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1、精选 工程建设项目质量安全综合检查表 受检项目：序号 检查内容 检查标准 检查方法 存在问题 检查人 1 质量安全生产责任制建立和落实情况 1.1 项目经理与合同约定相符；检查资料 1.2 项目经理只在本项目履职；检查资料 1.3 建立健全了安全生产责任制；检查资料 1.4 按要求配备了专职安全管理人员；检查资料 1.5 针对项目明确了安全管理目标及实现安全管理目标的具体措施；检查资料 1.6 安全措施费有计划、有安排；检查资料 1.7 建立了质量管理组织机构；检查资料 1.8 针对项目明确了质量管理目标及实现质量目标的具体措施；检查资料 精选 序号 检查内容 检查标准 检查方法 存在问题 检
2、查人 1.9 与项目单位签订了安全施工协议；检查资料 2 质量安全管理制度建立和执行情况 2.1 建立健全了安全管理制度；检查资料 2.2 重点及重大项目开展了安全标准化考评工作；检查资料 2.3 建立健全了特种作业人员审查登记管理；检查资料 2.4 项目经理、安全管理人员持证上岗；检查资料及证件 2.5 特种作业人员持证上岗；检查资料及证件 2.6 复工项目按要求开展了自检自查，并填报了复工项目审批表；检查资料 2.7 建立健全了质量管理制度；检查资料 2.8 建筑工程开展了样板引路工程，按要求制作样板，按样板标准组织施工并形成资料；现场检查 3 危险性较大分部分项工程管3.1 编制了危险性
3、较大的分部分项工程（包括但不限于深基坑、高支模、起重机械、脚手架、钢结构安装、矿山竖井施工、破检查资料 精选 序号 检查内容 检查标准 检查方法 存在问题 检查人 控情况 碎硐室等大硐室工程）清单；3.2 编制了危险性较大的分部分项工程专项施工方案；检查资料 3.3 施工单位组织本单位施工技术、安全、质量等部门的专业技术人员对专项施工方案进行了论证；检查资料 3.4 超过一定规模的危险性较大的分部分项工程专项由施工单位组织专家论证会进行论证；检查资料 3.5 专项方案实施前，编制人员或项目技术负责人向现场管理人员和作业人员进行安全技术交底；检查资料 3.6 施工单位指定专人对专项方案实施情况进
4、行现场监督，施工单位技术负责人定期巡查专项方案实施情况；检查资料 4 隐患排查治理情况 4.1 建立健全了安全隐患排查治理制度；检查资料 4.2 制定了施工现场防高处坠落、防触电、防坍塌、防物体打击、防机械伤害、井巷防片冒、防地质灾害、井下临时炸药库管控、施工设备点检维修和清洗等措施或方案；检查资料 精选 序号 检查内容 检查标准 检查方法 存在问题 检查人 4.3 施工现场落实了防高处坠落、防触电、防坍塌、防物体打击、防机械伤害以及井巷防片冒、防地质灾害、井下临时炸药存放点管控、施工设备点检维修和清洗等措施；现场检查 4.4 开展了隐患自查自报自改等检查整改；检查资料 5 应急管理情况 5.
