符合煤矿安全规程第 164 条规定。局部通风机供电须实现“三专两闭锁”，主备风机自动切换，对旋风机两极均要实现瓦斯电、风电闭锁；采用 2 台局部通风机同时供电的掘进工作面，须同时实现“三专两闭锁”。突出煤层和石门揭煤掘进工作面须实现“双风机、双电源”。临时停工掘进工作面的通风管理，符合煤矿安全规程第 16
15、5 条规定。通风区 8 通风管理 通风报表、记录、图纸齐全完善，符合煤矿安全规程第 140 条、第 142 条、第 143 条、第 157 条规定。通风检测仪表齐全，检验、调校，符合煤矿安全规程及煤矿安全规程执行说明第 141 条规定，风表、光干涉甲烷测定器、催化式甲烷检测报警仪及传感器、直读式粉尘浓度测定仪、井下粉尘采样器等由相应资质的检验单位检验。通风区 六、安全监控及人员位置监测 序号 检查项目 检查内容及依据 存在问1 安全监控系统及人员位置监测系统 建立健全安全监控系统，对矿井各重要场所瓦斯等相关数据进行实时监测，并可实现对矿井相关设备的自动化控制。监控系统功能完善。符合煤矿安全规程
16、第 489 条、第 490 条规定和煤矿安全监控系统及检测仪器使用管理规范（AQ10292007）4、9 的规定。通风区 2 安全监控装备 监测监控系统的中心站、分站、传感器等设备齐全，安装设置符合 煤矿安全监控系统及检测仪器使用管理规范（AQ10292007）5 的规定。通风区 3 传感器 甲烷传感器报警值、断电值、复电值应准确，监控中心能实时反映监控场所瓦斯的真实状态。甲烷传感器（便携仪）的设置地点，报警、断电、复电浓度和断电范围符合煤矿安全规程第 498 条、第 499条、第 500 条、第 501 条规定和煤矿安全监控系统及检测仪器使用管理规范（AQ10292007）6 的规定。其他各
17、类传感器设置符合煤矿安全规程第 503 条规定和煤矿安全监控系统及检测仪器使用管理规范（AQ10292007）7 的规定。通风区 4 瓦斯抽采管道参数监测 瓦斯抽采管道监测数据应联网，管道监测传感器齐全，设置位置合理，按时调校，符合煤矿安全规程第 503 条规定和煤矿安全监控系统及检测仪器使用管理规范（AQ10292007）7.2 的规定。通风区 5 安全监控系统运行 安全监控系统能够正常运行；模拟传感器报警、断电运行正常；开关传感器设置和运行正常，故障断电正常。具备实时上传监控数据。符合煤矿安全规程第 491 条、第 495 条规定和煤矿安全监控系统及检测仪器使用管理规范（AQ1029200
18、7）8.4 的规定。通风区 6 安全监控系统维护 安全监控系统设备的维修、调校、测试符合煤矿安全规程第 492条、第 493 条、第 496 条规定。中心站值班员和井下安全监测工必须24 小时值班，监控系统维护、管理符合煤矿安全监控系统及检测仪器使用管理规范（AQ10292007）8、9 的规定。通风区 7 安全监控系统管理 及时绘制、更新安全监控布置图和断电控制图、人员位置监测系统图，定期对监测数据进行备份和保存，监控系统管理制度与技术资料管理符合煤矿安全规程第 488 条规定和煤矿安全监控系统及检测仪器使用管理规范（AQ10292007）10 的规定。通风区 8 人员位置监测系统设置 下井
19、人员必须携带标识卡。各个人员出入井口、重点区域出入口、限制区域等地点应当设置读卡分站。机电科 9 人员位置监测系统运行 人员位置监测系统的标识卡和读卡分站工作正常，正常监视人员位置等信息。机电科 七、瓦斯防治 1 瓦斯地质 查明生产、准备、开拓区域瓦斯地质情况，符合煤矿安全规程第29 条、第 31 条规定。防突科、地测科2 瓦斯等级鉴定 按规定开展矿井瓦斯等级鉴定,符合煤矿安全规程第 170 条、瓦斯等级鉴定暂行办法第 13 条规定。防突科 3 瓦斯检查 严格执行瓦斯检查制度和瓦斯管理规定，严格按规定检查瓦斯，符合煤矿安全规程第 180 条规定。通风区 序号 检查项目 检查内容及依据 存在问4
