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1、关于如何制作流程图现在学习的是第1页，共21页1 1、综述3 3、流程图结构说明4 4、流程图原则2 2、流程图符号目 录现在学习的是第2页，共21页一、综述标准作业流程是企业界常用的一种作业方法。其目的在于使每一项作业流程均能清楚呈现，任何人只要看到流程图，便能一目了然。作业流程图有助于相关作业人员对整体工作流程的掌握。本规范参考美国国家标准协会（American National Standards Institute,ANSI）系统流程图标准符号，选定部份常用图形，作为本规范流程图制作符号。现在学习的是第3页，共21页二、流程图符号符 号名 称意 义 准备作业（Start）流程图开始 处
2、理（Process）处理程序 决策（Decision）不同方案选择 终止（END）流程图终止 路径（Path）指示路径方向 文件（Document）输入或输出文件 已定义处理(Predefined Process）使用某一已定义之处理程序 连接（Connector）流程图向另一流程图之出口；或从另一地方之入口 批注(Comment)表示附注说明之用 现在学习的是第4页，共21页三、流程图结构说明1、顺序结构（1）图形：（2）意义：处理程序循序进行。（3）语法：DO 处理程序1 THEN DO 处理程序2运用时机：（4）本结构适用于具有循序发生特性之处理程序，而绘制图形上下顺序就是处理程序进行顺
3、序。处理程序1处理程序2现在学习的是第5页，共21页2、选择结构（Selection）（1）图形：（2）意义：流程依据某些条件，分别进行不同处理程序。（3）语法：IF 条件 THEN DO 处理程序1 ELSE DO 处理程序2处理程序1条件处理程序2是否（4）运用时机：1.本结构适用于须经选择或决策过程，再依据选择或决策结果，择一进行不同处理程序。2.选择或决策结果，可以用是、否、通过、不通过或其它相对文字，来叙明不同路径处理程序。三、流程图结构说明现在学习的是第6页，共21页三、流程图结构说明3、重复结构（Iteration）（1）图形：（2）意义：重复执行处理程序直到满足某一条件为止，即
4、直到条件变成真（True）为止。（3）语法：REPEAT-UNTIL 条件 DO 处理程序处理程序条件是否（4）运用时机：1.本结构适用于处理程序依据条件需重复执行的情况，而当停止继续执行的条件成立后，即离开重复执行循环至下一个流程。2.本重复结构是先执行处理程序，再判断条件是否要继续执行。现在学习的是第7页，共21页四、流程图绘制原则 1、流程图分中心主轴及旁支说明，主轴内各流程图文字请键入关键字KEY WORD，各细部流程若需补充说明。2、各项细部流程有办理期程者，应注明。3、各项步骤有选择或决策结果，如（可、否）、通过、不通过或其它相对文字时，请回馈校正流程是否有遗漏，以避免悬而未决状况
5、。4、注意各流程图动线勾稽的合理性、并考虑是否需建置分表或合成简要总表，分表与总表应以符号、颜色或字段等区隔，使人一目了然。5、流程图符号绘制排列顺序，为由上而下，由左而右。现在学习的是第8页，共21页四、流程图绘制原则 6、处理程序请以阿拉伯数字，由1开始，依处理程序排列顺序编号，并以文字依处理程序功能命名。文字命名部份，以动词受词及简明扼要叙述为原则。【实例】1.成立推动小组2.小组成员工作分配现在学习的是第9页，共21页四、流程图绘制原则处理程序若属并行操作关系，其编号请多加一码（如8.1，8.2等依序编号），并宜排列在流程图同一高度，而下一个处理程序编号，则自动增加1（如9）。【实例】
6、9.标准化项目文件撰写8.1审核计划8.2实施教育训练未通过通过7.提报计划现在学习的是第10页，共21页四、流程图绘制原则 七、处理程序须以单一入口与单一出口（Single-Entry,Single-Exit）特性绘制。【实例】【修正前】【修正后】1.2.是否1.2.是否现在学习的是第11页，共21页四、流程图绘制原则 八、流程图一页放不下时，可使用连接符号连接下一页流程图。同一页流程图中，若流程较复杂，亦可使用连接符号来述明流程连接性。连接符号内请以文数字标示，以资区别。九、相同流程图符号宜大小一致。十、路径符号宜避免互相交叉。【实例】1.2.是否3.现在学习的是第12页，共21页四、流程
