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1、嘉得隆科技股份有限公司 文件修改记录 文件编号 文件名称 程序书 窗体编号 修改叙述 修订日期 修改页次 修订单位 修订者 修订后版次 B-00-003 内部品质稽核程序 管委会 陈政廷 第二版 B-20-001 文件与资料管制程序 管委会 陈政廷 第二版 B-50-002 图面技术资料管制程序 管委会 陈政廷 第二版 B-50-008 不合格品管制程序 管委会 陈政廷 第二版 B-50-009 矫正与预防措施程序 管委会 陈政廷 第二版 B-50-010 品质记录管制程序 管委会 陈政廷 第二版 B-10-004 客户抱怨处理程序 管委会 陈政廷 第二版 嘉得隆科技股份有限公司 文件编号 B
2、-00-000 制订部门 管委会 版 本 第二版 文件名称 程序书 制订日期 92.03.29备注 核准 杨庆隆 审查 张国清 制作 陈政廷 0/41 目 录 文件排序 文件编号 文 件 名 称 版次 1 B-00-001 管理责任程序 第一版 2 B-00-002 管理审查程序 第一版 3 B-40-001 制程管制程序 第一版 4 B-40-002 机器设备保养管理程序 第一版 5 B-40-003 检验与测试状况识别程序 第一版 6 B-30-001 产品搬运管制程序 第一版 7 B-60-001 教育训练程序 第一版 8 B-50-001 检验、量测与试验设备校正程序 第一版 9 B-
3、00-003 内部品质稽核程序 第二版 10 B-30-002 采购管理程序 第一版 11 B-30-003 供货商管理程序 第一版 12 B-10-004 客户抱怨处理程序 第一版 13 B-20-001 文件与资料管制程序 第二版 14 B-50-002 图面、技术、资料管制程序 第二版 15 B-30-005 生产管制程序 第一版 16 B-50-003 进料管制程序 第一版 17 B-30-006 原物料领用退料管制程序 第一版 18 B-30-007 产品储存管制程序 第一版 19 B-50-004 产品包装与交货管制程序 第一版 20 B-50-005 统计技术管理程序 第一版 2
4、1 B-00-005 品质系统程序 第一版 22 B-50-006 产品鉴别与追溯程序 第一版 23 B-50-007 成品入库检验作业程序 第一版 24 B-50-008 不合格品管制程序 第二版 25 B-50-009 矫正与预防措施程序 第二版 26 B-50-010 品质记录管制程序 第二版 27 B-10-001 合约审查程序 第一版 28 B-10-002 退货处理程序 第一版 29 B-50-011 工程变更管制程序 第一版 30 B-10-003 客户满意管理程序 第二版 文件编号 目 录 制订部门 管委会 版 本 第一版 文件名称 程序书目录 制订日期 92.02.12备注
5、核准 杨庆隆 审查 张国清 制作 陈政廷 1/41 黑色表示需完全依程序书作业 蓝色表示小部份需依程序书作业 红色表示昆山厂程序书排除在外 2/41 嘉得隆科技股份有限公司 管理责任程序 1.目的：确保本公司产品生产、检验、销售、服务等作业程序与 ISO-9001 标准规定之维 护，执行及持续之适用性。2.范围：本公司与品质系统有关之各阶层部门及负有管理、验证工作之所有人员。3.管理代表之指派与权责：.本公司管理代表经由总经理指派由品保部门主管担任之(含昆山厂)。4.管理代表权责：.确保公司所建立的品制度等相关程序能有效的持续运作。.将品质制度实施成果和任何有待改善事项的需求，直接对总统理报告
6、。.在公司内宣达对品质政策、目标、顾客要求、法令要求的重要，并确保全员了 解。5.作业内容：.品质政策：创新价值、客户满意。.品质目标：年度结束前由总经理订定下年度品质目标，各单位部门必须全力配合 达成。.品质规划：公司订定年度品质目标后，相关单位即应着手展开规划单位品质计画，达成品质目标。6.品管组织与权责：.组织：.权责：1.进料检验(IQC)：进料品质管制方案及程序之判定。进料物品依检验标准做检验动作。进料品质问题之稽核与回馈。2.制程检验(IPQC)：文件编号 B-00-001制订部门 管委会 版 本 第一版 文件名称 管理责任程序 制订日期 92.02.12备注 核准 杨庆隆 审查