20、 瓦斯日报 瓦斯日报表严格落实审签制度，符合 煤矿安全规程第 180 条规定。通风区 5 预警分析处置 建立健全并严格落实瓦斯超限和防突预警分析处置制度，瓦斯涌出异常或防突指标异常时，立即撤出人员，分析异常原因，采取措施进行处理，符合煤矿安全规程第 172 条、第 173 条、第 174 条、175条规定 防突科、通风区6 瓦斯超限处理 瓦斯超限及追查处理符合煤矿瓦斯防治工作“十条禁令”第 6 条和关于进一步加强煤矿瓦斯防治工作的若干意见（国办发201126 号）第 19 条要求。通风区 7 抽采系统 达到抽采条件的矿井必须进行瓦斯抽采，符合煤矿瓦斯抽采达标暂行规定第 7 条规定。高瓦斯矿井和
21、煤与瓦斯突出矿井必须建立地面固定抽采瓦斯系统。同时具有煤层瓦斯预抽和采空区瓦斯抽采方式的矿井，根据需要分别建立高、低负压抽采瓦斯系统。煤矿应当加强瓦斯抽采现场管理，确保瓦斯抽采系统的正常运转。符合煤矿瓦斯抽采达标暂行规定第 14 条、第 17 条规定。防突科 8 抽采泵站 抽采泵站布置合理，配套设施配备齐全，满足 煤矿安全规程 第 182条规定。抽采泵和备用泵能力满足需要，符合煤矿瓦斯抽采达标暂行规定第 15 条的相关规定。防突科 9 抽采管路 抽采管路布置合理，主要管路气体流速需在经济流速范围内，符合 煤矿瓦斯抽放规范5.4 的规定。防突科 10 抽采规划 矿井在编制生产发展规划和年度生产计
22、划时，必须按要求同时组织编制相应的瓦斯抽采达标规划和年度实施计划，确保“抽、掘、采平衡”。防突科 11 瓦斯抽采工程 瓦斯抽采工程必须按要求进行施工设计，施工设计包括抽采巷道、钻场、钻孔布置图、参数表、安全技术措施等；施工设计相关文件应当由煤矿技术负责人批准。瓦斯抽采工程必须严格按设计施工，并应当进行验收，竣工验收资料应当由相关责任人签字。符合煤矿瓦斯抽采达标暂行规定第 18 条、第 19 条规定。防突科 12 封孔质量 突出矿井的突出煤层预抽瓦斯时，钻孔封堵必须严密，穿层钻孔的封孔段长度不得小于 5m，顺层钻孔的封孔段长度不得小于 8m。应当做好每个钻孔施工参数的记录及抽采参数的测定。预抽瓦
23、斯浓度低于30%时，应当采取改进封孔的措施，提高封孔质量，符合防治煤与瓦斯突出规定第 50 条规定。瓦斯抽采钻孔封堵必须严密，封孔长度和封孔质量满足煤矿瓦斯抽放规范7.5 规定。预抽瓦斯钻孔的孔口负压不得低于 13kPa，卸压瓦斯抽采钻孔的孔口负压不得低于 5kPa。防突科 13 抽采计量 抽采瓦斯计量仪器仪表设置合理，并应当符合相关计量标准要求；计量测点布置应当满足瓦斯抽采达标评价的需要，在泵站、主管、干管、支管及需要单独评价的区域分支、钻场等布置测点，符合煤矿瓦斯抽采达标暂行规定第 16 条要求。防突科 14 抽采达标 应当对瓦斯抽采基础条件和抽采效果进行评判。工作面采掘作业前，应编制瓦斯
24、抽采达标评判报告，并由矿井总工程师和主要负责人批准，确保抽采达标，符合煤矿瓦斯抽采达标暂行规定第 21 条规防突科 序号 检查项目 检查内容及依据 存在问定。15 防突设计 突出矿井的新水平、新采区，应编制防治突出煤层突出的设计；突出煤层的每个煤巷掘进工作面和采煤工作面都应编制工作面专项防突设计；石门揭穿突出煤层前，应编制防突设计；符合防治煤与瓦斯突出规定第 14 条、第 62 条、第 67 条要求。矿井必须对防突措施的技术参数和效果进行实际考察确定。防突科 16 瓦斯参数及防突基础资料 按规定测定瓦斯基本参数。突出矿井开采的非突出煤层和高瓦斯矿井的开采煤层，在延深达到或超过 50m 或开拓新