5、1 建立了应急组织体系；检查资料 5.2 编制了应急预案、现场处置方案；检查资料 5.3 按要求组织开展了应急演练；检查资料 6 质量管理情况 6.1 编制并审批完成施工组织设计（施工方案），并按方案组织施工；检查资料 6.2 编制了原材料进场复试（包括见证取样）计划，并按计划对进场材料进行复试；检查资料 6.3 涉及结构安全和重要使用功能的试块、试件复试报告齐全完整；检查资料 6.4 按规范组织了地基与基础、主体结构、装饰装修工程、井检查资料 精选 序号 检查内容 检查标准 检查方法 存在问题 检查人 巷隐蔽工程等阶段验收工作，具阶段验收报告、混凝土强度统计报告、砂浆抗压强度统计报告、工程实
6、体检测报告、井巷隐蔽工程检查记录、錨注记录等资料齐全；6.5 对现场质量问题采取了处理措施并进行了验收；检查资料 6.6 预拌混凝土进场组织了验收，验收资料齐全；检查资料 6.7 质量控制资料与工程进度同步；检查资料 7 工程实体质量 7.1 钢筋混凝土工程 7.1.1 钢筋无锈蚀；现场检查 7.1.2 钢筋搭接长度符合规范要求；现场检查 7.1.3 无蜂窝、麻面、露筋、孔洞、烂根现象；现场检查 7.1.4 墙体无烂根；现场检查 7.1.5 梁、柱顺直无扭曲，洞口无移位；现场检查 精选 序号 检查内容 检查标准 检查方法 存在问题 检查人 7.1.6 基础、梁柱及楼梯踏步等表面平整，无缺棱、凹
7、坑、凸起，尺寸符合设计要求；现场检查 7.1.7 新旧混凝土接茬无浮浆；现场检查 7.1.8 钢筋保护层厚度符合设计要求，保护层垫块使用砂浆专用垫块，竖向钢筋上端设有定位箍筋 现场检查 7.1.9 混凝土工程养护措施落实到位；现场检查 7 工程实体质量 7.2 安装工程电气 7.2.1 配电箱的导线色标、接线、标识、接地及保护符合规定；现场检查 7.2.2 开关、插座的导线色标、压接、窜接、安装位置符合规范要求；现场检查 7.2.3 桥架：所有支架与接地干线连接；桥架不少于 2 处接地；直线段桥架 30 米的有补偿处理；桥架过墙处设置防火泥封堵；现场检查 精选 序号 检查内容 检查标准 检查方
8、法 存在问题 检查人 桥架九十度转角有过渡瓮中保护；镀锌封闭型桥架连接板两端有不少于 2 个防松螺栓的跨接形式；非镀锌封闭型桥架连接板两端跨接铜芯接地线；在结构伸缩缝处补偿的设备应当是设一端活动连接板，用裸纺织铜线在连接板两端跨接。7.2.4 母线：所有支架单设接地排；每个支架的压板与母线连接；母线过墙与楼板时设置了防火保护；现场检查 7.2.5 电导管：紧定管壁厚在 1.6mm 以上；紧项螺钉为专用螺钉且已拧断，与接线盒匹配的用紧顶螺钉或铜线跨接，与桥架、接线盒和配电箱连接的采用铜辫跨接，多根电导管成排成行并与桥架成一条直线，两镀锌电导管的螺纹连接用铜线或铜辫跨接；在结构伸缩缝处补偿设置应在
9、两个接线盒中设软管连接。现场检查 7.2.6 电缆沟：电缆沟敷设 F 型电缆支架，支架距沟底 50100mm，支架隔层间距 150200mm，电缆在支架上分段捆扎，电缆沟电缆首末端设置了电缆标志；现场检查 精选 序号 检查内容 检查标准 检查方法 存在问题 检查人 7.2.7 防雷：在女儿墙上垂直敷设避雷带高 150mm，距外沿150mm；两扁钢焊接的焊接保持两长一短以上；防雷带设置平直，油漆均匀；顶层结构伸缩缝处的防雷带和金属件必须做补偿处理；顶层金属设备与避雷带形成一个整体电气通路，动设备采用金属软连接，利用金属件做接地的接口处采用跨接；顶层金属设备高于避雷带时，在辐射面设置避雷针。现场检