7、张国清 制作 陈政廷 品保部 进料检验 制程检验 出货前检内部品质稽核。品质异常登录、分析与追查，并反应给生产相关主管。检验人员依据检验规范指定项目进行巡回检验与首件检查作业。3.出货前检验(OQC)：依客户要求之 AQL 作检验动作。品质异常之统计与整理。顾客抱怨分析与处理。3/41 嘉得隆科技股份有限公司 管理审查程序 （壹）目的：确保本公司品质系统之运作，能持续及有效，故于定期对品质系统实施检讨。（贰）范围：凡与本公司品系统运作相关之部门皆纳入审查范围。（参）权责：(一)管理审查会议主持：(副)总经理(二)管理审查会议召集：管理代表(三)管理审查小组成员：(副)总经理、管理代表及各部门主
8、管（肆）内容：(一)管理代表每年定期于每年五月底前，召开管理审查会议。(二)管理审查会议前由管理代表召集各相关部门主管以上人员参与，由总经理主持，根据会议检讨缺失并提出改善，对于严重之不符合事项应由发生单位提出项目改善报告，且由管理代表负责追踪考核至改善完成为止。(三)管理审查会议亦针对各部门所提出之品质系统运作之各项建议做出决议，并由相关部门负责办理，且于下次会议中由负责实施单位提出执行结果。(四)管理审查会议所决议之执行方案，若执行过程中有发生困难应立即将执行问题点反应给管理代表。管理代表得视状况召开会议解决之。(五)管理审查时，各单位应提供以下项目检讨资料包括：1 顾客反映信息，如抱怨、
9、满意度、服务信息等要求，由业务单位提供。2 各项流程绩效符合度及产品符合度，如产品品质目标达标率由品保提供、生产单位提供产量达标率及生产良品率、生管提供排单达标率及交期达标率、仓管提供主要物料库存周转率。3 矫正及预防措施实施结果底状况。4 以往会议决议事项执行结果追踪。5 内外经营环境是否改变且影响品质管理系统者，如组织变动、产品变更、经济情势改变、顾客需求改变、政府政策变更、法令变更等信息。6 任何改善提议及持续改善实施结果或状况。(六)管理审查须有的决议 1.品质管理系统持续改善。2.产品上为满足顾客需求所做的改善。3.人力资源、软硬体设施设备及工作环境的持续改善。(七)管理审查会议记录
10、，必须保存至少一年。（伍）相关资料文件：(一)内部品质稽核程序。文件编号 B-00-002制订部门 管委会 版 本 第一版 文件名称 管理审查程序 制订日期 92.02.12备注 核准 杨庆隆 审查 张国清 制作 陈政廷 4/41 5/41 嘉得隆科技股份有限公司 制程管制程序 （壹）目的：建立公司各类产品之制程均在既定之管制条件下进行，防止不良现象持续发生，确保品质的一致性，达成品质控制稳定的目的。（贰）范围：本程序适用于产品生产过程管制。（参）定义：(一)首件检查：针对每日每批生产开始之首件产品，所做之品质检查。(二)巡回检验：IPQC 人员于规定生产时间频率，实施抽样检查，以判断制程状况
11、是否正常。（肆）内容：(一)生产作业流程：1.依各生产作业标准书执行。(二)制程管制作业：人员依据检验规范指定项目进行巡回检验及首件检查作业。2.作业员发现异常如无法自行处理，应立即反应给组长或主管处理。3.异常处理之后再生产，必须由 IPQC 实施首件检验。4.相关人员于次日汇整制程检验日报，呈核单位主管，以判断品质不良率。5.作业人员于次日前，填写生产日志呈报单位主管审核。(三)制程异常管制：1.制程上由 IPQC 人员或作业者检查出之不合格品，依不合格管制程序实施。2.制程上由 IPQC 人员或作业者发现之重大缺点，应立即通知生产组长实施停线措施，并填写品质异常处理单待相关单位提出改善对
12、策排除异常后，须经品保确认品质后方可计继续使用。(四)成品检验 1.品保依检验规范进行检验。2.成品最终检验如有不符合规格情况，依据不合格品管制程序实施。3.若成品在检验时有发生，如标准不明确或品质认定有争议时，由厂长集相关部门主管共同研商处理，必要时须向客户请示。(五)设备保养 1.生产设备维修保养依机器设备保养管理程序执行并记录。文件编号 B-40-001制订部门 制造部 版 本 第一版 文件名称 制程管制程序 制订日期 92.01.12备注 核准 杨庆隆 审查 张国清 制作 曹瑞龙 6/41 嘉得隆科技股份有限公司 机器设备保养管理程序 （壹）目的：为确保机器设备之精密度符合要求，及经常
13、保持正常状态，以提高产品品质及生产力，使致于机器设备能事前之保养重于事后故障维修。（贰）范围：本公司所属生产线上所有机器设备之维护与保养均适用之。（参）权责：(一)日常保养：生产单位执行。(二)年度保养、故障维修：专业人员及单位主管。（肆）作业内容：(一)日常保养：各生产所属设备，由生产单位指定专人负责每日保养。(二)日常保养人员权责：1.依照正常之操作程序使用设备 2.每日工作前之检查：将机台内尘埃、污物擦拭干净。不必要之物品工具，不得置于机器上，机台必须保持整洁。各部机器润滑部份是否有足够润滑。3.工作中：不得超越设备性能范围。因故障而停机时，必须将电源或气压切断，以确保机器及人员安全。注
