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1、-.z.水利水电施工企业安全生产标准化评审标准（试行）资料清单（1）共设置 13 个一级项目、45 个二级项目和 127 个三级项目。（2）本标准按百分制设置最终标准化得分，其换算公式如下：评定得分【各项实际得分之和/（1000-各合理缺项分值之和）】100，最后得分采用四舍五入，取整数。一级评审项目 二级评审项目 三级评审项目（需要准备的规章制度及资料）要求 1.安全生产目标（30 分）1.1 目标制定（6 分）安全生产目标管理制度 1）以正式文件发布；2）明确目标的制定、分解、实施和考核等环节的内容和相应的责任部门。中长期安全工作规划和年度安全工作计划；安全生产总目标和年度目标 1）以正式
2、文件发布；2）要包含：各类事故控制目标、安全生产隐患治理目标，以及安全生产管理目标等。1.2 目标落实(8 分)各基层单位和部门的安全生产目标 -.z.1）各级安全生产目标责任书；2）安全目标保证措施。1.3 目标监控与考核（16 分）安全生产目标执行情况的检查记录 安全生产目标的考核奖惩记录 2.组织机构与职责（50分）2.1 安全机构和人员配置（20 分）成立安全生产委员会或安全生产领导小组的文件 1）已正式红头文件发放；2）包括：主要负责人、领导班子成员和各部门负责人 设置安全生产管理机构的文件 已正式文件发放 1）安全管理网络图；2）专职安全管理人员资质证书。2.2 安全职责（30 分
3、）安全生产责任制度 1）已正式红头文件发放；2）包括：企业各级负责人员、职能部门及其工作人员、工程技术人员和各岗位操作人员等。-.z.安全生产委员会或安全生产领导小组会议会议纪要 至少每季度一次 3.安全生产投入（50分）3.1 安全生产费用管理（25 分）安全生产的费用保障制度 1）已正式红头文件发放；2）明确提取、使用、管理的程序、职责及权限。年度安全费用投入提取及使用计划 安全生产费用使用台账 （25 分）安全生产费用使用台账 4.法律法规与安全管理制度（70分）4.1 法律法规、标准规范（12 分）建立识别、获取适用的安全生产法律法规、规程规范的办法 1）已正式红头文件颁发；2）包括识
4、别、获取、评审、更新等环节内容，明确职责和范围，确定获取的渠道、方式等要求。-.z.安全生产法律法规与其他要求清单 1）每年更新一次 2）各部门和基层单位都要有 （19 分）安全生产规章制度 发放记录 （18 分）岗位安全操作规程清单 操作规程发放记录 4.4 评估（4 分）4.5 修订（4 分）4.6 文件和档案管理（13 分）文件管理制度 1）以文件发布；2）明确文件的编制、审批、标识、收发、评审、修订、使用、保管等要求。记录管理制度 1）以文件发布；-.z.2）明确记录的管理职责及记录的填写、收集、标识、贮存、保护、检索、保留和处置要求 5.教育培训（70分）（10分）安全教育培训制度
5、以正式文件颁发 1）安全教育培训需求调查表；2）年度教育培训计划；3）教育培训记录、档案；4）教育培训效果评估表。1）定期识别安全教育培训需求；2）记录、资料齐全。5.2 安全管理人员教育培训（10 分）主要负责人、安全管理人员资格证书及继续教育培训记录 5.3 岗位操作人员教育培训（30 分）三级安全教育培训记录 特种作业人员资格证 -.z.5.4 其他人员教育培训（12 分）分包单位培训记录 对外来参观、学习等的培训记录 （8 分）1）制定企业安全文化建设规划和计划；2）安全文化建设相关文件和活动记录。6、施工设备管理（120 分）（30 分）设备管理制度 1）以正式文件颁发；2）包括设备
6、租赁、安装（拆除）、验收、检测、使用、检查、保养维修、改造、报废等职责和流程。设备管理机构设置和人员配置文件，设备安全管理网络图 特种设备安装（拆除）单位资质；安装（拆除）施工人员资格证；安装（拆除）特种设备技术方案；特征设备检测检验-.z.合格证书。设备台账，设备产品合格证及资质证书等设备安全技术信息资料档案 包括：施工设备基本台账。施工设备履历、施工设备技术资料、施工设备运行记录、施工设备维护记录、施工设备安全检查记录、施工设备相关证书等。（75 分）设备运行操作规程 设备运行记录 设备维护保养计划 设备租赁合同或工程分包合同 （15 分）7、施工作业安全（280 分）现场管理和过程控制（
