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1、 XXX 有限公司修订记录：版本修订条款修 订 事 项修订页次修订人修订日期A1全文新版发行8增加供应商优先选择规定2.供应商 EC 变更 PPAP 规定3、82015/9/12电子发行?纸面发行 建议发布单位：?计划部?制造部?采购部?仓储部?项目部?品管部?行政部?业务部拟 案主管审核跨 部 门 会 签(?须会签?不须会签)核 准?制造部?采购部?项目部?品管部?行政部?业务部拟案日期日 期2015/9/12?计划部?仓储部文件名称：编号HY-QP-001供应商开发管理办法 总页数8版本A/21.目的确保供货商提供的物品能符合客户的质量与环境物质管理标准及公司的生产需求。2.范围凡为本公司
2、提供各类物品及运输废弃物处理工程发包的供货商。3.职责 采购部：负责供应商的寻找，并作初鉴、交期的评鉴及供应商之管理，资料建立与保存。品管部：责供应商的质量能力评审和产品质量验证和监控，建立供应商质量档案。项目部：负责提供技术标准，技术要求，样品承认。行政部采购负责环境供货商如:废物处理商工程发包商等评鉴。4.定义：A 类物资供应商：供应对产品质量性能有重大影响的主要材料和重要外购件厂商；B 类物资供应商：供应对产品质量性能有较大影响的材料和重要外购件厂商；C 类物资供应商：A 类和 B 类以外的物资用于产品生产的辅助材料，一般外购件和生产维修物料等其它物资。客户指定供应商：客户为其产品生产所
3、需要的物料而指定的供货商。5.作业流程 6.作业内容供货商寻访方式采购通过工商电话名录、参观展览、网上查询、他人介绍、供货商自荐、客户指定等方式收集与本厂有关的物品及供货商信息。原则 (1)具有公司工厂登记。(2)具有生产或代理本公司所需物品实绩及产能者。(3)公司体制、品保及财务健全者。流 程责任者相关说明表单 NG OK采购部采购部项目部品管部采购部项目部品管部 采购部采购部采购部工商电话名录网上查询他人介绍1.实地调查2.书面评鉴评鉴在 70 分以上为合格厂商由项目部、品管部确认参照采购控制程序依IQC每月提供质量月评价表进行评价1.实地调查2.书面评鉴供应商基本资料表供应商评估表供货商
4、稽核改善措施表合格供应商一览表供应商月考核表供应商年度稽核计划表供应商月考核表月评价 样品承认、采购行为产生 供货商寻访 合格、基本合格登录 重新评鉴 供货商评鉴(4)商业信誉良好者。优先选择 公司以符合 ISO/TS16949:2002 为目标对供应商进行质量管理体系开发，供应商开发的优先顺序取决于其质量业绩、产品材料价格、研发能力及速度、服务等，包括但不限于以下条件：(1)国际知名、商誉良好、高诚信度企业(2)已建立完整质量体系，如：ISO9001、TS16949 等(3)就地就近，过程服务好者优先(4)综合开发能力强，质量相同，价格低优先或价格相同，质量好优先(5)质量、价格相同，资金承
5、受能力大者优先开发步骤(1)搜集厂商资料根据材料分类搜集生产各类物料的厂商每类产品 3 家以上（独家制造或独家代理则例外）,并填写厂商数据目录表。(2)供货商调查若有需求时采购将“供应商基本资料表”传真至供货商填写,并提供以下资料：a.营业执照复印件；b.税务登记证复印件；c.公司介绍（或相关资料）；d 认证体系证书复印件（A 级供应商需提供）；e.代理商（贸易商）需提供代理证书。(3)调查评估：根据反馈的数据表按规模生产供应能力管理体系等进行评估然后由采购工程品管进行评鉴。(4)送样测试评鉴合格后可通知厂商送样承认(5)比价议价对样品承认合格后请其报价并进行比价和议价具体参照采购控制程序。(
