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1、 金瀚控股公司 金瀚置业股份 绩效考核指标汇总 （征求意见稿）金瀚控股金瀚集团绩效考核指标汇总-2-目 录 高管层绩效考核指标.4 总经理绩效考核指标.4 总经济师岗绩效考核指标.6 总工程师绩效考核指标.7 总会计师岗绩效考核指标.9 财务审计中心绩效考核指标.11 财务审计中心经理岗绩效考核指标.11 会计岗绩效考核指标.12 出纳岗绩效考核指标.14 稽核岗绩效考核指标.15 审计岗绩效考核指标.15 工程审计岗绩效考核指标.16 人力行政中心绩效考核指标.18 人力行政中心经理绩效考核指标.18 人力规划开发岗绩效考核指标.19 绩效薪酬岗绩效考核指标.20 行政后勤岗绩效考核指标.2
2、1 文书档案岗绩效考核指标.22 公共关系中心绩效考核指标.23 公共关系中心经理绩效考核指标.23 公共关系管理岗绩效考核指标.24 客户关系管理岗绩效考核指标.24 计划经营中心绩效考核指标.26 金瀚控股金瀚集团绩效考核指标汇总-3-计划经营中心经理绩效考核指标.26 计划经营管理绩效考核指标.27 工程概预算绩效考核指标.28 质量与招投标管理绩效考核指标.29 法律事务与合同管理绩效考核指标.30 市场营销中心绩效考核指标.31 市场营销中心经理绩效考核指标.31 市场调研分析绩效考核指标.32 项目策划绩效考核指标.32 前期开发管理绩效考核指标.33 品牌管理绩效考核指标.34
3、项目租售管理绩效考核指标.34 工程技术中心绩效考核指标.36 工程技术中心经理绩效考核指标.36 规划设计管理绩效考核指标.37 项目设计管理绩效考核指标.37 施工与技术管理绩效考核指标.38 工程资料管理绩效考核指标.39 物资供应中心绩效考核指标.41 物资供应中心经理绩效考核指标.41 采购计划绩效考核指标.42 采购供应绩效考核指标.42 绩效考核指标说明.44 金瀚控股金瀚集团绩效考核指标汇总-4-高管层绩效考核指标 总经理绩效考核指标 编号 KPI KPI 定义/公式 考核权重 信息来源 考核周期 1 公司各项费用成本的控制情况 在完成各项任务的基础上，最大限度的为公司节约成本
4、 定义：每年公司整体的经营费用不超过当年计划费用的%工作记录 年度 2 公司当年净利润完成情况 保证公司的可持续健康发展 定义：公司的实际净利润不低于目标值的%3 各项管理制度的全面性与可行性 保证各项管理制度的顺利实施 定义：各项管理制度条款出现遗漏或失误的条数不超过 条；或为否决性指标 工作记录 年度 4 对公共管理中心工作管理的有效性 建立公司与政府机构、金融机构、行业协会、供应商、媒体等组织之间顺畅的沟通渠道 定义：由于公共关系管理不当造成公司形象受损、公司受到政策性限制、或者与供货商发生纠纷的次数不高于 次；或为否决性指标 工作记录 年度 5 对组织和流程进行优化调整的有效性 建立健
5、全公司统一、高效的组织体系 工作记录 年度 金瀚控股金瀚集团绩效考核指标汇总-5-定义：由于工作流程不畅造成重大工作延误的次数不高于 次；或为否决性指标 6 对公司重大人事问题决策的科学性 促进公司重大人事问题的科学决策 定义：对重大人事问题决策出现较大失误的的次数不高于 次；或为否决性指标 工作记录 年度 7 土地储备率 确保企业发展持续性 定义：土地储备率（=土地储备面积占有土地总面积）应该保持在%-%的范围内 工作记录 年度 8 项目储备率 确保企业发展持续性 定义：项目储备数（=项目储备数项目总数）应该保持在%-%的范围内 工作记录 年度 9 投资利润率 确保企业盈利能力 定义：投资利
6、润率（=利润总额/投资总额）不低于%财务报表 年度 10 资产利用率 提高企业资产利用率，提高盈利能力 定义：资产利用率（=销售收入净额/平均资产总额100）不低于%财务报表 年度 11 项目建设效率 年内在建工程按时完工率 定义：项目建设效率（=按时完成项目数/项目总数）不低于%财务报表 年度 金瀚控股金瀚集团绩效考核指标汇总-6-总经济师岗绩效考核指标 编号 KPI KPI 定义/公式 考核权重 信息来源 考核周期 1 净利润完成情况 公司的实际净利润和目标值相比较 定义：（N2-N1）/N1*100%N2=实际净利润；N1=目标净利润 财务报表 年度 2 营销计划实现情况 公司实际销售收