25、采区时，须测定煤层瓦斯压力、瓦斯含量以及与突出危险性相关的瓦斯放散初速度、坚固性系数、瓦斯吸附常数、透气性系数、钻孔抽采半径等参数，符合防治煤与瓦斯突出规定第 18 条规定。突出矿井必须编制并及时更新矿井瓦斯地质图，更新周期不得超过一年，符合煤矿安全规程第 200 条规定。开采保护层的应对保护范围及保护效果进行考察，符合保护层开采技术规范8.1、8.2 的规定。防突科 17 突出煤层鉴定 按规定进行煤层突出危险性鉴定，鉴定未完成前，应当按照突出煤层管理，符合煤矿安全规程第 189 条规定。鉴定由煤矿企业委托具有突出危险性鉴定资质的单位进行。鉴定结果报省级煤炭行业管理部门、煤矿安全监管部门、煤矿
26、安全监察机构备案。防突科 18 突出危险性预测和区域验证 对突出煤层进行区域突出危险性预测和工作面突出危险性预测。经区域预测后，突出煤层划分为突出危险区和无突出危险区。经工作面预测后划分为突出危险工作面和无突出危险工作面。符合防治煤与瓦斯突出规定第 33 条、第 59 条规定。经开拓后区域预测或者经区域措施效果检验后为无突出危险区的煤层进行揭煤和采掘作业时，必须采用工作面预测方法进行区域验证，符合防治煤与瓦斯突出规定第 39 条规定。只要有一次区域验证为有突出危险或超前钻孔等发现了突出预兆，则该区域以后的采掘作业均应当执行局部综合防突措施，符合防治煤与瓦斯突出规定第 58 条规定。防突科 19
27、 区域防突措施 突出矿井应采取开采保护层和预抽瓦斯等区域防突措施。开采保护层、预抽瓦斯应符合保护层开采技术规范（AQ1050-2008）、煤矿瓦斯抽采达标暂行规定防治煤与瓦斯突出规定煤矿安全规程等相关规章、标准的要求。防突科 20 区域防突措施效果检验 区域防突措施效果检验应直接测定残余瓦斯含量和残余瓦斯压力指标，符合防治煤与瓦斯突出规定第 51 条、第 52 条、第 55 条规定。防突科 21 采煤工作面防突 保护层工作面采空区内不得留设煤（岩）柱，被保护层工作面须布置在有效保护范围内，否则须对未保护区域采取预抽煤层瓦斯区域防突措施。开采保护层时必须最大限度地抽采被保护层的瓦斯，编制被保护层
28、工作面区域性消除突出危险性评定报告，符合保护层开采技术规范防突科 序号 检查项目 检查内容及依据 存在问（AQ1050-2008）9.2 的规定。采煤工作面应采用超前排放钻孔、预抽瓦斯、松动爆破、注水湿润等防突措施，符合防治煤与瓦斯突出规定第 95 条、第 96 条、第 97条规定。22 掘进工作面防突 有下列条件之一的突出煤层,不得将在本巷道施工顺煤层钻孔预抽煤巷条带瓦斯作为区域防突措施:(一)新建矿井的突出煤层。(二)历史上发生过突出强度大于 500t/次的。(三)开采范围内煤层坚固性系数小于 0.3 的;或者煤层坚固性系数为 0.30.5,且埋深大于 500m 的;或者煤层坚固性系数为
29、0.50.8,且埋深大于 600m 的;或者煤层埋深大于 700m 的;或者煤巷条带位于开采应力集中区的。防突科 23 石门揭煤防突 突出煤层煤巷掘进工作面前方遇落差超过煤层厚度的断层，应按石门揭煤的措施执行，符合防治煤与瓦斯突出规定第 88 条规定。所有突出煤层顶底板巷的掘进巷道（包括钻场等）距离突出煤层的法距小于 10m 时（在地质构造破坏带为小于 20m 时），须先探后掘，符合防治煤与瓦斯突出规定第 21 条规定；法距小于或等于 7m 时，执行石门揭煤有关规定，符合防治煤与瓦斯突出规定第 49 条规定。石门揭煤采用预抽瓦斯、排放钻孔、水力冲孔、金属骨架、煤体固化等防突措施，符合防治煤与瓦