7、图绘制原则十一、同一路径符号之指示箭头应只有一个。【实例】【修正前】【修正后】1.3.是否2.否是1.3.是否2.否是现在学习的是第13页，共21页四、流程图绘制原则十二、开始符号在流程图中只能出现一次，但结束符号则不限。若流程图能一目了然，则开始符号及结束符号可省略。十三、选择结构及重复结构之选择或决策条件，文字叙述应简明清晰，路径并加注是及否或其它相对性文字指示说明。十四、流程图中若有参考到其它已定义流程，可使用已定义处理程序符号，不必重复绘制。【实例】1.填报请购单2.办理采购.现在学习的是第14页，共21页案例：案例：1 1、填写流程基本信息说明、填写流程基本信息说明（请按现状填写）（
8、请按现状填写）流程名称流程名称（限定词+动词+流程）流程编号流程编号:（暂可不填）该流程主管部门该流程主管部门:审核者审核者:（暂可不填）审批者：审批者：（暂可不填）版本号版本号:（暂可不填）生效日期生效日期:（暂可不填）本流程共本流程共 页页1 1、该、该流程的目的流程的目的（动词+内容+要规避哪些风险）2 2、该流程的、该流程的适用范围适用范围：3 3、该流程涉及到的部门：、该流程涉及到的部门：4 4、该流程的输出、该流程的输出（如：表单、报告或其它产出结果）5 5、衡量该流程执行效果的指标：、衡量该流程执行效果的指标：现在学习的是第15页，共21页案例：案例：1 1、填写流程基本信息说明
9、、填写流程基本信息说明（请按现状填写）（请按现状填写）流程名称流程名称（限定词+动词+流程）流程编号流程编号:（暂可不填）该流程主管部门该流程主管部门:审核者审核者:（暂可不填）审批者：审批者：（暂可不填）版本号版本号:（暂可不填）生效日期生效日期:（暂可不填）本流程共本流程共 页页1 1、该、该流程的目的流程的目的（动词+内容+要规避哪些风险）2 2、该流程的、该流程的适用范围适用范围：3 3、该流程涉及到的部门：、该流程涉及到的部门：4 4、该流程的输出、该流程的输出（如：表单、报告或其它产出结果）5 5、衡量该流程执行效果的指标：、衡量该流程执行效果的指标：现在学习的是第16页，共21页
10、环节环节申请部门申请部门主办部门主办部门协办部门协办部门公司领导公司领导责任岗位责任岗位流程各步骤说明流程各步骤说明2 2、流程图结构、内容、流程图结构、内容流程步骤说明须填写的流程步骤说明须填写的内容包括：内容包括：该流程步骤该流程步骤（环节）做什么、需要多场（环节）做什么、需要多场长间、怎么做、在哪做、涉长间、怎么做、在哪做、涉及到哪些表单等。及到哪些表单等。环节环节1 1环节环节2 2环环节节3 3环环节节4 4环节环节5 5现在学习的是第17页，共21页项目数据库项目数据库/存档存档单文档单文档/文件文件执行程序执行程序(一般环节）一般环节）签合同签合同决策程序决策程序共同共同起始、终
11、止程序起始、终止程序多文档多文档/文件文件流程需展开的流程需展开的流程表示流程动作或信息表示流程动作或信息的流动方向的流动方向风险点风险点R R转页符转页符P1P23 3、绘制流程图的、绘制流程图的图标图标现在学习的是第18页，共21页固定资产管理流程：使用部门部门领导行政部财务部公司负责人责任岗位各步骤流程说明1.申请人部门领导 2.行政部，使用部门3.财务部 4.公司负责人5.财务部6.行政部7.行政部8.行政部，使用部门，公司负责人9.行政部，财务部10.使用部门，行政部11.财务部12.行政部，财务部1.申请人填写资产请购单，经部门领导审批后交由行政部审批2.行政人员判断是否需要购买资
12、产，若需要购买交由财务部审批，若不需要购买通过调拨资产给使用部门3.财务对请购单进行预算审核，预算内审批通过，预算外返回行政部4.公司负责人审批通过后，行政部可进行询价5.财务部对行政部的价格进行稽核6.价格稽核后行政部可签订资产合同（走合同管理流程）7.行政购买资产并负责验收8.使用部门领导和公司负责人验收合格后财务进行付款，若验收不合格，行政部重新购买9.付款后行政部负责资产入库并编码录入资产台账10.使用部门领用资产签字后进行使用11.财务部对资产进行账务处理，每月计提折旧12.行政部季度对资产进行盘点，盘盈做入库处理，盘亏交由财务做亏损处理。固定资产请购单审核N审批YN询价价格稽核验收资产合同签订审核库存判断NYYN预算YN预算外YYN领用资产NN购/租判断Y下订单付款入库领用记账建卡片折旧资产退库调拨资产盘点盘亏盘盈处置审批现在学习的是第19页，共21页风险点编风险点编号号风险内容风险内容控制措施控制措施控制方法控制方法控制频率控制频率实施证据实施证据适用单位适用单位R1R2R3R4R5R64 4、填写、填写流程风险点控制的说明流程风险点控制的说明（请按现状填写）（请按现状填写）现在学习的是第20页，共21页2023/3/31感感谢谢大大家家观观看看现在学习的是第21页，共21页