7、入和预算值相比较：定义：（N2-N1）/N1*100%N2=实际销售收入；N1=预算销售收入 财务报表 年度 3 投资可行性报告质量 定义：投资结果和投资可行性报告结果的偏差不超过（）万元：工作总结 年度 4 招投标、预决算的方案、项目通过比率 定义：公司高层会议通过的数目/提议可以立项的方案、项目数 工作记录、工作总结 年度 5 部门费用控制 部门费用和预算的差额：定义：N2/N1*100%N2=费用差额；N1=预算费用 工作记录、管理报表 年度 6 净资产收益率 定义：净利润/净资产。净资产收益率不低于（）财务报表 年度 7 涉及诉讼的事件 定义：涉及诉讼事件不超过（）件 涉及诉讼事件的胜
8、诉金额/总的诉讼金额，其比例不低于（）%（权重各占 50%）工作记录 年度 编号 GS GS 定义/公式 考核标准 信息来源 考核周期 金瀚控股金瀚集团绩效考核指标汇总-7-8 公司整体经营计划推行情况 作为高管对公司整体经营负责：定义：按计划完成 工作计划、工作总结、通知 年度 9 部门和控股子公司计划完成情况 计划是否按时完成，计划执行的效果：定义：完成的质、量状况 工作计划、工作总结、通知 年度 10 土地储备规划的经济效益 定义：土地储备的科学性、价值性；土地谈判的计划性、有效性；土地储备经济价值分析报告的科学性、客观性。工作总结、工作记录 年度 11 项目投资分析报告质量 定义：分析
9、结果对决策和经营支持的效果。工作总结 年度 12 招投标制度体系的有效性 定义：招投标规章制度的系统性、全面性、合理性、操作性、招投标规章制度完善程度。工作总结 年度 13 公司或项目品牌的影响度 定义：品牌策划和推广对业务发展的促进作用。工作总结 年度 总工程师绩效考核指标 编号 KPI KPI 定义/公式 考核权重 信息来源 考核周期 1 工程管理工作的计划性 保证工程管理工作的计划性、有序性 定义：上级审核发现所制定计划中 工作记录 年度 金瀚控股金瀚集团绩效考核指标汇总-8-缺失的重要内容不超过 处 2 组织项目决策和规划设计阶段所提建议的合理性 保证决策和规划设计的质量 定义：所提合
10、理化建议不少于 条 工作记录 年度 3 进行施工、监理合同谈判的科学性 保证施工、监理合同的科学、合理 定义：施工、监理合同在执行过程中所发现的不合理之处不超过 处；或为否决性指标 工作记录 年度 4 组织成立项目组的科学性、公正性 合理配置项目组构成人员，做好项目管理工作 定义：因人员配置不合理而遭投诉次数不超过 次，因对项目组的专业分工和任务落实不合理受到投诉的次数不超过 次 工作记录 年度 5 项目管理目标编制的科学性、合理性 做好项目管理的基础性工作 定义：因审查不力出现的不合理之处不超过 处 工作记录 年度 6 对施工组织设计和监理大纲审查的准确度 提高项目设计工作的质量 定义：因审
11、查不力出现的不合理之处不超过 处 工作记录 年度 7 对项目进度质量进行巡查的及时性 保证项目按计划进行，达到标准 定义：未能及时发现的问题不超过 处 工作记录 年度 8 项目建设效率 年内在建工程按时完工率 定义：项目建设效率（=按时完成项目数/项目总数）不低于%工作记录 年度 9 生产成本控制 提高项目盈利能力 定义：在保证工程质量的前提下，工程成本不能超过预算额的%工作记录 年度 金瀚控股金瀚集团绩效考核指标汇总-9-10 工程安全控制 确保生产安全 定义：工程安全事故造成的损失不能超过 万元，或为否定性指标 工作记录 年度 总会计师岗绩效考核指标 编号 KPI KPI 定义/公式 考核
12、权重 信息来源 考核周期 1 净利润完成情况 公司的实际净利润和目标值相比较 定义：（N2-N1）/N1*100%N2=实际净利润；N1=目标净利润 财务报表 年度 2 财务信息有效性、及时性 定义：财务信息延迟不超过（）天（权重 30%）财务信息重错误、遗漏、不规范不超过（）次。（权重 70%）工作记录 年度 3 融资能力 定义：实际筹措资金的额度-业务发展计划或预算需求额；资金筹措的及时性：定义：筹措资金的到帐日延迟的天数（各占 50%）财务报表、工作记录 年度 4 税务筹划效果 定义：充分利用国家政策享受的税收优惠数额。定义：发生税务纠纷，被处罚的次数。（权重各 50%）工作记录 年度