30、斯突出规定第 82 条、第 83 条、第84 条、第 85 条规定。防突科 24 工作面措施效果检验 石门揭煤防突措施效果检验孔数不得少于 5个，分别位于石门的上部、中部、下部和两侧；对煤巷掘进工作面的检验孔数不得少于 3 个，深度应小于或等于防突措施钻孔；采煤工作面应每隔 10-15m 布置一个检验钻孔，深度应小于或等于防突措施钻孔。工作面防突措施效果检验要符合防治煤与瓦斯突出规定第 99 条、第 100 条、第 101 条规定。防突科 25 安全防护措施 采取的安全防护措施符合 防治煤与瓦斯突出规定 第 102 条、第 103条、第 104 条、第 105 条、第 106 条规定。防突科
31、26 突出矿井评估 未列入化解过剩产能计划的 9-30 万吨/年煤与瓦斯突出矿井，按要求开展安全评估。防突科 八、水害防治 1 排水系统 配备与矿井涌水量相匹配的水泵、排水管路、配电设备和水仓等，并满足煤矿安全规程第 311 条、第 313 条的规定。地测科、机电科2 防治水管理制度 建立健全水害防治岗位责任制、水害防治技术管理制度、水害预测预报制度和水害隐患排查治理制度。地测科 3 矿井水文地质类型划分 矿井应当对本单位的水文地质情况进行研究，编制矿井水文地质类型划分报告，确定本单位的矿井水文地质类型，并符合煤矿安全规程第 284 条第二款及煤矿防治水规定第 11 条、第 12 条、第 13
32、 条的规定。地测科 序号 检查项目 检查内容及依据 存在问4 图件和基础台账 编制 5 种必备图件，建立 14 种基础台账，并符合煤矿安全规程第 287 条及煤矿防治水规定第 15 条、第 16 条的规定。地测科 5 探放水设备和作业队伍 配齐专用探放水设备，建立专门的探放水作业队伍。地测科 6 隐蔽致灾地质因素普查 结合实际情况开展隐蔽致灾地质因素普查，编制煤矿隐蔽致灾地质因素普查报告，并经矿总工程师组织审定。地测科 7 水淹区下采煤 受水淹区积水威胁的区域，必须在排除积水、消除威胁后方可进行采掘作业；如果无法排除积水，开采倾斜、急倾斜煤层的，必须按照 建筑物、水体、铁路及主要井巷煤柱留设与
33、压煤开采规程中有关水体下开采的规定，编制专项开采设计，由煤矿企业主要负责人审批后进行。严禁开采地表水体、强含水层、采空区水淹区下且水患威胁未消除的急倾斜煤层。地测科8 老空资料调查 对本矿开采有影响的古井、老窑、小煤矿、本矿井采空区进行调查，标绘在井上下对照图和矿井充水性图上，并符合煤矿防治水规定第 23 条的规定。地测科 9 顶板水害防治 煤层顶板存在富水性中等及以上含水层或者其他水体威胁时，实测垮落带、导水裂隙带发育高度，进行专项设计，确定防隔水煤（岩）柱尺寸。当导水裂隙带范围内的含水层或者老空水等水体影响采掘安全时，超前进行钻探疏放或者注浆改造含水层，并待疏放水完毕或者注浆改造等工程结束
34、、消除突水威胁后，进行采掘活动。地测科 10 带压开采安全措施 当承压含水层与开采煤层之间的隔水层能够承受的水头值小于实际水头值时，采取疏水降压、注浆加固底板改造含水层或者充填开采等措施,有条件的矿井应优先采用地面区域治理，并进行效果检验，制定专项安全技术措施，报企业技术负责人审批。地测科 11 有掘必探 水文地质条件复杂、极复杂的矿井，在地面无法查明矿井水文地质条件和充水因素时，应当坚持有掘必探的原则，加强探放水工作。地测科 12 采掘工作面防治水设计 对于煤层顶、底板受水威胁的采掘工作面，应当提前编制防治水设计，制定并落实水害防治措施。地测科 13 掘进工作面水害防治 在受水害威胁的区域，