7、130 分）现场施工图纸及现场照片 施工组织设计、专项施工方案、交底记-.z.录、现场检查记录 施工现场临时用电专项方案及安全技术措施，防雷装置、接地、接零保护检测报告 脚手架搭设（拆除）、使用管理制度 防洪度汛方案和超标准洪水应急预案；防洪度汛组织机构成立文件；防洪度汛物资清单；防洪演练记录；展防洪度汛专项检查；防洪度汛值班制度。交通安全管理制度，机动车辆检测和检验，大型设备搬运专项安全措施 消防管理制度，消防安全组织机构成立-.z.文件，消防设施设备台帐；消防设施设备防雨、防冻措施；动火审批制度 易燃易爆危险化学品运输规定 （90 分）高边坡或基坑作业安全技术措施 爆破试验和爆破设计；施工
8、船舶应取得合法的船舶证书和适航证书，并获得安全签证；水上作业安全设施清单 高处作业人员管理制度；登高架设作业人员资格证 起重作业人员管理制度；起重设备检测检验报告，起重作业人员资格证 -.z.安全施工作业票，电工证 焊接作业资格证 7.3 警示标志（25 分）施工现场安全警示标志、标牌使用管理制度 包括安全警示标志、标牌的采购、制作、安装和维护等内容 （25 分）工程分包、劳务分包、设备物资采购、设备租赁管理制度 应明确各管理层次和部门管理职责和权限，包括分包方的评价和选择、分包招标合同谈判和签约、分包项目实施阶段的管理、分包实施过程中或结束后的再评价等。以正式文件颁发-.z.承包合同、建设单
9、位审批工程分包的批文、对分包方评价的资料档案和合格分包方目录 分包方资质；分包合同和安全生产协议 （10 分）变更实施计划 组织机构、施工人员、施工方案、设备设施、作业过程及环境发生变化时 变更导致的风险或隐患辨识、评价表 8、隐患排查和治理（80 分）（35 分）安全检查及隐患排查制度 1）以正式文件颁发；2）应明确排查的责任部门和人员、范围、方法和要求等。范围包括所有与施工生产有关的场所、环境、人员、设备设施和活动；方式包括定-.z.期综合检查、专业专项检查、季节性检查、节假日检查、日常检查等。综合检查、专业专项检查、季节性检查、节假日检查、日常检查等安全检查表；隐患排查方案 隐患汇总登记
10、台账 要分级 8.2 隐患治理（35 分）隐患治理记录；隐患治理方案；隐患治理措施 治理方案内容包括目标和任务、方法和措施、经费和物资、机构和人员、时限和要求 隐患治理措施可包括工程技术措施、管理措施、教育措施、防护措施、应急措施等 隐患治理验收和评价记录 （10 分）每季、每年对本单位事故隐患排查治理情况进行统计分析 -.z.9、重大危险源监控（80 分）（20 分）危险源管理制度 明确危险源辨识、评价和控制的职责、方法、范围、流程等要求。危险源辨识、评价的记录和清单 9.2 登记建档与备案（10 分）重大危险源备案 （50 分）高边坡滑坡、洞室坍塌、泥石流等重大危险及时支护预防措施 10、
11、职业健康（60分）10.1 职业健康管理（30分）职业健康管理制度；劳动防护用品登记表 明确职业危害的监测、评价和控制的职责和要求；明确为员工配备相适应的劳动防护用品 -.z.个人防护用品台账 职业危害场所检测计划，定期对职业危害场所进行检测的报告。现场急救用品清单 防护器具及校验维护记录 职业卫生档案和员工健康监护（包括上岗前、岗中和离岗前）档案 10.2职业危害告知和警示（8 分）劳动合同 （6 分）职业危害申报资料及回执 （16 分）工伤保险缴纳清单及凭证 有关工伤保险评估、年费、返回资料、-.z.赔偿等资料 11、应急救援（50分）11.1应急机构和队伍（6 分）安全生产应急管理机构设
12、置文件；专（兼）职应急救援队伍名单；与当地具备能力的应急救援队伍签订的应急支援协议。（12分）生产安全事故应急预案（包括综合预案、专项预案、现场处置方案等）清单 应急预案评审制度 11.3应急设施、装备、物资（12 分）应急资金投入保障机制；应急管理经费台账；应急物资台帐。（10 分）应急知识培训和演练记录 每年至少一次 应急演练效果评估报告 （10 分）应急救援总结 -.z.12、事故报告、调查和处理（30分）（10分）生产安全事故报告、调查和处理制度 1）以正式文件颁布；2）明确事故报告、事故调查、原因分析、纠正和预防措施、责任追究、统计与分析等内容。12.2事故调查和处理（20 分）事故调查报告 工伤认定材料 事故档案和事故管理台账 13、绩效评定和持续改进（30分）（15分）安全标准化绩效评定制度 1）以正式文件颁布；2）明确评定的组织、时间、人员、内容与范围、方法与技术、报告与分析等要求。安全标准化系统评价报告 每年至少组织一次-.z.年度安全绩效考评 （15 分）