13、5 资产负债率 定义：负债总额/资产总额不超过（）财务报表 年度 6 净资产收益率 定义：净利润/净资产。净资产收益率不低于（）财务报表 年度 金瀚控股金瀚集团绩效考核指标汇总-10-7 审计决定执行的彻底性 定义：审计决定没有被执行的项目不超过（）项 审计报告、工作总结 年度 编号 GS GS 定义/公式 考核权重 信息来源 考核周期 8 财务规章制度的规范性和适用性 定义：财务管理制度是否系统、规范。财务管理制度的可操作性。工作计划、工作总结、通知 年度 9 工作计划完成情况 定义：计划是否按时完成，计划执行的效果。工作计划、工作总结、通知 年度 10 融资渠道的开拓 定义：为公司开辟新的
14、融资渠道和建立融资关系 工作总结 年度 11 对下属公司财务监控效果 下属公司内控制度执行出现的问题。审计报告、工作总结 年度 金瀚控股金瀚集团绩效考核指标汇总-11-财务审计中心绩效考核指标 财务审计中心经理岗绩效考核指标 编号 KPI KPI 定义/公式 考核权重 信息来源 考核周期 1 融资能力 定义：实际筹措资金的额度-业务发展计划或预算需求额；资金筹措的及时性：定义：筹措资金的到帐日延迟的天数（各占 50%）财务报表、工作记录 年度 2 部门费用控制 部门费用和预算的差额：定义：N2/N1*100%N2=费用差额；N1=预算费用 工作记录、管理报表 月度 3 财务报表完成的及时性 财
15、务报表及时完成的情况：定义：缺少的报表数。定义：报送延迟的天数。（各占 50%）工作记录 月度 4 财务报表完成的准确性、规范性 财务报表的准确、规范情况：定义：出现遗漏、错误、不规范次数不超过（）次 工作记录 月度 5 重要问题汇报的及时性 定义：重要问题汇报延迟天数 工作记录 月度 6 可经营性资产的重大损失 定义：由于本岗位责任带来的重大损失金额不超过（）万元。工作记录、审计报告 月度 金瀚控股金瀚集团绩效考核指标汇总-12-7 应收款控制情况 超期应收款占所有应收款比率：定义：超期应收款/总应收*100%财务报表、管理报表 月度 8 税务筹划效果 定义：充分利用国家政策享受的税收优惠数
16、额。定义：发生税务纠纷，被处罚的次数。（权重各 50%）工作记录 月度 编号 GS GS 定义/公式 考核权重 信息来源 考核周期 9 部门工作计划完成情况 定义：部门计划是否按时完成，计划执行的效果。工作计划、工作总结、通知 月度 10 财务规章制度的规范性和适用性 财务管理制度是否系统、规范。定义：财务管理制度的可操作性。工作计划、工作总结、通知 年度 11 对下属公司财务监控效果 定义：下属公司内控制度执行出现的问题。审计报告、工作总结 月度 会计岗绩效考核指标 编号 KPI KPI 定义/公式 考核权重 信息来源 考核周期 1 财务报表、管理报表完成的及时性 财务报表及时完成的情况：定
17、义：缺少的报表数。定义：延迟的天数。（各占 50%）工作记录 月度 2 财务报表、管理报表完成的准确性、规范性 财务报表的准确、规范情况：定义：出现遗漏、错误、不规范次数不超过（）次 工作记录 月度 金瀚控股金瀚集团绩效考核指标汇总-13-3 记帐凭证编制的正确性 定义：凭证编制出现错误的次数不超过（）。工作记录 月度 4 凭证编制和登帐、结帐的及时性 定义：延迟的天数不超过（）次。工作记录 月度 5 发票开具的准确性 定义：出现错误次数不超过（）。工作记录 月度 6 财务预算准确度 财务预算的准确性：定义：（N2-N1）/N1*100%N2=实际财务金额 N1 财务预算金额 财务管理报表 月
18、度 7 现金流预测准确性 财务预测的准确性：定义：（N2-N1）/N1*100%N2=实际现金流金额 N1 财务预算现金流金额 财务管理报表 月度 编号 GS GS 定义/公式 考核权重 信息来源 考核周期 8 财务资料整理的规范性和完整性 定义：财务资料的整理是否完整、规范。稽核报告、工作总结、通知 月度 9 财务分析质量 对预算执行和经营结果进行分析：定义：分析结果对决策和经营支持的效果。工作记录、工作总结 月度 10 公司预算编制质量 公司预算项目的全面性。定义：预算目标是否有详实的数据支持。工作总结、工作记录 年度 金瀚控股金瀚集团绩效考核指标汇总-14-出纳岗绩效考核指标 编号 KP
19、I KPI 定义/公式 考核权重 信息来源 考核周期 1 现金收支准确度 现金收支的差错情况：定义：现金收支差错次数不超过（）次 审计报告、工作记录、对帐单 月度 2 库存现金保管安全性 定义：差错次数，出现问题隐患次数不超过（）次 工作记录、现金盘点表 月度 3 记账工作及时性 保证记账工作按时完成：定义：现金、银行日记账日清日结，各种凭证及时记录，延迟天数不超过（）次 工作记录 月度 4 工资发放工作的准确度 定义：出现差错的次数不超过（）次 工作记录 月度 5 库存现金额度的适当性 定义：超过规定库存现金额的次数不超过（）次 工作记录 月度 6 现金挪用 定义：是否出现挪用现金现象：为否
