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1、 1 生产订单管理 1.订单落实管理流程 订单管理人员 生产人员 生产经理 订单审批处理 结束 下达订单 制订生产计划 生产实施 生产反馈 交货后管理 订单接收 开始 订单评审 订单审批 是 否 1 订单落实管理流程说明 序号 节点 责任人 相关说明 相关文件或记录 1 接收 订单 订单管理人员 接收客户订单，确定客户需求和订单的评审形式 订单接收登记单 2 订单 评审 组织各相关部门进行评审，评审合格后签订合同，并下达生产订单；如评审不合格，则与客户进行沟通，并办理退单 订单评审记录表 3 审批 生产经理 对订单进行审批 订单审批规程 4 订单审批处理 订单无法满足客户要求时，与客户进行沟通
2、与协调，并做退单处理；如有疑问、企业能力不足或不能按要求完成时，及时与客户沟通 订单审批处理意见 5 下达 订单 生产人员 根据订单计划及时下达订单，传递到生产部及相关部门执行 订单下达通知书 6 制订生产计划 根据订单要求，制订生产计划，并下达到各生产部门，准确实施生产 生产计划 7 生产 实施 根据生产计划，组织生产 生产跟踪表 8 生产 反馈 如可按订单要求完成，则组织生产；如不能按订单要求完成，则申请变更订单 生产反馈记录表 1 2.订单协调管理流程 销售主管 研发人员 生产人员 物料控制人员 采购人员 品质人员 开始 提供客户订单 技术 研发 制订生产计划 确定物料需求 执行 采购
3、物料 供应 生产 协调 品质 检验 准备 出货 结束 1 订单协调管理流程说明 序号 节点 责任人 相关说明 相关文件或记录 1 提供客户订单 销售主管 与客户进行协调与沟通，根据订单要求，确定是否接受 生产订单 2 技术 研发 研发人员 根据订单要求，开发研制新产品、新模型，使用新技术、新材料等 技术研发说明书 3 制订生产计划 生产计划人员 制订生产计划，安排订单生产排程 生产计划书 4 确定物料需求 物料控制人员 制订物料需求计划，提交 请购单 物料需求计划表 5 执行 采购 采购人员 制订采购计划，并跟踪供应商的执行情况，确保生产正常进行 采购计划单 6 物料 供应 物料控制人员 及时
4、安排出货、收货、发料，以满足生产线的需求，并在清晰可视状态下管理存货，保证物料供应 物料供应说明书 7 生产 协调 生产人员 包括人、机、物等生产准备工作，控制生产进度，保证按时交货 生产跟踪表 8 品质 检验 品质人员 检验物料品质及产品品质，并处理品质异常问题 品质检验表 9 准备 出货 出货人员 制订出货计划和安排运输计划，确保订单准时交付 出货计划 1 3.订单计划安排流程 生产人员 研发人员 物控人员 采购人员 品质人员 开始 订单评审 制订计划 产品研发 控制进度 物料控制 物料采购 物料盘点 执行生产 品质检验 结束 1 订单计划安排流程说明 序号 节点 责任人 相关说明 相关文
5、件或记录 1 制订 计划 生产人员 与客户沟通，接收订单，并进行初步订单评审；与生产部进行沟通和协调，制订生产计划 生产计划书 订单评审规程 2 产品 研发 研发人员 依据客户需要研发、设计新产品，并编制生产工艺文件 生产工艺单 3 控制 进度 生产人员 制订合理的生产计划，对订单的变更做好准备；控制生产进度，督促物控人员及时处理异常情况 生产进度控制表 4 物料 控制 物控人员 通过对供应商送货计划和实际交货数量、品质及交货期进行控制，确保生产计划指标得以实现；根据物料需求计划与实际可用库存，制订送货计划 物料控制表 5 物料 采购 采购人员 按照适时、适质、适量、适价和适地原则，采购所需物
