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1、安全隐患闭环管理制度 第一章总则 为切实搞好安全隐患排查治理工作,强力推行并规范安全隐患闭环管理模式,强化安全隐患治理责任制的落实,特对安全隐患排查治理工作作出规定;第二章隐患排查治理 第一条各安全生产业务部门将上级部门安全检查和本部门安全评价、现场安全检查等排查出的隐患分 A 重大隐患、B 一般隐患、C一般问题三级以表格的形式登记建档管理,跟踪落实处理,同时将排查出的重大隐患和集团公司下达的重点监控隐患跟踪落实;第二条由各业务部门负责人负责将重大隐患明确监控落实人和整改责任人;安质部门把集团公司下达的重点监控隐患在调度会议上通报;若相关监控落实人请假,应及时调整;第三条各业务部门安全隐患监控
2、落实人每周至少到现场两次,落实重大监控隐患整改情况,填写检查记录,并认真填写隐患整改台帐;第四条对整改完成,消号的重大监控隐患,由业务部门提出,矿组织有关部门人员到现场进行验收,安质部门、相关业务部门将验收记录存档;B、C 级隐患整改完成后,各业务部门自行销档处理,并将整改结果报安质部门;第五条各业务部门按照“五定”原则要求认真填写一般问题、一般隐患和重大监控隐患整改情况,所填内容必须与实际整改情况一致;第六条每周五召开一次安全办公会议,对重大隐患进行认真落实,对隐患整改过程中出现的问题及时研究解决,每次会议都要编制会议纪要,进一步落实;第七条各安全生产业务部门在安全办公会议上通报这一周本部门
3、重大监控隐患整改落实情况、新排查出的重大隐患监控落实情况和需要集团公司或矿平衡解决的问题;第八条各安全生产业务部门将周四查出的问题以“五定”原则的形式,在周五下午 17：00 前报安质部门,需要集团公司帮助解决的问题,于会后及时上报集团公司对口业务部门;第九条安质部门负责安全隐患排查治理监督检查工作,对各部门隐患排查治理工作进行抽查,对隐患排查治理不力的部门或个人进行责任追究;第十条各业务部门要做好陪检工作,建立专档,将集团公司现场检查笔录存档备案;当集团公司对口业务部门电询时,如实填写电话记录,并妥善保管备查;电话记录格式见表四;第三章罚则 第十一条发现安全生产业务部门隐患排查不力的或未按规
4、定进行隐患治理的,将给予通报批评,存在严重问题的将进行责任追究;第十二条没有按照规定要求建立隐患治理档案或没有认真填写检查记录的,发现一次对业务部门科长罚款 50 元;第四章附则 第十三条本规定自下发之日起实行;主题词：安全管理制度通知 超化煤矿综合办公室 2008 年 5 月 15 日印发附表一 安全信息采集表 时间：年月日 序号 隐患来源 隐患类型 隐患级别 隐患内容 处理意见 监控部门 整改 落实人 整改 责任人 限期整改时间 落实情况 附表三：月份安全隐患监控督办表 序号 隐患 类型 隐患内容 整改措施 限期整改时间 监控部门 整改 落实人 监管领导 落实情况 安质科督办人 备注 部门负责人：填表人：填表时间：附表二 重大隐患排查监控表 部门：序号 隐患 类型 隐患内容 整改措施 隐患发现时间 整改完成时间 整改 落实人 整改责任人 整改进度及 处理情况 落实方式 说明 部门负责人：填表人：填表时间：备注：说明一栏应填写本周重点监控隐患条数,已消号条数,新增条数及隐患所在作业地点；本周现场检查次数;附表五 监控隐患消号验收表 隐患类型 隐患内容 整改措施 整改日期 验收日期 验收情况 验收人签字 高岭煤矿安全隐患跟踪落实记录表 询问部门 询问人 询问时间 年月日时 被询问人 询 问 内 容 工 作 安 排