14、意运转情况，有否异常声音、振动、松动等情况。轴承或滑动面有无异常现象。油路系统畅通与否，有无漏油现象。注意加工物之良劣，以决定是否停机。发现不良情形立即向主管报告。4.工作后：擦拭机器，清洁机器周围地面。检视机器各部是否正常。工具及附件应保存干净，并置于固定位置。擦拭滑动面，干净后并稍注机油防锈。(三)每周固定休假前一天作机器保养，由该机负责人员实施保养并记录之。(四)生产单位主管应不定期稽核日常保养之执行情形。(五)年度保养：依机器保养周期，作年度机器定期保养，检查机器是否正常；保养后并须于机器保修记录上记载之。1.年度保养由生产单位技术人员或仰赖厂外专业技师每年执行一次。2.保养人员权责：
15、机器之整修、换油、电路系统等影响机台运作的事项须特文件编号 B-40-002制订部门制造部 版 本 第一版 文件名称 机器设备保养管 理 程 序制订日期92.02.12备注 核准 杨庆隆 审查 张国清 制作 曹瑞龙 7/41 别加强保养。(六)机器设备预防保养之异常处理：1.生产单位各组实施保养检查时，若发现异常时得自行修复，若无法修复时，必须呈报主管，并填写机器设备维修单，请求支持修复。2.机器故障修复后，应将修复结果记录于机器设备维修单，同时在机器设备维修 记录表内记录之。3.厂内无法修复时须向主管报告并外送修复或请厂外专业厂商到厂修复或其它处置方式，修复后给予验收并记录于机器设备维修单及
16、机器设备维修记录表。4.若机器故障无法修复时，得申请报废处理。(七)机器设备若故障时得挂暂停使用储放于规定区域以示区别。(八)有关机器设备预防保养之记录资料，依据品质记录管理程序规定保存之。（伍）相关资料文件：(一)品质记录管理程序。嘉得隆科技股份有限公司 检验与测试状况识别程序 （壹）目的：将合格与不合格品分别以明确、识别、标示，以确保唯有经过检验与测试合格之产品方可分发使用或装置。（贰）范围：制品从生产检验，交货至客户手中整个过程均适用之。（参）权责：各相关责任部门。（肆）作业内容：(一)原物料 1.进料检验，(二)原物料如由客户提供则列为免验，置于免验区。(三)外包加工之半成品入厂时贴示
17、识别卷标于该批产品外包装盒上，并填写数量、机种、日期并签章，置于待验区由品管人员检验。(四)不良品须贴示不良卷标标示于不良点上并置于红色篮子。(五)于置程中之产品应以黄、蓝色篮子放置，并标示内容以利区分。(六)良品则贴示良品(绿色卷标)，以蓝色篮子放置。（伍）有关资料文件：(一)进料检验管制程序。(二)制程管制程序。(三)不合格品管制程序。文件编号 B-40-003制订部门 制造部 版 本 第一版 文件名称 检验与测试状况 识 别 程 序 制订日期 92.02.12备注 核准 张国清 审查 陈政廷 制作 黄琬洁 9/41 嘉得隆科技股份有限公司 产品搬运管制程序 （壹）目的：为使本公司在搬运上
18、能适当的管理，以降低产品于搬运过程不当，所造成的损失。（贰）范围：凡本公司之物料、半成品、成品之搬运过程均属之。（参）权责：(一)仓储品之搬运：仓管人员(二)制程中之搬运：仓管人员(三)成品之搬运：仓管人员（肆）作业内容：(一)搬运人员应视待搬运产品之不同，选择以推车或油压车搬运或人工搬运。(二)搬运工具之使用应注意事项：1.人工搬运时，应考量重量能负荷为限，超出时应考量，以其它工具或两人同时搬运，并以省力及安全为原则。2.以手推车或油压车搬运物品时，必须放置妥当，以避免物品掉落。3.重的物品应置于下方以稳定搬运重心，且在安全速度下推车，避免翻倒为原则。(三)成品入库前应为品管人员检验合格之产
19、品，且搬运时以不防碍联机操作为原则，堆栈时不可超过规定之箱（篮）数。(四)搬运过程中若发生掉落、重摔时，须请品管人员做检验，确认合格后方可入库，若有损坏时，依不合格品管制程序之规定处理。(五)搬运人员应接受本厂之搬运教育训练课程合格后始可担任，主管更应于平时详加考核，以维安全。（伍）相关资料文件：(一)不合格品管制程序。(二)教育训练程序。文件编号 B-30-001制订部门 业务支持部 版 本 第一版 文件名称 产品搬运管制程序 制订日期 92.02.12 备注 核准 杨庆隆 审查 张国清 制作 林琼慈 嘉得隆科技股份有限公司 教育训练程序（壹）目的：(一)灌输品质观念。(二)教导工作技能。(