6、料 物料采购申请单 6 物料 盘点 物控人员 根据订购单收发物料，定期盘点；依据领料单或备料单，配备和发放生产所需物料 物料控制表 7 执行 生产 生产人员 按照生产计划和生产流程，进行订单产品的生产 生产跟踪表 8 品质 检验 品质人员 严格按照检验流程，进行生产过程检验，保证产品质量和交货期；依据入库单，检验、接收成品 品质检验报告书 1 4.订单作业进度管理流程 物控人员 采购人员 品质人员 生产主管 仓储主管 制订生产计划 开始 制订采购计划 订货 跟催 品质检验 物料控制 实施生产 进度对比 补救 结束 分析差异原因 客户沟通 存在差异 否 是 1 订单作业进度管理流程说明 序号 节
7、点 责任人 相关说明 相关文件或记录 1 制订生产计划 生产主管 根据产能负荷资料，决定是否接收订单，制订合理的生产计划 生产计划表 2 制订采购计划 物控人员 根据生产计划及库存状况，分析物料需求状况，并提出采购计划 采购计划表 3 订货 采购人员 根据采购计划和采购单进行订货，并制定采购进货进度表 采购进货进度表 4 跟催 物控人员 根据进度计划，及时进行跟催 进度计划表 5 品质 检验 品质人员 质检员按规程检验物料和产品，如有异常情况，应在规定的时间内处理完毕 品质检验记录 6 物料 控制 仓储主管 在生产前及时备料，遇有异常情况，应及时反馈给物控人员 物料控制表 7 实施 生产 生产
8、主管 按生产计划实施生产，控制产能，并将生产进度不断反馈给计划部 生产监控表 8 进度 对比 将每日实际生产数量与计划生产数理加以比较，确定是否存在差异 生产进度控制表 9 分析差异原因 若实际进度与计划进度产生差异，应追究原因，并采取措施进行补救 差异分析表 10 补救 实施补救措施后，评估结果是否有效；若无效，立即采取其他措施 补救措施 11 客户 沟通 补救无效导致交期延误时，尽快与客户取得联系，争取延迟交货时间 1 5.紧急插单管理流程 生产计划人员 物料控制人员 设备工程人员 生产主管 开始 调查与准备 初定计划指标 确定计划指标 物料供应 掌握设备运行状态 了解作业人员状态 抽查产
9、品合格率 监督作业进度 合格 出货 结束 是 否 1 紧急插单管理流程说明 序号 节点 责任人 相关说明 相关文件或记录 1 调查与准备 生产计划人员 调查与分析紧急插单的计划与执行情况、物料供应情况等 紧急插单调查表 2 初定计划指标 统筹安排插单生产任务，确定产量指标，合理安排产品生产进度，科学搭配紧急插单生产计划与原有生产计划，分解生产指标 插单计划制订程序 3 确定计划指标 核算企业设备、生产面积、劳动生产率水平等对紧急插单生产任务的保证程度，平衡紧急插单任务与生产能力、劳动力、物料供应、生产技术及资金占用的关系 生产计划指标表 4 确认物料供应 物料控制人员 确认物料供应状况，并与物
10、料部和采购部及时沟通，保证按质、按量供应 物料供应调查表 5 掌握设备运行状态 设备工程人员 随时掌握设备的运行状态，提前预知可能发生的故障，并利用轮班的时间进行抢修 设备运行监控表 6 了解作业人员状态 生产主管 随时了解作业人员的工作状态，发现问题，及时做出调整，确保作业人员时刻处于最佳工作状态 作业人员考评表 7 抽查产品合格率 定期或不定期检查工件、半成品和成品的合格率，并对不合格产品进行处理 产品合格率抽查表 8 监督作业进度 定期或不定期检查紧急插单的作业进度。如进度落后，立即采取补救措施；若生产进度超过计划进度，则做好质量管理和安全管理工作 作业进度控制表 1 6.外协订单管理流