10、查 7.2.8 等电位：地下室动设备设 440 接地排进行软连接；洗脸盆下金属件与等电位接地排软连接。现场检查 7.2.9 动力电源：位置设置在动设备基础外的合理位置或用桥架敷设至动力设备接线处；电缆保护软管设置正确，并按规定留足长度；现场检查 7 工程实体质量 7.3 安装工程给排水 精选 序号 检查内容 检查标准 检查方法 存在问题 检查人 7.3.1 沟槽接管：沟槽接口两侧、弯头两侧设支架，三通、四通及异径连接管的接口处设对称支架。现场检查 7.3.2 管道油漆按介质标定；保温层外设色环和流向标识。现场检查 7.3.3 消防箱：栓口符合标准（11005mm），并设置在门轴反向位置；皮带盘
11、设置在门轴同向；警铃与消防栓保持同一方向；消防箱门顺着疏散方向开启，并设置明显的消防标识。现场检查 7.3.4 焊接：配管应等径无错边；焊接外形均匀、饱满，焊接面高于母材；设备本体及管道设支架时设置了护板。现场检查 7.3.5 不锈钢设备：连接件（如法兰、螺栓）均为不锈钢，禁止不锈钢与碳钢焊接或连接。现场检查 7.3.6 管道敷设：管道过墙或楼板时设置套管，套管高出墙体，过楼板的套管与管道之间用阻燃材料填实；管道支架选用符合设计要求，支架不能设置在焊缝处，支架不能用 U 字螺栓倒挂，支架不能用气割开孔；管道穿过结构伸缩缝和沉降缝时，现场检查 精选 序号 检查内容 检查标准 检查方法 存在问题
12、检查人 应在墙体两侧采用柔性连接（设补偿器），并在补偿器外端设固定支架；阀门设置在水平以上位置，阀门旁设支架。7.3.7 动设备安装：金属减振器与基础固定，并保持两面受压均匀；波纹橡胶减振器应与钢板结合使用（一块橡胶二块钢板，二块橡胶三块钢板）；减振补偿一是应尽可能设置在离设备较近的水平位置，并在补偿装置外固定支架，二是补偿装置只能设置在垂直立管位置的，应在补偿装置内合理设置同步于设备减振的弹簧支架或在补偿器处设固定支架；设备共用地座四周设固定支架。现场检查 7 工程实体质量 7.4 安装工程通风与空调 7.4.1 防火阀：防火阀设置在离防火墙面不大于 200mm 的位置；防火阀直径大于 63
13、0mm 的应设独立固定支、吊架，且不得阻碍阀门开关手柄的操作；现场检查 精选 序号 检查内容 检查标准 检查方法 存在问题 检查人 7.4.2 风管制作：制作的风管四角咬口处无开裂，断面尺寸高宽比协调；风管转角制作的外狐形大于 90 度；大口径风管内部设有加强筋；风管接口法兰间隙均匀，铆接由里向外，并铆接在金属法兰上。现场检查 7.4.3 风管安装：支架位置及强度满足设计及规范要求，长距离风管或转角的应设防晃支架；风管穿越防火、防爆墙体时，应设预埋管或防抖套管，其钢板厚度大于 1.6mm，风管与防护套管间用不燃且对人体无危害的柔性材料封堵；橡胶外保温的风管在支架上设软木垫，软木垫厚度与保温层一
14、致；采用纤维保温层保温的钉钩设置均匀，有合理覆盖面；外保温层在风管上紧密无间隙。现场检查 7.4.4 风机安装：风机底座下应设置减振装置，并与基础可靠连接；悬吊式风机机座与吊框架应使用隔振垫块或减振器，机座需用螺栓固定，其吊杆与框架固定应采用上下螺母固定，并现场检查 精选 序号 检查内容 检查标准 检查方法 存在问题 检查人 有防松装置。7 工程实体质量 7.5 井巷工程 7.5.1 巷道断面规格符合设计要求；现场检查 7.5.2 锚杆角度、间距符合设计要求；现场检查 7.5.3 注浆饱满度、支护厚度等符合规范和设计要求；现场检查 7.5.4 现场搅拌喷浆料和混凝土计量准确，满足规范和质量要求