20、三)培育公司各类人力资源。（贰）范围：凡本公司所属从业人员均适用之。（参）权责：各相关单位。（肆）作业内容：(一)新进人员训练：1.一般性训练：由训练单位主办，当本公司新进人员届满了三个月而未受训时，由人力资源单位集体开班或个别指导，以使新进人员了解本公司之发展历程、管理规则、工业安全及卫生守则和品质管制观念。2.专业性训练：凡从事于检验、量测与试验和特殊制程之操作人员，于正式投入工作前，由用人单位予以实施在职工作教导或委外受训，并经用人单位主管审核合格后，方可正式投入工作。(二)在职训练单位：1.训练应订出年度教育训练计划表至各单位，各单位依训练表实施教育训练。(三)作业资格认证：1.内部稽
21、核人员、量测校验人员及检验人员，需经厂内或厂外六个小时以上专业训练。2.上述人员经训练单位查核训练记录（例如作业认可证、考试记录等），确认无误后将合格人员登录于员工教育训练记录。(四)训练记录管理与考核追踪：1.受训人员之学习成效及在工作上之应用效果，列为年度工作考核之内。2.有关教育训练之相关资料，训练单位至少保存一年。文件编号 B-60-001 制订部门 管理部 版 本 第一版 文件名称 教育训练程序 制订日期 92.02.12 备注 核准 杨庆隆 审查 张国清 制作 陈建良 11/41 嘉得隆科技股份有限公司 检验、量测与试验设备校正程 （壹）目的：确保仪器使用的精密度与准确度，藉以确保
22、于检验、量测与试验时之品质。（贰）范围：检验、量测与试验设备之校验均适用。（参）权责：测试维修组。（肆）定义：免校验(NCR)量规仪器之使用不直接影响生产品质者，或仅为参考用。（伍）作业内容：(一)说明：1.由测修组每月初将依校验周期表，将须校验之仪器打印校验通知单，连系被校仪器之所属单位。2.判定合格者，贴上校验合格卷标及有效期限、校验者，通知使用部门领回使用，并由测修组记录该仪器之仪器履历表内。3.判定不合格者，贴上不合格卷标及记录后，则由使用部门送外委修，修护后回厂时，应将修护后之检验或校验资料交测修组登录（如需要时亦可进行复校）；无法修复时，予以降级使用或报废。4.经不合格之没有检测的
23、产品，应追踪评估目前在库之状况，并记录评估结果于原来的检测报告中。(二)外校仪器需送国家标准检验局或指定单位自行检验，合格后由该单位出示校验合格证明文件，并贴上合格卷标及校验有效日期。(三)各种测试量规仪器，由测修组列表管制，注明仪器名称、型式、识别号码及使用地点、校验周期，新购入仪器亦须经测修组列表管制及校验合格后，方可使用（如附有合格外校单位校验合格证明者，则不需复校，仅列管登记即可）。(四)针对不合格、停用之仪器，应贴示暂停使用卷标。(五)对已不堪修护及使用之仪器，应贴示报废卷标，并搬离使用现场。(六)仪器管理人员资格：1.曾受过校验训练六小时以上，并持有证明文件者。2.高中（职）以上电
24、子、电机科系毕业者。文件编号 B-50-001 制订部门 品保部 版 本 第一版 文件名称 检验、量测与试验设备校正程 制订日期 92.02.12备注 核准 张国清 审查 陈政廷 制作 黄琬洁 嘉得隆科技股份有限公司 内部品质稽核程序 （壹）目的：为检验品系统与实施成效做抽样评估，适时发掘问题以维持品质系统运作之有效性。（贰）范围：与品质系统实施当中有关的部门，皆为稽核的对象。（参）权责：(一)稽核计划拟订：管理代表。(二)稽核执行：稽核小组。(三)稽核结果审核：(副)总经理。（肆）内容：(一)稽核年度计划之拟定由管理代表于每年五月底前拟案完成并送(副)总经理核准。(二)每次进行稽核前由管理代
25、表负责召集稽核小组、(副)总经理核示。(三)稽核小组成员需具备高中（职）以上学历，并曾受过内部稽核训练合格，且经由管理代表授权之。(四)被稽核单位若有合格之稽核员不得参与稽核自己的部门。(五)稽核方式：1.本公司品质系统内部稽核每年实施一次由各单位主管负责排定年度稽核计划时间表。2.稽核前七天由管理代表发文通知，知会被稽核单位。3.稽核前三天由管理代表召集各稽核小组成员，说明稽核范围与注意事项，并选定主题。(六)稽核执行：1.稽核前应召集稽核小组成员及被稽核单位主管共同参与起始会议确认稽核范围与进度。2.稽核员可利用稽核查检表进行稽核。对于稽核结果必需加以说明列入记录。3.上一次的稽核报告也应
26、列入稽核员的稽核资料中，若有待追踪之矫正措施通知，应一并稽核处理，将结果列入记录。4.稽核员若发现有不符合事项，应填写不符合事项报告描-述不符合事项状况。5.稽核行动完成后主任稽核员应召集稽核成员与被稽核单位之高主管举行结束会议说明稽核结果，若有不符合事项应加以说明使其确实了解。6.不符合事项报告 应影印一份送交被稽核单位并于期限内提出矫正措施，各单位主管除需转发（复印）一份给该次稽核小组成员外并应追踪执行结文件编号 B-00-003 制订部门 管委会 版 本 第二版 文件名称 内部品质稽核程序 制订日期 92.03.29备注 核准 杨庆隆 审查 张国清 制作 陈政廷 果。(七)稽核报告：1.