20、决性指标 工作记录、现金盘点 月度 编号 GS GS 定义/公式 考核权重 信息来源 考核周期 7 现金报销工作满意度 现金报销工作服务质量：定义：报销人是否满意度 工作计划、工作总结、通知 月度 金瀚控股金瀚集团绩效考核指标汇总-15-稽核岗绩效考核指标 编号 KPI KPI 定义/公式 考核权重 信息来源 考核周期 1 统计报表、工资表等报表编制的准确性 定义：发生错误次数不超过（）次 工作记录 月度 2 统计报表、工资表等报表编制的及时性 定义：延迟的天数不超过（）天 工作记录 月度 3 财务档案资料保管的完整性 保证文件、资料等档案的完整 定义：文件、资料等档案的缺失件数不超过 件，或
21、为否决性指标 工作记录 月度 4 会计档案保密的安全度 加强档案的安全保密工作 定义：是否出现档案泄密事件 为否决性指标 工作记录 月度 5 公司对内、对外报表及凭证编制的准确性 定义：出现的错误次数不超过（）次 工作记录 月度 审计岗绩效考核指标 编号 KPI KPI 定义/公式 考核权重 信息来源 考核周期 1 审计方案的可操作性 定义：实际执行和方案设计的偏差数不超过（）次 审计工作底稿 月度 2 审计计划完成的及时性 定义：完成计划延迟的天数不超过（）天 工作记录 月度 金瀚控股金瀚集团绩效考核指标汇总-16-3 审计报告的准确、规范性 内部审计报告内容的准确、规范情况：定义：审计报告
22、出现遗漏、错误、不规范次数 工作记录 月度 4 审计建议效果 定义：被被审计单位采纳的件数超过（）件 工作总结、工作记录 月度 5 审计档案资料保管的完整性 保证文件、资料等档案的完整：定义：文件、资料等档案的缺失件数不超过 件，或为否决性指标 工作记录 月度 6 审计档案保密的安全度 加强档案的安全保密工作 定义：是否出现档案泄密事件 否决性指标 工作记录 月度 编号 GS GS 定义/公式 考核权重 信息来源 考核周期 7 审计报告对管理的促进作用 定义：是否对公司管理的改进和执行有作用 工作总结 月度 工程审计岗绩效考核指标 编号 KPI KPI 定义/公式 考核权重 信息来源 考核周期
23、 1 审计方案的可操作性 定义：实际执行和方案设计的偏差数不超过（）次 审计工作底稿 月度 2 审计计划完成的及时性 定义：计划完成延迟的天数不超过（）天 工作记录 月度 金瀚控股金瀚集团绩效考核指标汇总-17-3 审计报告的准确、规范性 内部审计报告内容的准确、规范情况：定义：审计报告出现遗漏、错误、不规范次数 工作记录 月度 4 审计建议效果 定义：被被审计单位采纳的件数超过（）件 工作总结、工作记录 月度 5 审计监核质量 定义：因审计监核所减少的损失额超过（）万元 工作记录、工作总结 月度 编号 GS GS 定义/公式 考核权重 信息来源 考核周期 6 审计报告对管理的促进作用 定义：
24、是否对公司管理的改进和执行有作用 工作总结 年度 金瀚控股金瀚集团绩效考核指标汇总-18-人力行政中心绩效考核指标 人力行政中心经理绩效考核指标 编号 KPI KPI 定义/公式 考核权重 信息来源 考核周期 1 人力资源中心工作的计划性 提高人力资源中心工作开展的有序性 定义：有无年度、月度工作计划，上级审核发现所制定计划中缺失的重要内容不超过 处 工作记录 年度 2 人力资源中心工作计划的完成率 确保人力资源中心各项工作计划制定的成效 定义：逐条核实计划是否按时完成。已完成的工作项数占计划的工作总项数比例不小于%工作记录 月度 3 各项人力资源管理制度的全面性与可行性 保证人力资源中心各项
25、管理制度的顺利实施 定义：各项管理制度条款出现遗漏或失误的条数不超过 条；或为否决性指标 工作记录 月度 4 公司员工考核薪酬工作的及时性 保证员工的薪酬考核工作如期完成 定义：员工定期薪酬考核工作未能按时完成的次数不超过 次 工作记录 月度 5 后勤管理工作的有效性 提高后勤服务质量 定义：因后勤管理不善而造成公司 工作记录 月度 金瀚控股金瀚集团绩效考核指标汇总-19-工作障碍的次数不超过 次 6 对公司重大人事问题决策的参与程度 促进公司重大人事问题的科学决策 定义：对公司重大人事问题决策提出的建议被采纳的条数不低于 条 工作记录 年度 编号 GS GS 定义 考核权重 信息来源 考核周