35、进行巷道掘进前，采用钻探、物探和化探等方法查清水文地质条件。地测机构提出水文地质情况分析报告，并提出水害防范措施，经矿井总工程师组织生产、安监和地测等有关单位审查批准后施工。地测科 已升级到最 14 采煤工作面水害防治 矿井工作面采煤前，采用物探、钻探、巷探和化探等方法查清工作面内断层、陷落柱和含水层（体）富水性等情况。地测机构提出专门水文地质情况报告，经矿井总工程师组织生产、安监和地测等有关单位审查批准后回采。发现断层、裂隙和陷落柱等构造充水的，应当采取注浆加固或者留设防隔水煤（岩）柱等安全措施。否则，不得回采。地测科 15 防隔水煤（岩）柱 矿井防隔水煤(岩)柱一经确定，不得随意变动。严禁
36、在设计确定的各类防隔水煤(岩)柱中进行采掘活动。地测科 序号 检查项目 检查内容及依据 存在问16 暴雨洪水引发淹井等事故灾害撤人制度 建立暴雨洪水可能引发淹井等事故灾害紧急情况下撤人制度，当发现暴雨洪水灾害严重可能引发淹井时，立即撤出作业人员到安全地点，经确认隐患安全消除后恢复生产。地测科 17 其他方面 其他防治水方面问题 地测科 九、防灭火管理 1 煤层自燃倾向性 具备鉴定条件的各开采煤层应进行鉴定，煤层自燃倾向性鉴定符合煤矿安全规程第 260 条规定。通风区 2 防灭火设施 防灭火灌浆系统、注氮系统、监测系统设置及能力应符合煤矿安全规程第 266 条、第 271 条、第 261 条规定
37、。通风区 3 防灭火措施 开采容易自燃和自燃煤层，矿井防灭火专项设计、综合预防煤层自然发火的措施符合煤矿安全规程第 260 条规定。防灭火措施与开采条件和回采工艺相适应，防灭火作业制度健全，隐患排查及处理隐患的措施应符合煤矿安全规程第 262 条、第 263 条、第 264 条、第265 条、第 267 条、第 273 条规定。通风区 4 密闭墙构筑 井下密闭墙构筑前要根据现场情况编制专项设计或安全措施；高抽巷、采煤面设永久密闭前宜先建防爆密闭。密闭墙的质量符合煤矿企业统一制定的标准，料石墙体厚度不小于 0.8m，混凝土墙体厚度不小于 0.5m；永久密闭墙体要留设连通采空区的取样观察孔和措施孔
38、，符合矿井密闭防灭火技术规范（AQ1044-2007）4.5、5.4 的规定。通风区 5 采空区防火观测 采煤工作面上隅角或回风巷安设 CO 传感器和温度传感器；采区回风巷安设 CO 传感器；瓦斯抽采泵管路进（出）气端、采空区抽采管路和密闭墙内出现 CO 的墙外，应安设 CO 传感器。符合煤矿安全监控系统及检测仪器使用管理规范（AQ10292007）7.1 的规定。对采空区防火观测点及其他地点 CO、O2、CH4等气体和空气温度进行观测；当通风系统发生较大调整时，必须对影响区域密闭墙内、外的瓦斯、CO 和 O2等进行全面检查，符合煤矿安全规程第 278 条规定和矿井密闭防灭火技术规范（AQ10
39、44-2007）9.1、9.2、9.3 的规定。通风区 6 采空区管理 煤矿必须制定采空区管理制度，建立采空区密闭墙周巡回检查分析制度。密闭墙检查应由专职人员进行，取样测定和分析密闭墙内气体成分和空气温度，墙外的空气温度、水温、瓦斯浓度和墙内外空气压差等；所有测定和检查结果，必须录入防火台帐。密闭栅栏外 5m 范围内，不得摆放电气设备，不得作为临时车场和贮物场所。符合煤矿安全规程第 274 条、第 278 条规定和矿井密闭防灭火技术规范（AQ1044-2007）9.1、9.2、9.3 的规定。通风区 7 井下火区管理 煤矿必须绘制火区位置关系图，注明所有火区和曾经发火的地点。井下所有永久性密闭
40、墙都应当编号，并在火区位置关系图中注明。不得在火区的同一煤层的周围进行采掘工作。符合 煤矿安全规程 第 277条、第 281 条规定。通风区 序号 检查项目 检查内容及依据 存在问8 动火管理 在井下和井口房内进行电焊、气焊和喷灯焊接必须制定安全措施，并由矿长批准。进行电焊、气焊和喷灯焊接作业符合煤矿安全规程第 254 条规定。通风区 9 淘汰材料、设备 不使用国家明令淘汰的机电设备和非阻燃电缆、胶带、风筒、瓦斯抽采管路等材料，符合禁止井工煤矿使用的设备及工艺规定。通风区、机电科科 十、防尘管理 1 煤尘爆炸性 具备鉴定条件的各开采煤层应进行鉴定，符合 煤矿安全规程 第 185条规定。根据开采
