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1、广 州 市 碧 菲 亚 木 制 品 有 限 公 司 程 序 文 件 文件编号 PV/QP822-10 内部审核程序 版 本 A0 受控状态 拟制：审核：批准：日期：日期：日期：1.目的 验证质量管理体系是否符合标准要求，是否得到有效地保持、实施和改进。2.范围 适用于公司质量管理体系所覆盖的所有区域和所有要求的内部审核。3.职责 3.1总经理 3.1.1 审计划和审核实施计划；3.1.2 批准内审总结报告；3.2 管理者代表 3.2.1 全面负责内部质量管理体系审核工作；3.2.2 选定审核组长及审核员，并审核年度内审计划、审核实施计划和内审总结报告。3.3 文控中心 3.3.1 编写年度内审
2、计划并负责组织实施；3.3.2 组织、协调内审活动的展开。3.4 内审组长 3.1.1 编制、实施本次内审计划；3.1.1 编写内审报告。4.程序 4.1 年度内审计划 4.1.1 公司至少每年进行年进行一次内部审核，一年内覆盖本公司质量管理体系的所有要求，在下列情况亦可考虑进行追加审核：组织机构、管理体系发生重大变化；出现重大质量事故，或顾客对某一环节连续投诉；法律、法规及其他外部要求的变更；在接受第二、第三方审核之前。4.1.2 管理者代表于每年 12 月编制下年度内审计划。4.2 审核前的准备 4.2.1 管理者代表成立内审组长和内审组员。内审应由与受审部门无直接关系的内审员负责。4.2
3、.2 由内审组长策划审核并编制本次 审核实施计划，交管理者代表批准。计划应覆盖下列内容：审核目的、范围、方法、依据；审核组成员；首次会议及末次会议安排；审核时间、地点；受审部门及审核要点；审核报告分发范围、日期。4.2.3 内审组长编写内审检查表，内审检查表要详细列出审核项目，必要时列出所依据的文件。4.2.4 内部质量体系审核员应经质量体系认证机构或咨询机构培训、考核合格、取得证书后方能担任，但观察员不在此限。4.3 审核实施 4.3.1 首次会议由审核组长主持。由公司领导、内审组成员及各部门负责人参加。审核组长介绍内审目的、范围、方式、日程安排及其他有关事项，确认审核计划和时间安排。参加会
4、议人员必须签到，并由文控中心保留会议记录。4.3.2 内审组根据内审检查表对受审部门的程序和文件执行情况进行现场审核，将体系运行效果及不符合项详细记录在检查表中。4.3.3 审核组长在审核过程中要注意了解成员的审核进展，控制好审核进程。被审核部门应作好准备等待审核组前来审核。各方都应遵循审核实施计划，保证内审按计划时间完成。4.4 报告审核结果 4.4.1 现场审核结束后，审核组长召开审核组会议，综合分析、检查审核结果，确认不合格项，拟定审核报告内容。4.4.2 审核组填写 不合格项报告，准备召开末次会议。4.4.3 末次会议：末次会议的参加人员与首次会议相同。末次会议由审核组长主持，审核员依
5、次宣读各自的不符合项报告。若有观察项也一并宣读。审核结果应给予被审核单位确认和澄清的机会。若涉及时间太长，也可会后确认。4.4.4 末次会议结束后，审核组发放不符合项报告，并由被审核区域负责人签收。4.5 审核总结报告 4.5.1 现场审核后一周内，审核组长编制内审总结报告及不合格项分布表，列明不符合项纠正的情况，交管理者代表审核。4.5.2 内审总结报告及不合格项分布表由文控中心负责发放。4.5.3 内审总结报告完成时仍未通过验证的不符合项由管理者代表继续验证。4.5.4 管理者代表负责将内审的结果提交管理评审。5.相关文件 5.1 纠正预防控制程序 PV/QP850-11/A0 6.附件/
6、表单 6.1 年度内审计划 PV/QR822-01/A0 6.2 审核实施计划 PV/QR822-02/A0 6.3 首（末）次 会议 签 到 表 PV/QR822-03/A0 6.4 内审检查表 PV/QR822-04/A0 6.5 不符合项报告 PV/QR822-05/A0 6.6 内审总结报告 PV/QR822-06/A0 6.7 不合格项分布表 PV/QR822-07/A0广州市碧菲亚木制品有限公司 PV/QR822-01/A0 年度内审计划 日期：编号：被审核 部门 ISO 条款号 审核时间(月份)1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 说明:1.本年度共进行 次内审；
7、2.审核编号分别为：编制：审核：批准：广州市碧菲亚木制品有限公司 PV/QR822-02/A0 审核实施计划 日期：审核编号：内审目的：内审范围：内审依据：内审组成员：审核组长：第一组内审员：第二组内审员：审 核 安排 审核时间 第一组 第二组 PV 日上午 首次会议（时间）地点 首次会议（时间）地点 部门（时间）：要素：部门（时间）：要素：部门（时间）：要素：部门（时间）：要素：部门（时间）：要素：部门（时间）：要素：PV 日下午 末次会议（时间）地点 末次会议（时间）地点 备注：管理者代表：日期：审核组长：日期：广州市碧菲亚木制品有限公司 PV/QR822-03/A0 首（末）次会议签到表
8、 日期时间：审核编号：姓 名 部 门 职 务 姓 名 部 门 职 务 广州市碧菲亚木制品有限公司 PV/QR822-04/A0 内审检查表 日期：审核员：审核编号：受审部门 负责人 标准 条款 审核内容 评价(Y/N/O)观察记录事项 广州市碧菲亚木制品有限公司 PV/QR822-05/A0 不符合项报告 审核编号：报告编号：受审核部门 部门负责人 审核员 审核日期 不合格事实陈述：不符合标准条款：不合格类型：主要不合格 次要不合格 审核员：部门负责人：日期：日期：原因分析：部门负责人：日期：建议的纠正措施计划：预防措施：预定完成日期：制定：日期：批准：日期：措施完成情况：部门负责人：日期：措施验证：审核员：日期：广州市碧菲亚木制品有限公司 PV/QR822-06/A0 内审总结报告 日期：审核编号：审核日期 审核人员 审核目的 审核范围 审核依据 不符合项及分布及其纠正：审核评价意见：质量管理体系运行有效性结论：报告发 放范围 审核组组长：管理者代表：日期：广州市碧菲亚木制品有限公司 PV/QR822-07/A0 不合格项分布表 日期：审核编号：部门 标准要求 4.1 4.2 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 6.1 6.2 6.3 6.4 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 7.6 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 合计 编制：日期：审核：日期：