26、期 7 人力资源有关报告、信息的质量 上级领导对所提交的报告质量评价 人力资源报告 年度 人力规划开发岗绩效考核指标 编号 KPI KPI 定义/公式 考核权重 信息来源 考核周期 1 年度用人计划的合理性 保证公司的用人需求 定义：部门经理对年度用人计划提出意见的条数不超过 条 工作记录 年度 2 内部竞聘工作开展的规范性 确保内部竞聘工作按公司有关规定及程序顺利完成 定义：未能按照有关规定和程序完成内部竞聘工作的次数不超过 次 工作记录 月度 3 外部招聘前期准备工作的有效性 保证外部招聘工作顺利进行 定义：因准备不充分而影响外部招聘工作正常进行的次数不超过 次 工作记录 月度 金瀚控股金
27、瀚集团绩效考核指标汇总-20-4 职称管理工作的准确性 充分保证职称评定的客观公正性 定义：因职称评定而出现的员工投诉次数不超过 次 工作记录 年度 5 处理员工投诉、争议的及时性 保证员工的投诉、争议得到及时处理 定义：未及时对员工投诉及有关人事争议作出答复的次数不超过 次 工作记录 月度 绩效薪酬岗绩效考核指标 编号 KPI KPI 定义/公式 考核权重 信息来源 考核周期 1 提出的公司考核体系改进方案的质量 保证考核体系改进方案合理有效 定义：改进方案中重要条款被采纳率不低于%工作记录 年度 2 岗位综合考核表填写的有效性 确保各部门完整、公正地填写岗位综合考核表 定义：各部门填写的岗
28、位综合考核表的差错率不超过%工作记录 月度 3 公司员工绩效考核工作的及时性 保证员工的绩效考核工作如期完成 定义：员工定期绩效考核工作未能按时完成的次数不超过 次 工作记录 月度 4 薪酬发放办法与公司激励目标的一致性 实现公司对拟激励重点进行有效激励 定义：对薪酬发放办法提出意见的条数不少于 条 工作记录 年度 5 公司员工工资表编制的准确度 保证准确地发放员工薪酬 定义：所编制的工资表出现错误的 工作记录 月度 金瀚控股金瀚集团绩效考核指标汇总-21-次数不超过 次；或为否决性指标 6 审核公司员工出勤及各种休假情况的有效性 准确记录员工的出勤及各种休假情况 定义：审核员工出勤及各种休假
29、记录出现差错的次数不超过 次 工作记录 月度 行政后勤岗绩效考核指标 编号 KPI KPI 定义/公式 考核权重 信息来源 考核周期 1 通信系统检修维护的及时性 保证公司通信系统的正常工作 定义：因未能及时维修而影响办公的次数不超过 次 工作记录 月度 2 安全保卫工作的有力性 确保公司范围内的人身财产安全 定义：因保卫不力而发生失盗次数不超过 次 工作记录 月度 3 消防工作的严密性 严禁火灾的发生 定义：因消防不力而发生火灾的次数不超过 次；否决性指标 工作记录 月度 4 日常福利工作的合理性和计划性 提高员工的工作积极性，体现公司对员工的关怀 定义：因福利发放不当而遭员工投诉的次数不超
30、过 次 工作记录 月度 5 车辆管理调度的合理性 保证车辆合理使用，安全行施 定义：因车辆调度不力而耽误用车次数不超过 次 工作记录 月度 金瀚控股金瀚集团绩效考核指标汇总-22-文书档案岗绩效考核指标 编号 KPI KPI 定义/公式 考核权重 信息来源 考核周期 1 日常档案管理工作的准确性 提高档案管理工作的准确性 定义：文件、信函的归类整理处理不当次数不超过 次 工作记录 月度 2 日常文书工作的及时性 提高文书管理的水平 定义：文件的传递催办失误次数不超过 次 工作记录 月度 3 会议纪要制作的及时性和准确性 通过完整的会议纪要，及时向外传达会议内容 定义：没有按时制作会议纪要的次数
31、、纪要出现错误的次数总共不超过 次 工作记录 月度 4 打字复印工作的准确性、及时性 提高工作效率 定义：打字出错次数和打字复印未及时完成的次数不超过 次 工作记录 月度 5 会议记录的准确性 建立完整的会议过程档案 定义：对重要问题的漏记不超过 处 工作记录 月度 金瀚控股金瀚集团绩效考核指标汇总-23-公共关系中心绩效考核指标 公共关系中心经理绩效考核指标 编号 KPI KPI 定义/公式 考核权重 信息来源 考核周期 1 对外宣传的计划性 保证宣传工作的有序性 定义：计划是否按时完成，计划完成率不低于%工作记录 年度 2 对外宣传的及时性、有效性 通过宣传传达公司信息，提升公司的公众形象