41、煤层的煤尘爆炸性鉴定结果采取相应的预防和隔绝煤尘爆炸措施符合煤矿安全规程第186条、第187条、第188条规定。通风区 2 防尘设施 消防水池设置、洒水、降尘设施等符合煤矿安全规程第 644 条、第 648 条、第 649 条、第 652 条规定。通风区 3 防尘措施 制定综合防尘措施和管理制度，并组织实施，符合煤矿安全规程第187条规定。采、掘、运主要地点粉尘检测制度健全，效果应满足要求，符合煤矿安全规程第640条、第642条规定。煤层注水符合煤矿安全规程第645条规定。采掘机喷雾、支架喷雾等防尘措施齐全，符合煤矿安全规程第647条、第650条规定。通风区 十一、顶板管理（冲击地压）1 采掘
42、工作面支护 采掘工作面支护结合实际进行设计（过地质构造带、破碎带、应力集中区是否有加强设计）并按设计实施,符合煤矿安全规程第 101条、第 102 条、第 106 条规定。不涉及 2 掘进工作面顶板 采用锚、网、喷等主动支护的巷道安设顶板离层仪等矿压观测仪器,符合煤矿安全规程第 102 条规定。不涉及 3 采煤工作面顶板 采煤工作面顶板悬顶面积超过规定时采取措施进行处理，符合煤矿安全规程第 98 条规定。不涉及 4 冲击地压 开采有冲击倾向性的煤层，按规定进行冲击危险性评价并按规定采取有效的综合性防冲措施，符合煤矿安全规程第 227 条、第 228 条规定。不涉及 十二、机电运输 1 供电电源
43、 供电电源应当符合煤矿安全规程第 436 条、第 437 条及煤炭工业矿井设计规范12.2.1 规定。对井下各水平中央变(配)电所和采（盘）区变(配)电所、主排水泵房和下山开采的采区排水泵房供电线路、主要通风机、提升人员的提升机、抽采瓦斯泵、地面安全监控中心等主要设备房、向突出矿井自救系统供风的压风机、井下移动瓦斯抽采泵供电线路应符合煤矿安全规程第 438 条规定。机电科 序号 检查项目 检查内容及依据 存在问2 设备设施检查维修制度建立及落实 建立各种设备、设施检查维修制度必须符合煤矿安全规程第 4 条规定。对提升系统、主要通风机、主排水泵、空气压缩机、井下带式输送机等安全设备的维护保养符合
44、安全生产法第 33 条规定。机电科 3 电气设备选型 选用产品的安全标志必须符合煤矿安全规程第 10 条规定。井下电气设备选型必须符合煤矿安全规程第 441 条规定。防爆电气设备证件及性能应当符合煤矿安全规程第 448 条规定。机电科 4 检测检验 主要通风机、提升人员的提升机、主排水泵、空气压缩机等重要装备的检测检验符合煤矿在用主通风机系统安全检测检验规范（AQ1011-2005）、煤矿在用摩擦式提升机系统安全检测检验规范（AQ1014-2005）、煤矿在用缠绕式提升机系统安全检测检验规范（AQ1015-2005）、煤矿在用主排水系统安全检测检验规范（AQ1012-2005）、煤矿在用空气压
45、缩机安全检测检验规范(AQ1013-2005)。机电科 5 提升装置安全保护 提升装置安全保护的装设符合煤矿安全规程第 423 条规定。机电科 6 空气压缩设备保护 空气压缩设备保护符合煤矿安全规程432 条、第 434 条规定。井下设置空气压缩设备时应当遵守煤矿安全规程第 431 条规定。机电科 7 带式输送机配置和保护、安全间距 采用滚筒驱动带式输送机运输时，遵守煤矿安全规程第 374 条规定。采用钢丝绳牵引带式输送机运输时，遵守煤矿安全规程第 375 条规定。带式输送机安全间距符合煤矿安全规程第 90 条规定。机电科 8 钢丝绳使用、检查和维护 提升钢丝绳安全系数符合煤矿安全规程第 40