6、6)对于客户指定供货商可先行送样承认OK 后直接纳入合格供应商。供货商评鉴实地评鉴(1)原物料制造商 a.由采购安排评鉴时间对重庆市、四川省内的供应商进行实地评鉴，会同品管部及项目部，以“供应商评估表”共同评鉴，按其得分分为：70 分以上“合格”，5070 分“基本合格”，50 分以下“不合格”三类。b.对于供货商评鉴不合格项目SQE 将缺失汇总于“供货商稽核改善措施表”同时提供于供货商做改善一般要求供货商于 7 个工作日内提供改善措施及佐证数据，针对不能在短时期内改善之项目则要求其提供改善计划。(2)辅料或原物料经销商由品管及项目部门主管决定其部门人员是否与采购共同评鉴。(3)设备、部品、治
7、、工具供货商评鉴参照生产设备控制程序。书面评鉴当供货商具备如下条件之一时：(1)通过国际性质量认证 (2)进口物料代理商(3)经销大众化产品 (4)路途遥远(5)客户指定供货商由采购以“供应商评估表”进行书面评鉴。针对客户指定供货商若项目部或品管部提出实地评鉴需求，则由采购安排实地评鉴。其它评鉴(1)非 BOM 材料供货商之评鉴由采购进行 mail、面谈、电话洽谈等方式，若判断其价格、服务等各项条件均适合，判为合格供货商。(2)运输供货商评鉴由物流部进行洽谈选定，若判断其运送时间、价格等各项条件均适合，判为合格运输供货商。物流部须统计其运交失误次数，半年内若有两次以上失误（含运送质量）立即告知
8、，并要求在二周内提出改善说明，若三个月内再发则淘汰。(3)危险化学品供货商由行政部进行评鉴：确认其资质,价格,服务等各项条件均适合相关法律法规的要求及证明,如危险化学品经营许可证安全生产许可证安全生产经营许可证运输方车辆和驾驶人员押运人员的资历来判定为合格供货商。一年若有一次以上违规事件即告知，并要求在二周内提出书面改善说明并实施。若三个月内再发则淘汰。合格、基本合格登录登录条件（满足下列任一项即为合格或基本合格供货商）(1)经实地或书面评鉴得分达总分 70%及以上者，判定为合格供货商。(2)经评鉴得分达总分 50%至 70%之间者判为基本合格供货商。基本合格供货商于三个月内须进行再次评鉴，未
9、合格者则取消。b 再次评鉴之前，可先行购买已经承认合格之物品。(3)合格设备、部品、治具、工具、文具、运输及环境(废弃物处理、工程发包等服务)供货商。(4)独家供货商。采购需对以上合格及基本合格供货商建立“合格供应商一览表”列册管理。供应商样品承认、采购行为产生供货商评鉴合格后由采购通知厂商送样并提供承认书等数据。需提供的承认数据说明具体参考物料承认作业管理办法。合格供货商经样品承认合格后方可采购。若有特殊要求，如项目部试作样品、治具用料或客户指定的特殊用料等，则不受本条款限制。供应商月交货评价 采购依 IQC 次月 5 日前所提供的“供应商月考核表”进行，包括以下内容：进料检验异常批比例、质
10、量异常处理状况、交期、配合度等内容。月评分标准如下：(1)进料检验异常批（30 分）进料检验异常批比例=(进料检验异常批次/总交货批数)*100料 检验质量异常批次数据由 IQC 提供。(2)供应商质量异常处理状况评分（10 分）由 SQE 根据供应商对质量异常处理态度是否积极、对策正确、效果良好，给予 15-20 分，若报告回复未按要求执行，则延误一天扣 3 分，以此类推。(3)由供应商品质异常引发我司客户投诉（10 分）一次扣 10 分，我司顾客投诉两次以上则将上述“进料检验异常批（30 分）”扣完为止。(4)交期评价（40 分）交期得分=40*(如期交货批数/总订单批数)*100(5)配