32、 定义：对公司重大事件没有宣传的次数不超过 次 工作记录 月度 3 与政府部门关系的稳定性 通过和政府部门的良好关系，合理避免公司运行中的政策性障碍 定义：因关系处理不当而使公司受到不良影响的次数不超过 次 工作记录 年度 4 会议、活动组织安排的完美性 合理安排公司各种会议、活动，提高组织效率 定义：会议、活动组织安排不当的不超过 次 工作记录 月度 5 企业文化建设的计划性和完整性 创建优秀的企业文化 定义：是否有完整的企业文化建设方案，计划没有执行的次数不超过 次 工作记录 月度 金瀚控股金瀚集团绩效考核指标汇总-24-6 客户投诉处理的及时性和合理性 增强客户服务意识，提高客户的满意度
33、 定义：客户投诉未及时处理和处理不当的情况不超过 次 工作记录 月度 公共关系管理岗绩效考核指标 编号 KPI KPI 定义/公式 考核权重 信息来源 考核周期 1 外来参观考察客人的行政接待工作的效果 加强与各方面关系的良好沟通 定义：由于工作疏忽，对外来客人接待不周造成不好的负面影响次数的不超过 次 工作记录 月度 2 协助进行公司品牌建设的力度 使公司品牌资产的价值不断提升 定义：品牌评估后品牌的价值增长幅度不低于%工作记录 年度 3 会议、活动安排的完美性 安排公司各种会议、活动，提高组织效率 定义：由于会议、活动安排不当，接到的投诉或不满意见不超过 条 工作记录 月度 4 企业文化活
34、动完成率 增加员工归属感，提高公司凝聚力 定义：实际组织的各种活动占计划目标的比率不少于%工作记录 月度 客户关系管理岗绩效考核指标 编号 KPI KPI 定义/公式 考核权重 信息来源 考核周期 金瀚控股金瀚集团绩效考核指标汇总-25-1 现有客户资源的资料管理规范性 促进资料基础管理工作的加强 定义：对客户资料管理不规范造成工作延误的次数不超过 次；或为否决性指标 工作记录 月度 2 现有客户关系的维护状况 保有稳固的业务来源 定义：客户对相关信息服务的满意度不低于%；工作记录 月度 3 客户资料保密事故发生次数 维护客户合法利益 定义：由于对客户资料的泄密导致客户合法利益受到损失的事故次
35、数不多于 次；或为否决性指标 工作记录 月度 4 对客户管理的政策制度改进提出建议的合理性 使管理制度和政策更加合理 定义：对相关政策提出的合理化建议被采纳的数量不少于 条 工作记录 月度 5 客户投诉处理的及时性和合理性 增强客户服务意识，提高客户的满意度 定义：客户投诉未及时处理和处理不当的情况不超过 次 工作记录 月度 金瀚控股金瀚集团绩效考核指标汇总-26-计划经营中心绩效考核指标 计划经营中心经理绩效考核指标 编号 KPI KPI 定义/公式 考核权重 信息来源 考核周期 1 部门工作的计划性 保证部门工作的计划性、有序性 定义：上级审核发现所制定计划中缺失的重要内容不超过 处 工作
36、记录 年度 2 部门预算的控制 在圆满完成任务的基础上为集团节省资金 定义：部门实际费用与预算的差异控制在%之内 财务报表 月度 3 对部门内其他成员的指导力度 保证部门工作的有效性 部门内成员工作目标的完成率不低于%工作记录 月度 4 法律事务工作的有效性 提供法律保障 定义：因法律事务管理工作不善而出现公司项目合同出现纰漏带来公司经营损失的次数不超过 次；或为否决性指标 工作记录 月度 5 经营计划管理工作的有效性 及时准确提供经营计划信息，为公司高层制定战略经营计划提供依据 定义：经营计划信息出现明显偏差的数据不超过 个 工作记录 年度 金瀚控股金瀚集团绩效考核指标汇总-27-6 招投标
37、管理工作的有效性 保证招投标工作的准确程度 定义：招投标结果出现明显误差的情况不超过 次；或为否决性指标 工作记录 年度 计划经营管理绩效考核指标 编号 KPI KPI 定义/公式 考核权重 信息来源 考核周期 1 收集经营活动信息及各类资料、数据的及时准确性 及时收集信息，为公司高层制定经营战略提供依据 定义：收集的市场经营信息、客户资料数据出现差错的次数不超过 次；或为否决性指标 工作记录 月度 2 经营计划信息传递工作的准确及时性 提高经营计划信息的沟通 定义：文件信息传递延误次数不超过 次 工作记录 月度 3 公司经营计划会议安排的完美性 保证经营计划会议的顺利进行 定义：对应该参加会