46、8 条规定。提升钢丝绳的日常检查遵守煤矿安全规程第 411 条规定。提升钢丝绳使用、保管和检验遵守煤矿安全规程第 410 条规定。钢丝绳报废和更换遵守煤矿安全规程第 412 条、第 413 条规定。机电科 9 防坠器、防撞梁和托罐装置 防坠器的设置符合煤矿安全规程第 393 条规定。防撞梁、托罐装置的设置符合煤矿安全规程第 406 条规定。机电科 10 淘汰设备 使用的设备按 禁止井工煤矿使用的设备及工艺目录 要求更换淘汰。机电科 11 其他 机电运输方面存在的其他问题。机电科 十三、安全生产投入 1 安全费用的提取 原煤单位产量安全费用按以下标准提取：（一）煤（岩）与瓦斯（二氧化碳）突出矿井
47、、高瓦斯矿井吨煤 30 元；（二）其他井工矿吨煤15 元；（三）露天矿吨煤 5 元；按照企业安全生产费用提取和使用管理办法（财企201216 号）第 5 条规定按月足额提取煤炭生产安全费用。经营管理科 2 安全费用的使用 按照规定范围使用安全费用，保证安全生产条件所必需的资金，专门用于改善安全生产条件；按照企业安全生产费用提取和使用管理办经营管理科 序号 检查项目 检查内容及依据 存在问法（财企201216 号）第 17 条中规定范围使用。3 安全费用管理制度 建立健全安全费用管理制度，明确安全费用提取和使用的程序、职责及权限；按照 企业安全生产费用提取和使用管理办法（财企 201216 号）
48、第 31 条规定建立健全安全费用管理制度。经营管理科 十四、应急处置与救援 1 应急预案 制定应急救援预案，符合安全生产法第 37 条规定。每年至少组织一次综合应急预案演练或者专项应急预案演练，每半年至少组织一次现场处置方案演练。安监科、生产调2 应急救援队伍 矿山救护队的建立，符合煤矿安全规程第 676 条规定；不具备设立矿山救护队条件的应当设立兼职救护队，并与就近的救护队签订救护协议。矿山救护队到达服务煤矿的时间应当不超过 30min。兼职救护队的设立，应符合矿山救护规程（AQ1008-2007）的有关规定。无 3 紧急避险系统 井下紧急避险设施的设置和管理，符合煤矿安全规程第 673 条
49、、第 687 条、第 688 条、第 689 条、第 690 条、第 691 条及防治煤与瓦斯突出规定第 106 条的规定。井下应急广播系统，符合煤矿安全规程第 685 条的规定。紧急避险设施的维护和管理符合煤矿安全规程第 692 条规定。通风区4 避灾路线 井下所有工作地点必须设置灾害事故避灾路线，巷道交叉口、巷道须设置避灾路线标识，符合煤矿安全规程第 684 条规定。个别巷道交叉灾路线标5 应急撤人 赋予生产现场带班人员、班组长和调度人员在遇到险情第一时间下达停产撤人命令的直接决策权和指挥权，符合国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知（国发201023 号）规定。生产调度6 应急处置
50、出现瓦斯、水、火、顶板等灾害预兆时，按应急预案或现场处置方案要求采取应急处置措施；启动应急预案，符合煤矿安全规程第 19条、第 680 条、第 682 条规定。生产调度十五、河南省瓦斯防治“双十条”和瓦斯防治补充规定落实情况 1 双十条落实情况 突出矿井是否按规定落实区域措施，是否按照双 6 指标进行评判。防突科 2 补充十条落实情况 与煤与瓦斯突出矿井相邻开采同一煤层鉴定为非突出的矿井是否严格执行补充十条规定。防突科 序号 检查项目 检查内容及依据 存在问十六、冲击地压防治情况 1.机构设置与人员配备 是否设置专门的防冲机构，配备专业防冲人员。不涉及2 监测预警 是否建立矿井冲击危险监测制度