11、程 信息调查人员 品质人员 采购人员 辅导人员 选择外协厂商 开始 调查外协厂商 指导控制 监督检查 外协厂商 工艺评审 外协厂商 品质检验 产品交货检验 外协厂商 品质辅导 结束 合格 签发合格单 否 是 1 外协订单管理流程说明 序号 节点 责任人 相关说明 相关文件或记录 1 调查外协厂商 生产计划人员 采用调查表等调查方法，调查外协厂商品质 外协厂商调查表 2 指导 控制 品质人员 品质管理员或工程技术人员常驻外协工厂，指导和控制其生产与检验，并处理部分业务及品质事务 3 监督 检查 采购人员 定期到外协厂商进行监督检查 外协厂商监督检查表 4 成立评审小组 评审小组 小组成员由采购部
12、、研发部、生产部、品质部等部门抽调人员组成 外协厂商评审规范 5 外协厂商品质检验 品质人员 对不同的外协厂商，采取不同的检验方法，例如，对初次合作的外协厂商进行 100%检验，对多次合作的外协厂商可免检 外协厂商品质检验报告 6 外协厂商品质辅导 提升外协厂高层人员的质量观念及外协厂质量管理人员的能力 外协厂商品质辅导方案 7 产品交货检验 依据质量检验报告进行接收。如符合检验标准，则进行标识后，收入仓库；若不符合标准，则隔离产品 产品检验报告 1 7.产品报价单 报价日期：年 月 日 地址：联系人：联系方式：邮件地址：（图片）产品编号：产品名称：颜色 规格 单价 报价类型 供样时间 费用
13、最少订购量 生产周期 包装要求 备注：说明：1.单价条款 2.付款方式 3.其他 1 8.样品追踪表 编号：日期：接单日期 制作单号 产品名称 数量 客户 材料 预定制作日期 制作人员 实际完工 确认 寄发 样品费 用 充足 已预订 入库 起 止 1 9.客户信息卡 编号：建卡日期：客户名称 客户地址 负责人 电话 客户性质 A 个体 B 集体 C 合伙 D 国营 E 股份公司 F 其他 等级 A 级 B 级 C 级 主要经营项目：主要联系人：估计资本额：年 度 年 年 年 年 年 年 营业额 与本公司合作的业务状况：交易金额记录：年 度 年 年 年 年 年 年 营业额 1 10.订单评审表
14、订单编号 客户名称 接收日期 产品名称 注意事项 评审 品质部 工程部 市场部 生产部 开发部 评审内容 评审结果 签名/日期：签名/日期：签名/日期：签名/日期：签名/日期：生管办总结 签名/日期：1 11.供货周期计划表 产品 代号 A 特急 周期 B 计件 周期 C 正常 周期 备注 20（天）2526（天）2730（天）说明：1.急件周期加价 5%2.特急周期加价 20%1 12.订单安排表 序号 产品名称 交货日期 接单日期 订单编号 生产单号 数量 说明 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 1 13
15、.订单统计表 接 单 日 期 生 产 单 号 产 品 名 称 规 格 订货量 单价 金额 需 要 日 期 物 料 供 应 状 况 预 定 日 期 品 质 记 录 完 工 日 期 自 至 1 14.订单安排记录表 产品名称 编号 规格 接单 日期 订单 编号 订制 规格 数量 交货 业务员 客户 预定 生产 合并 合并后数量 制造单号 备注 完工记录 1 15.产销协调计划表 名称 规格 单位 期初存货数量 A 本期生产数量 B 期末存货数量 C 本期销售数量 A+B-C 单价 金额 备注 1 16.工时损失记录表 工时记录 项目机种 正常工时 加班工时 停工时间 工作工时 合计 工作时间比率 备注 人数 工时 人数 工时 待料 停电 故障 其他 合计 本日出席人数 本日请假人数 实有人数 实有工时 本日借调人数 借入：借出：离职新进人员 1 17.生产能力分析表 月份：日期 制造 包装 品质检验 合计 每工时产量 累计生产数量 人数 工时 产量 人数 工时 产量 人数 工时 产量 人数 产量 工时 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 24 25 26 27 28 29 30 31