38、议的各个部门未能及时通知召集而使会议不能有效进行的次数不超过 次 工作记录 月度 4 档案资料管理的有序性 提高资料管理工作的有序性 定义：经营计划等档案文件的归类整理处理不当次数不超过 次 工作记录 月度 5 督促经营计划落实工作的有效性 保证经营计划顺利实施 定义：由于督促不力造成经营计划不能完成的次数不超过 次 工作记录 年度 金瀚控股金瀚集团绩效考核指标汇总-28-工程概预算绩效考核指标 编号 KPI KPI 定义/公式 考核权重 信息来源 考核周期 1 对投资项目进行前期预测的科学性、准确性 提高项目决策水平 定义：经过后期证明，对项目的前期预测是正确的比率不低于%工作记录 年度 2
39、 进行项目成本核算的准确性 科学进行项目成本核算，提高公司项目决策水平 定义：项目成本核算的准确率不低于%工作记录 月度 3 对工程合同审核的准确度 严格控制审核标准，保证工程合同的标准化、科学化 定义：审核后的工程合同仍出现的错误不超过 处；或为否决性指标 工作记录 月度 4 编制工程概、预算的精确性、合理性 严格按照工程概、预算的各个要素，编制概、预算 定义：概预算与实际的偏差不超过%工作记录 月度 5 对合同执行情况审核的力度 严格控制审核标准，保证合同执行的规范化 定义：对发现的问题没有及时纠正的次数不超过 次；或为否决性指标 工作记录 月度 6 办理合同结算的及时、准确性 使结算严格
40、按照合同规定的条款进行 定义：未按规定时间进行结算以及结算金额出现错误的次数不超过 工作记录 月度 金瀚控股金瀚集团绩效考核指标汇总-29-次；或为否决性指标 质量与招投标管理绩效考核指标 编号 KPI KPI 定义/公式 考核权重 信息来源 考核周期 1 合格单位数据库建设的科学性、及时性 提高公司招标效率和准确度 定义：资料库数据未能及时更新的数量不超过 处 工作记录 年度 2 标书编写过程中，对专业部分条款所提建议的合理性 保证最终的标书科学合理 定义：标书制定时，对专业部分条款所提合理化建议不少于 条 工作记录 月度 3 邀标单位资格审查的严格性、合理性 确保对各单位资格审查的准确性
41、定义：在选择的邀标单位中明显不符合要求的不超过 个；或为否决性指标 工作记录 月度 4 招标过程中的严肃性、严格性 保证招标工作的顺利进行 定义：未按相关规定进行招标造成招标结果出现失误次数不超过 次；或为否决性指标 工作记录 月度 5 对项目质量监督的有效性 加强过程管理，确保项目质量 定义：项目运作过程中出现质量事故的次数不超过 次；或为否决性指标 工作记录 月度 6 质量体系的完整和完善性 确保质量体系运行效果 定义：认证机构年检报告中不合格项不超过 项 工作检查记录 年度 金瀚控股金瀚集团绩效考核指标汇总-30-法律事务与合同管理绩效考核指标 编号 KPI KPI 定义/公式 考核权重
42、 信息来源 考核周期 1 提高公司法律服务水平的力度 正确运用法律手段保护公司的利益 定义：因法律手段运用不好致使公司利益受到损害的次数不超过 次；或为否决性指标 工作记录 月度 2 公司涉案诉讼目标完成的有效度 维护公司合法利益 定义：对公司涉案诉讼积极采取措施调查取证，组织案情分析维护公司的利益，案件目标完成程度不低于%；工作记录 月度 3 非诉讼业务办理的及时性 及时提供法律服务 定义：公证、签证等非诉讼业务办理延误次数不超过 次 工作记录 月度 4 落实外聘律师的及时性 保证公司诉讼活动的正常开展 定义：出现因外聘工作不及时而延误办案的次数不超过 次；或为否决性指标 工作记录 月度 5
43、 审核经济合同的有效性 签订规范的经济合同，维护公司经济利益 定义：由于工作疏忽在经济合同中出现漏洞而造成经济损失的次数不超过 次；或为否决性指标 工作记录 月度 金瀚控股金瀚集团绩效考核指标汇总-31-市场营销中心绩效考核指标 市场营销中心经理绩效考核指标 编号 KPI KPI 定义/公式 考核权重 信息来源 考核周期 1 部门工作的计划性 保证部门工作的计划性、有序性 定义：上级审核发现所制定计划中缺失的重要内容不超过 处 工作记录 年度 2 部门预算的控制 在圆满完成任务的基础上为集团节省资金 定义：部门实际费用与预算的差异控制在%之内 财务报表 月度 3 对部门内其他成员的指导力度 保
44、证部门工作的有效性 部门内成员工作目标的完成率不低于%工作记录 月度 4 项目租售管理工作的有效性 保证租售管理工作的顺利进行 定义：因租售管理工作不善而造成项目租售工作完成低于计划的比例不高于%工作记录 年度 5 经营计划管理工作的有效性 及时准确提供经营计划信息，为公司高层制定战略经营计划提供依据 定义：通的经营计划信息出现明显偏差的数据不超过 个 工作记录 月度 6 品牌管理工作的有效性 保证公司的品牌形象不断提升 定义：抽样调查市场美誉度不低于 工作记录 年度 金瀚控股金瀚集团绩效考核指标汇总-32-%市场调研分析绩效考核指标 编号 KPI KPI 定义/公式 考核权重 信息来源 考核