27、主任稽核员应将稽核结果所发现的缺失详细整理一份稽核报告送交管理代表转承给总经理核阅后，正本留于管理代表存放，副本转送给被给被稽核单位。2.稽核结果应在管理审查会议中由管理代表向各单位主管提出说明及检讨。3.稽核报告保存期间至少一年。13/41 管审会内部稽品保制造管理研发业务支持业务每年五月底前召开 管审会议后由管理代(八)相关文件/窗体:稽核查检表 不符合事项报告 稽核人员不得稽核自己单位 嘉得隆科技股份有限公司 采购管理程序 （壹）目的：确立采购作业程序，经由适当的调查、评鉴选定合适供应厂商，配合采购作业及品质标准，以确保所采购之物品符合本公司规定品质之要求。（贰）范围：材料供货商之评估、
28、采购产品确认作业均适用之。（参）权责：采购单位。（肆）作业内容：权责单位 流 程 作 业 内 容 使用窗体 各相关单位 采购单 1.凡制造所须之材料，由采购人员依据生管单位开立之请购单打印采购单。采购单 请购单 各相关单位 确认 1.若单位主管判定请购动作不成立时或取消时，则将请购单送回原单位作废。请购单 业务支持部 采购作业 1.由公司认可合格之协力厂商名录中选择适当之厂商对外采购。2.可能为 by 订单需求采购、低于库存量采购。3.所有采购资料应包含金额、品名、规格、数量等要项。4.采购人员应优先向最低报价厂商采购；但亦需考虑品质、交期、或长期配合等因素决定厂商。5.采购记录建立、供货商资
29、料&采购记录建立文件保存期限一年。采购单 相关人员 业务支持部 验收入库作业 1.凡采购品交货验收作业，依下列方式验收：(1)收料人员依据订购单所开立之资料为其收料之依据，品保人员检验方式依据进料管理办法执行之。采购单 会计 采购 品保 付款品质记录 1.付款及品质记录（供货商资料评鉴表）。采购单 厂商考核表（伍）相关文件：(一)进料管制程序。(二)供应厂商管理程序。文件编号 B-30-002 制订部门 业务支持部 版 本 第一版 文件名称 采购管理程序 制订日期 92.02.12备注 核准 杨庆隆 审查 张国清 制作 林琼慈 15/41 嘉得隆科技股份有限公司 供货商管理程序 1.目的：藉供
30、货商之选择及考核达到控制进料品质、交期及成本等品质要求。2.范围：供应现场所用之原料及间接生产料件之供货商。合格供货商之考核。3.权责：合格供货商评估：由采购单位负责主办，生产及品管单位协办，采购单位主管负责追催及 记录之保存。品保单位：直接及间接生产材料品质及服务之考核。总 经 理：供货商考核表之核准。合格供货商名录：由采购单位负责追催及记录之保存。4.流程图：采购单位 依合格供货商名 录内之 A 类供应 商提出考核表。采购单位 依权责执行合格 品保单位 供货商考核 (考核期间内无来 往供货商在考核 NG OK NG 项目内以*注明不 考核)采购单位 合格厂商名录 文件编号 B-30-003
31、 制订部门 业务支持部 版 本 第一版 文件名称 供货商管理程序 制订日期 92.02.12备注 核准 杨庆隆 审查 张国清 制作 林琼慈 合格供货商 品质服务 继续登录合格供货要求要求负责单位及人员 相关文件及说明 5.程序/方法 合格供货商考核：品质考核 A 全数合格 B 品名/规格、数量及订单号码其中有一项不符时 C 品名/规格、数量及订单号码有二项以上不符时 服务考核(进料异常处理对策通知)A 一日内处理 B 三日内处理 C 三日以上处理 评估等级：等级 评论 2A 优良供货商 1A1B 2B 可以合作 1B1C?1A1C 要求改善 2C 检讨登录协助改善或撤销登录 考核评估以半年为考
32、核期间。考核评估记录由采购单位汇总评分，由总经理核准后，应依(品质 记录管制程序)予以保存。6.相关文件及相关窗体：相关文件：供货商管理程序 合格供货商名录 相关窗体：供货商考核表 16/41 嘉得隆科技股份有限公司 文件与资料管制程序 （壹）目的：为使品质管理系统所使用之文件迅速确实，以确保各相关部门能适时获得适当且有效之最新之文件与资料。（贰）范围：本公司所生产之产品自原物料、采购、制造、检验、测试、储运、包装至出货等各阶段作业中不论是本公司内部或客户提供之品质文件均属之（工程图面、工程资料另依图面技术数据管理办法实施）。（参）定义：(一)系统文件：品质保证手册（品质手册）、公司组织等。(