11、合度评价 (10 分)a.以供应商对本公司的紧急采购，如有 1 次未达成在 10 分基础上扣 2 分，2 次扣 4 分，以此类推。b.供应商对我公司采购变更达成状况，如有 1 次未达成扣 2 分；2 次扣 4分,以此类推。(6)供货商综合评价 a.以进料检验异常批比例、质量异常回复状况、交期、配合度等方面的月评分确定该供应商本月评价等级。进料检验异常批率(%)0 5-10 10 以上等级A（30-26 分）B（25-15 分）C（14-10）D（10 分以下）交期得分39 以上36-3828-3527 以下等级ABCDb.采购或 SQE 需将每月评价状况告之供货商，使供货商了解各自问题点，从而
12、进行有效改善。辅料（不直接使用在产品上或对产品质量无影响之材料）月评价则由采购或行政部，依供应商交期及配合度对供货商进行考察，无需做书面评价。奖惩制度(1)列入 A 级供应商，新开发零件优先考虑其承制权。(2)列入 B 级供应商维持正常。(3)列入 C 级供应商维持正常，但新开发零件不考虑其承制权。(4)连续两次列入 C 级或一次 D 级的供货商。a 由于质量问题造成此种状况原则上由采购与品保于次月初召集其开会或采用其它方式进行沟通，共同分析原因及改善对策，要求 2 周以内提出改善措施，若未提供者，暂停采购。改善后，如前三次交货质量、交期等有显着改善且第一个月月评价在 B 等级以上方可照常采购
13、，否则从合格供货商中删除。b 交期或配合度造成此种状况 由采购与其进行沟通，于下次交货时仍未改善者,暂停采购，且于两周内提出改善对策；反之从合格供货商中删除。c.客户指定供货商或市场独占者发生 a 或 b 种状况时则由业务反馈至客户，建议更换厂家。采购以联络单或邮件形式知会业务由业务通知客户并确认回复结果。若客户回复同意需由客户提供更换的厂商如采购有适当供货商也可一并提供客户参考若客户回复不同意更换厂商则不能从合格供货商中删除。且此月评价状况采购须告知供货商业务主管及以上人员知晓使其了解问题点从而进行有效改善。价格调整 每季度对各供货商进行全面协商降价。重新评鉴 若有一年未产生采购的供应商，由
14、合格供货商中去除。若再发生采购时，须重新评鉴合格后方可采购。若该供应商发生重大批量质量异常或连续 3 个月交货业绩评为 C 级时。合格供应商每年需重新评鉴于每年年初制定“供应商年度稽核计划表”可参照及执行。以下情况另作处理：当接到供应商重大变更通知，两周内由采购与品保、项目部协商是否重新评鉴。合格供应商一览表有增减时在电脑档中修订；每月初评价完毕后需进行更新及主管确认，且需将最新合格供应商一览表提供品保 IQC。6.7 环境与职业安全事项管理规定:6.本公司要求 ISO14001 延伸至各供货商相关事项请供货商遵守(1)运输过程中禁止货物飞扬泄漏(2)进入厂区车辆停止鸣号并减速(3)车辆产生油
15、的泄漏应由供货商作吸咐处理造成 二次污染必须由供货商回收并合法处置 6.对于环境有重大影响的供货商必须遵守以下事项(1)获取排放许可、危险废弃物联单管理(2)环境实行例行监测 对于防护用品供货商必须满足以下事项：(1)生产商应有省级主管部门核发的定点生产证，生产许可证，经销商应有定点经营证，产品应有质量合格证，安全鉴定证。各类证件均应在有效期内，没有安全签定的产品应有质量部门在安全检验合格证明。（2）防护用品防护性能的有效性，使用便利，并适合使用者个体特征。（3）经销商应具有与经营相适应的设备和场所，能为公司介绍产品性能，特点，使用方法，有切实可行的定期检查和失效报废制度，为公司提供良好的售后服务。对于工程承包商施工时的噪音需符合建筑噪声标准建筑垃圾由承揽商合法处置。供应商变更当有关供应商生产地点、产品环境管理者代表等不影响产品材质特性变更时厂商应以任何形式（mail,电话联络单等）告知我司采购及 SQE。其他关于产品变更，由我司项目部决定是否需重新提交 PPAP，具体参照工程变更控制程序。7.相关附件：供应商基本资料表 供应商评估表 供货商稽核改善措施表 供应商月考核表 供应商年度稽核计划表 合格供应商一览表8.参考文件：采购管制程序 生产设备控制程序物料承认作业管理办法