45、周期 1 对房地产市场需求分析及预测的科学性、准确性 充分把握房地产市场的基本趋势，提高项目开发水平 定义：对房地产市场需求分析和预测准确度不低于%工作记录 年度 2 市场调研费用控制的有效性 在圆满完成任务的基础上为公司节省资金 定义：实际费用与预算的差异控制在%之内 财务报表 月度 3 提供市场信息及调研报告的及时性与有效性 促进公司的信息通畅，为领导和各相关部门决策提供依据 定义：提供的市场调研报告数量和被采用的数量不少于 次 工作记录 月度 4 市场机会研究的全面性、准确性 确保机会研究的正确性 定义：通过公司各方参加的机会研究论证的比例不低于%工作记录 月度 项目策划绩效考核指标 编
46、号 KPI KPI 定义/公式 考核权重 信息来源 考核周期 1 项目规划建议书制定所提建议的科学性、准确性 保证项目整体规划方案的制定有一个好的指导依据 工作记录 月度 金瀚控股金瀚集团绩效考核指标汇总-33-定义：项目规划建议书制定时，所提合理化建议不少于 条 2 对项目总体策划书所提建议的可行性、合理性 确保项目策划书的质量 定义：经专家论证时发现重大疏漏不超过 处 工作记录 月度 3 总体策划方案的质量 确保策划方案的质量 定义：总体策划方案报批的一次通过率不低于%，工作记录 年度 前期开发管理绩效考核指标 编号 KPI KPI 定义/公式 考核权重 信息来源 考核周期 1 项目初步甄
47、选时所提建议的合理性 为公司选择好的项目打下好的基础 定义：所提合理化建议不少于 条 工作记录 月度 2 初步可行性分析的全面性、准确性 为进一步的立项奠定基础 定义：可行性分析能通过专家论证的几率不低于%工作记录 月度 3 对项目详细可行性分析的可行性、合理性 在圆满完成任务的基础上为公司节省资金 定义：详细可行性分析经专家论证时发现重大疏漏不超过 处 工作记录 月度 4 参与土地谈判或土地招投标的力度 保证公司能获得优质的土地资源 定义：提出建设性的意见或为土地谈判或招标解决问题不少于 处 工作记录 月度 5 进行用地管理和土地评估的力度 保证能合理评价和利用土地资源的价值 定义：用地管理
48、工作出现差错不少 工作记录 月度 金瀚控股金瀚集团绩效考核指标汇总-34-于 处 品牌管理绩效考核指标 编号 KPI KPI 定义/公式 考核权重 信息来源 考核周期 1 公司品牌形象宣传工作力度 塑造良好企业形象，提高公司知名度 定义：策划方案报告，在行业媒体或地方媒体发表的文章和组织宣传活动的数量不少于 次 工作记录 年度 2 品牌宣传费用控制的有效性 在圆满完成任务的基础上为公司节省资金 定义：宣传实际费用与预算的差异控制在%之内 财务报表 月度 3 形象宣传及牌推广效果评价 树立产品品牌优势，提高产品竞争力 定义：品牌形象的知名度提高不低于%工作记录 月度 项目租售管理绩效考核指标 编
49、号 KPI KPI 定义/公式 考核权重 信息来源 考核周期 1 项目验收所提建议的合理性和配合的及时性 保证按照标准完成工程质量验收 定义：所提合理化建议不少于 条 工作记录 年度 金瀚控股金瀚集团绩效考核指标汇总-35-2 房产面积预测的准确性和测绘的及时性、准确性 为项目的销售工作做好支持 定义：房产面积预测的准确性达到%工作记录 月度 3 销售部门的配合工作的满意度 保证销售工作的顺利开展 定义：销售部门对配合工作的满意度不低于%工作记录 月度 4 办理项目销售许可证和项目产权的及时性 保证销售工作的顺利开 定义：手续办理不超过 天 工作记录 月度 5 物业公司的选择与管理的有效性 确
50、保为业主提供良好的物业服务 定义：通过对业主调研反映的物业管理服务满意度不低于%工作记录 月度 金瀚控股金瀚集团绩效考核指标汇总-36-工程技术中心绩效考核指标 工程技术中心经理绩效考核指标 编号 KPI KPI 定义/公式 考核权重 信息来源 考核周期 1 部门工作的计划性 保证部门工作的计划性、有序性 定义：上级审核发现所制定计划中缺失的重要内容不超过 处 工作记录 年度 2 部门预算的控制 在圆满完成任务的基础上为集团节省资金 定义：部门实际费用与预算的差异控制在%之内 财务报表 月度 3 对部门内其他成员的指导力度 保证部门工作的有效性 部门内成员工作目标的完成率不低于%工作记录 月度