33、二)程序文件：管理责任、合约审查、文件管制等，如品质手册内规定与包含之各项程序。(三)工作指导文件工程：制造规格书、品质检验规范、作业标准与技术文件等，凡在制程上须使用之资料均属之。(四)记录：检验记录、改善记录、测试记录报告、校验记录、教育训练记录等。（肆）权责：(一)系统文件：品保部制定、审查(副)总经理核定。(二)程序文件：相关单位制定、审查(副)总经理核定。(三)指导书文件：相关单位制定、审查、核定。(四)文件之分发、回收、修订、废止及管制：1.系统文件、程序文件：文管中心负责。2.指导书之类文件：各相关单位负责。3.文件制定、修订及废止：文管中心负责。（伍）作业内容：文件管制作业流程
34、(一)文件编号系统：各类文件之制定、修订均须由原制定部门单位，依文件编号系统，编号管理。1.公司简称代号：CTL 2.单位类别代号：00-管委会、10-业务部、20-研发部、30-业务支持部 40-制造部、50-品保部、60-管理部。3.文件类别代号：1一阶 品质手册 2二阶 程序书、3三阶 作业标准(指导)书 4四阶 作业表格(窗体)。4.流水号依文件顺序递增 5.版本之制定：为避免版本修定次数太多，影响文件之信赖性，内容经数次更改后，得重新更版发行。6.各部门对文件编号应列表管制，文件编号不得有重复之情形。文件编号 B-20-001制订部门业务支持部 版 本 第二版 文件名称 文件与资料管
35、制程序制订日期9 2.03.29备注 核准 杨庆隆 审查 张国清 制作 林琼慈(三)文件制定、修定、废止作业：1.文件制定作业：视客户要求或作业需要，由相关部门以文件标准格式书写依实际需拟案后，先由制定部依权责审查，再送相关单位审查无异议后由制定单位最高主管核准发布实施。2.文件之修订作业：文件或规格若有不合乎现状，需要修改、增列时，得由文管依条文规定研议修改之，修订完成后之文件应将文件修定之结果通知提案人及相关部门。3.文件之废止作业：文件废止之申请、审查、核准、发行，同文件修定作业方法办理。文件废止后，原文件之编号应列管，不可再重复应用。文件废止后，除回收旧版文件外并应在原版文件加盖文件作
36、废章后保存。(四)文件分发、收回作业：1.系统文件及程序文件之分发、回收、保存、销毁作业均由文管中心负责实施办理。2.经核准发行之文件，影印适当份数加盖发行章后，由制定单位制作文件分发一览表，将核准文件及分发一览表发行各部门，并请收文单位于文件签收明细表上签收。制定及废止时，应由原制订部门依分发记录回收旧版文件，回收时应注意数量及内容之完整性。3.修定及废止时，旧版失效文件应于新文件发行时，即刻由原制订部门收回、销毁。（原系统文件及程序文件视文件内容由文管中心回收、销毁）。4.文件之分发：旧版之文件废止回收时，原制订部门均需注意回收情形，各部门不得保有旧版之文件；原制订部门必须对历次版本变更之
37、原案予以保存，并与有效文件分开保存。(五)文件保存、销毁作业：1.文件保存：经核准发行之系统文件、程序文件原稿，由文件中心列表保管。指导书类文件由相关部门列表保管。对外文件由与外部接洽之各主办部门单位保管。各类品质资料及记录之保存期限，如未有特殊规定者，一般至少保存一年；如有特殊者则另订定之；但员工之教育训练记录则保存至该员工离职为止。2.文件销毁作业：自各部门回收之旧版文件，均由原制订部门销毁。（但原稿应予保留）。逾保期限之资料、记录由原制定单位销毁。(六)文件之档案管理：1.现场使用之文件（如指导书类）须置于作业场所。2.使用部门不得 COPY 正式文件。3.非现场使用之文件，必须由各使用
38、单位自行集中管理。4.各使用部门必须指派专人定期核对其使用是否为最新资料。5.文件如发现有缺页、破损、字迹模糊等不良现象，收文单位应于收文时主动要求更换，不得自行以 COPY 方式处理。6.各部门必须设有专人管理，文件之管理必须纳入 内部品质稽核 项目中，18/41 以得资料之正确使用。7.文件分发数量不够时，使用部门应主动与原制定部门协调更改文件分发数量，依实际不足数量填写文件申请补发单补发。8.文件之借（调）阅规定：欲借（调）阅者必须先行协调该部门单位，经该部门单位主管核准后方可进行。(七)暂行文件之发行：1.发行之时机：客户暂定之要求或因急需暂时变动。2.发行办法：文件需标示暂时发行字样