15、。现场检查 8 安全施工措施落实情况 8.1 土方开挖、深基坑开挖按规范进行了支护；现场检查 8.2 人行通道口、预留洞口、楼梯口、电梯井口、溜井口及沟、坑、槽和深基础周边、楼层周边、楼梯侧边、平台或阳台边、屋面周边进行了安全防护；现场检查 精选 序号 检查内容 检查标准 检查方法 存在问题 检查人 8.3 脚手架搭设满足规范要求；现场检查 8.4 预留洞口、脚手架、屋面临边等按规定设置了安全网；现场检查 8.5 动火作业按程序进行了审批；现场检查 8.6 易燃易爆物品分类存放，动火附近无易燃易爆物品；现场检查 8.7 施工前组织了安全技术交底；现场检查 9 施工机械（具）使用情况 9.1 施
16、工机械产品合格证待质量证明文件等资料齐全；检查资料 9.2 施工机具安全装置（尤其是塔吊及提升机防坠、防过卷装置、安全保护连锁装置等）齐全；现场检查 9.3 塔吊、提升设备、吊蓝、钢丝绳等施工设备设施使用前进行了检测并合格；检查资料 9.4 塔吊操作、指挥、司索人员持证上岗；现场检查 9.5 二台以上塔吊制定了防碰撞措施；检查资料 9.6 施工机械（具）采用一机一箱一闸一漏，开关箱距离符合要求，电缆采用取了隔离措施；现场检查 精选 序号 检查内容 检查标准 检查方法 存在问题 检查人 9.7 按要求搭设了机具作业棚；现场检查 9.8 井下运输设备按要求进行了点检、维修和擦清洗，司乘人员持证上岗
17、。现场检查 10 临时用电情况 10.1 临时用电采用了“三相五线制”及“三级配电、二级保护”；现场检查 10.2 配电线路配置规范，无乱拉乱接现象；现场检查 10.3 临时用电漏电保护器灵敏可靠；现场检查 10.4 使用了标准配电箱并上锁；现场检查 10.5 配电箱设专人进行管理；现场检查 11 安全文明施工情况 11.1 现场安全警示标志齐全；现场检查 11.2 日常安全检查记录齐全；现场检查 11.3 井口安全标志、安全门、护栏完好；现场检查 11.4 井口运输轨道矿车阻车器有效完好；现场检查 11.5 材料集中堆放，并进行了标识；现场检查 精选 序号 检查内容 检查标准 检查方法 存在
18、问题 检查人 11.6 设置了消防水源，并配置了消防器材；现场检查 11.7 现场施工作业人员劳保用品穿戴齐全；现场检查 11.8 现场堆土进行了覆盖，洒水等防尘措施得到落实；现场检查 11.9 严格执行“红区”管控及“保命条款”；现场检查 11.10 井下安全用电、提绞设施安全检测、设备点检维修记录、通风系统运行良好；检查资料 11.11 井下现场泥水治理到位，物料定置管理落实；现场检查 11.12 现场垃圾清理及时；现场检查 11.13 现场值班带班落实到位，记录齐全。检查资料 12 质量安全教育培训开展情况 12.1 制订了施工质量安全培训计划；检查资料 12.2 岗前安全教育培训记录齐全；检查资料 12.3 施工作业人员进行了质量安全培训，培训有内容、有考核；检查资料 精选 序号 检查内容 检查标准 检查方法 存在问题 检查人 13 监管单位发文落实情况 13.1 按金质监201715 号关于认真组织学习并贯彻落实的通知，施工单位组织了条例的学习，形成了学习记录。检查资料 14 施工符合设计要求情况 14.1 现场施工图纸齐全；检查资料 14.2 严格按施工图组织施工，满足施工图设计要求。现场检查 15 施工符合规范标准要求情况 15.1 根据项目实际，现场准备了相关规范标准；检查资料 15.2 各项规范及标准在施工过程中得到落实。现场检查