39、，有效期间不得超过二个月，逾期自动失效，不予回收。19/41 嘉得隆科技股份有限公司 图面、技术、资料管制程序 （壹）目的：制订图面、技术资料、管理程序，以辅助文件管制程序，对于图面、技术资料的管理借用、申请等订定流程以制管理。（贰）范围：客户之工程图面及生产部相关技术资料均适用之。（参）权责：(一)图面、技术资料之制作：研发部人员。(二)图面、技术资料之审查：相关部门主管。(三)图面、技术资料之发行与管理：文管中心。（肆）内容：(一)图面、技术资料编号系统如下：(二)图面、技术资料制定作业：各种图面、技术资料由制造部相关人员制定，在送相关单位审查无异后，主管核准后发文。(三)图面、技术资料之
40、修定作业：参照工程变更管制程序处理。(四)图面、技术资料废止作业：1.图面、技术资料废止后，原规格之编号应列管不可再重复应用。2.图面、技术资料废止后，除回收旧板文件外并应在原版规格加盖文件作废章后保存。(五)图面、技术资料分发、回收作业：1.图面、技术资料分发、回收、销毁作业均由研发部负责实施办理。2.经核准发行之图面、技术资料影印之文件均须加盖发行章或暂时发行章，由文管中心相关人员填写图面、技术资料后发行。3.旧版文件废止时，各部门不得保有旧版、历次版本变更之原案均须保存，并与有效文件有效区分。4.交付协力厂商之图面、技术资料不再回收，协力厂商取得新版之图面、技术资斗后，旧版文件应自行销毁
41、。(六)图面、技术资料、保存、销毁作业：文件编号 B-50-002制订部门业务支持部 版 本 第二版 文件名称 图面、技术、资料管制程序 制订日期92.03.29备注 核准 杨庆隆 审查 张国清 制作 林琼慈 20/41 1.图面、技术资料保存：经核准发行之图面、技术资料原稿均须列表保管。2.图面、技术资料销毁作业：自各部门回收之旧版图面、技术资料均须销毁但原稿须保留）。(七)图面、技术资料之档案管理：1.现场使用之图面、技术资料必须置于作业现场。2.非现场使用之图面、技术资料必须由文管单位集中管理。3.使用部门不得自行以 COPY 方式取得图面、技术资料。4.图面、技术资料如发现有缺页、破损
42、、字迹模糊等不良现象，收文单位应于收文时主动要求更换，不得自行以 COPY 方式处理。5.任何人不得于图面、技术资料上加以标记，随意修改变更或书写任何文字符号。6.图面、技术资料遗失处理，发行之图面、技术资料应妥善保管若有不慎遗失者，由遗失单位提出文件申请补发单经该部门主管确认签核后向文管中心注销其应缴回之图面、技术资料并要求补发。21/41 嘉得隆科技股份有限公司 生产管制程序 1.目的 为使订单之需求得以顺利展开及实施，有效运用人力，物料及机器设备等，适时 安排，控制管理，以提高产品品质与生产效率，准确的提供客户需求的产品。2.范围 所有生产产品。3.定义 (不适用)4.权责 业务单位负责
43、接收客户之订单 生管单位负责将客户之订单转换成制造通知单 制造通知单之执行由制造单位负责。5.流程图 流 程 负责单位及人员 相关文件及说明 业务单位 依客户订单审查后输入客户 订单作业，确定料号、品名、规格、单价、数量、交期 生管单位 派工单 制造单位 参照制程管制程序,各种 制程作业标准书及 制程 检验与测试程序 制造单位 参照制程管制程序,产品 品保单位 包装交货管制程序 仓管单位 完工入库 完工入库最终产品检查报告 业务支持部 文件编号 B-30-005制订部门 业务支持部 版 本 第一版 文件名称 生产管制程序 制订日期 92.02.12备注 核准 杨庆隆 审查 张国清 制作 林琼慈
44、 客户订单作生产排开始生成 品 入 库 出 货 6.程序/方法 业务单位接获客户订单后，经订单审查程序后，将打印出的客户订单，转交生管 单位，安排生产计划。生管单位依生产线计划管制表，安排生产排程并打印派工单由制造部门执行生产 作业。另生产线之派工单所需之材料打印备料单，转交仓库备料作业。制造单位依(制程管制程序)及各种制程之作业流程实施，品保单位依(制程检验 测试程序)施行检验。产品完成后依客户要求之包装方式并盖(贴)检验合格章方可出货。23/41 24/41 嘉得隆科技股份有限公司 进料管制程序 （壹）目的：确保采购进料之品质、数量、规格等符合本公司之要求，并提升物料供货商的品质水准及明订
45、进料验收程序。（贰）范围：凡厂商所交之原、物料，对其所进行进厂验证的各项作业，均适用之。（参）权责：(一)品名、数量之核对及点收：仓管人员。(二)品质之检验：品管人员。（肆）定义：免检(一)客户提供之原物料。(二)无法作检验之物料。（伍）作业内容：(一)厂商交货时，须填妥交货单，单上注明订购单编号、品名、数量、日期连同统一发票，交仓管人员点收。(二)仓管人员，对交货单上填注之物品逐一验收，一切无误后，将原物料移至暂存区，方予验收，并通知 IQC 人员。(三)IQC 进料检验人员，参考合格厂商名录及以往之品质记录，依据MIL-STD-105D II 级水准，实施抽样，并填写进料检验单；若属被批退
46、者则将批退单连同进料检验单，送生管单位，作特采与否之判定。(四)IQC人员依据MIL-STD-105D II单次正常抽样，作成允收或不允收初步判定，经主管审核后作成验收判定。(五)依验收判定结果，对原物料贴示合格或不合格卷标。(六)对批退之原物料，由 IQC 人员通知物料课二天内移至退货区，并通知厂商七日内处理完毕，逾期不处理者，由本公司可自行处理，并由采购单位转告厂商处理结果。(七)IQC 人员将进料检验单，于每月廿六日以前汇整、填写厂商进料检验品质成绩表，交采购单位办理奖惩事实。(八)若有生产急须用料特采急用时，由生管单位提出特采申请，并填写特采申请单、由总经理核准。(九)为应付紧急生产而
47、发放进厂产品时，品保人员须先检查是否为合格供货商之原物料；如是，则于该批原、物料之最小包装单位上贴示特验卷标，通知物管人员发料，便于日后追溯用；如不是，合格供货商之原、物料，虽然紧急生产，仍应经过检验（优先检验）合格后，方可上线。(十)免检厂商之原、物料需经品保主管确认签署后，方可生效，免检验商若有发现供料不良时，随即取消免检资格。文件编号 B-50-003制订部门品保部 版 本 第一版 文件名称 进料管制程序制订日期92.02.12备注 核准 张国清 审查 陈政廷 制作 黄琬洁 25/41 嘉得隆科技股份有限公司 原物料领用退料管制程序 （壹）目的：为有效控制物料之流动，避免因物料过度领用造
48、成生产成本提高或物料领用不足，而造成生产延滞。（贰）范围：本公司产品制造过程中所需之原物料皆适用。（参）权责：(一)原物料流动控制：仓管人员。(二)原物料发放：仓管人员。(三)制令发放：生管。（肆）作业内容：(一)领料：1.生产部门之领料动作，依照生产管制程序办理。2.生产过程中，若有原物料耗损，生产部门得依派工单，向仓管人员做补料动作。(二)退料：1.原物料于制造中如被发现系属物料不良时生产部门应填写品质异常处理单知会进料检验单位，确认原物料不良范围后，应通知采购单位，若属客户供应之产品项目，应通知客户之采购单位，并采取适时措施。2.办理不良或剩料时仓管单位依派工单由仓管人员签核后办理退料、
49、领料、退料作业之帐务，须由仓管人员予以登录帐中，使料帐相符。文件编号 B-30-006制订部门 业务支持部 版 本 第一版 文件名称 原物料领用退料管制程序 制订日期 92.02.12备注 核准 杨庆隆 审查 张国清 制作 林琼慈 26/41 嘉得隆科技股份有限公司 产品储存管制程序 （壹）目的：为确保产品（原材料、半成品、成品）于储存过程中提供保护以免损坏，并确保产品于储存时不因环境变化而造成品质变异。（贰）范围：本作业程序商用于产品（原物料、半成品、成品）之储存管理。（参）权责：生管课、仓储单位。（肆）内容：(一)原物料之储存管理：1.原物料之储存，对不同客户所提供之物料或自购料，应做适当
50、规划并有效区分识别。2.原物料之储存须经品保人员检验合格后于外箱盖合格字样章。3.未经检验之物料，若须置于仓库则应标示加以区隔。4.各材料应由仓管人员依进料日期做先进先出之发料作业管制。5.入库之原物料应于外箱标示名称、料号、数量。6.具时效性之物料，管理人员须列表管制，若有超过有效期则需标示并予以报废。7.各类物料之堆置，应保持适当高度。(二)半成品之储存管理：1.半成品之储存应依规定容器放置，并标示机种、生产日期及数量，列帐管理。2.半成品应依先进先出之原则发出使用。3.半成品之储存以常态之室温为准。(三)成品之储存管理：1.成品入库环境，则保持一般室温环境下即可。2.成品之出货，应依日期