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1、 选矿厂危险源辨识与风险评价 的管理制度 1 目的 为了明确危险源辨识与评估的职责、方法、围、流程、控制原则、回顾、持续改进等，更好的对危险源进行控制，防危险发生，特制订本制度。2 围 本制度适合用于选厂围的危险源辨识、评估和控制管理。3 职责 3.1 选厂负责人负责危险源辨识、评价和控制管理的领导、组织、协调、分工等职责，由总经理批准发布危险源清单。3.2 各班组负责人负责危险源辨识、评价和控制管理的策划、实施、检查与监测工作；审查危险源评价，制定危险源清单，必要时及时更新清单。4 工作程序 4.1 危险源辨识的方法和围 4.1.1 根据危险化学品重大危险源辨识（GB18218-2009）及
2、关于开展重大危险源监督管理工作的指导意见(安监管协调字200456号)相关文件要求对公司生产设施和场所进行全面危险源辨识。4.2 危险源评价 4.2.1 在危险源辨识基础上，各班组可用以下方法进行危险源评价：直接判定法：借助分析人员的经验、判断能力和有关标准、法规、统计资料进行分析评价。遇有下列情况之一的，可直接评价为重大危险源：a)不符合法律、法规和其他要求；b)不符合本地区行政主管部门有关规定，可能导致危险；c)相关方（含员工）强烈投诉或抱怨的危险源；d)直接观察到可能导致的重大危险和行为性危险因素。4.2.2 危险源辨识及评价的方法 4.2.2.1 危险源辨识 各班组对责任围的作业场所、
3、作业活动设备等进行全面排查，依据文件的规定，按照人的不安全行为、物的不安全状态、环境因素、管理缺陷等四个方面进行危险源辨识。4.2.2.1.1 人的不安全行为：操作不当，忽视安全警告；造成安全安全装置失效，使用不安全设备；用手代替工具操作；物体存放不当；冒险进入危险场所；站位不当；机器运转时加油、修理、检查、调整、焊接、清扫等工作；注意力分散；不规使用劳动防护用品等。4.2.2.1.1 物的不安全：物体本身存在的缺陷；防护保险方面的缺陷；物的防止方法的缺陷；作业场所的缺陷；外部的和自然界的不安全状态；作业方法导致的物的不安全状态；保护器具信号、标志和个体防护用品的缺陷。4.2.2.1.3 环境
4、因素：生产作业环境中的温度、湿度、噪声、振动、照明或通风防尘等方面的危害。4.2.2.1.4 管理缺陷:主要指设计不符合规程要求；无制度、无措施，制度、措施无针对性或落实不到位；现场发生变化制度、措施更新不及时等。4.2.2.2 风险分级 危险源分级是通过危险源辨识计算出风险值，按照风险等级划分标准确定危险源等级，并按照风险点各危险源评价出的最高风险级别作为该危险点的级别，风险值确定方法采用作业条件危险性分析法，具体计算方法如下：D=LEC，风险等级划分标准如附表 1-1。附表 表 1-1 风险等级划分标准表（即 D 值）分值 危险程度 对应色标 对应等级色 风险分级 管 控 层级 320 极
5、其危险不能继续作业 红色 重大风险（A级）公司 160-320 高度危险，要立即整改 橙色 较大风险（B级）车间 70-160 显著危险，需要整改 黄色 一般危险（C级）班组 70 一般风险，需要注意 蓝色 低风险（D级）岗位 附表 表 1-2 事故或危险事件发生的可能性取值表 （即L 值）分值 事故或危险情况发生的可能性 分值 事故或危险情况发生的可能性 10 完全会被预料到 0.5 可以设想，但高度不可能 6 相当可能 0.2 极不可能 3 不经常，但可能 0.1 实际上不可能 1 完全意外，极少可能 附表 表 1-3 暴露于潜在危险环境分值取值表（即 E 值）分值 出现于危险环境的情况
6、分值 出现于危险环境的情况 10 连续暴露于潜在危险环境 2 每月暴露一次 6 逐日在工作时间暴露 1 每年几次出现在潜在危险环境 3 每周一次或偶然地暴露 0.5 非常罕见地暴露 附表 表 6-3 发生事故或危险事件可能结果的分值取值表（即 C值）分可能结果 分可能结果 值 值 100 大灾难，许多人死亡 7 严重，严重伤害 40 灾难，数人死亡 3 重大，致残 15 非常严重，一人死亡 1 引人注目，需要救护 4.2.2.3 风险管控 风险分级管控应遵循风险越高管控层级越高的原则，对于操作难度大、技术含量高、风险等级高、可能导致严重后果的作业活动应重点进行管控。上一级负责管控的风险、下一级
7、必须同时负责管控，并逐级落实具体措施。A 级：重大风险（红色），由公司负责管控，由安全环保部和各相关职能部门具体落实，当风险危机到作业安全时，应立即停止作业，限期治理，直至危险消除或致可控状态后方可进行作业。B 级：较大风险（橙色），由车间（含项目部）负责管控、负责制定管理制度、规定及改进措施；所属车间负责制度的宣传落实。C 级：一般风险（黄色），由班组负责管控。负责考虑效果更佳的解决方案，改进现有控制措施降低风险。班组负责日常的监督运行，确保控制措施得到有效的维持在安全状态。D 级：低风险（蓝色），由岗位负责管控。各岗位工人负责日常的监控运行。通过设置警示标识、交接班告知等方式，提升岗位工人
8、的风险意识。4.2.3 安全生产部对识别出的重大危险整理形成危险源汇总表。同时，组织有关人员对识别出的重大危险源进行复评，形成重大危险源清单。4.4 风险控制管理 4.4.1 依据重大危险源清单，根据重大危险特性和属性，组织、制订与公司规模相适应的管理方案或风险控制措施进行建档。并将重大危险源上报上级安监主管部门进行备案管理。4.4.2 选择风险控制措施时应考虑：a)列入目标/管理方案改进；b)列入技术改造措施改进；c)以程序或操作规程规行为；d)教育培训；e）列入设备维修计划；f)制定应急计划（预案）；g)采取个体防护；h)保持现有措施。4.4.3 对可以承受的一般风险，可采用运行控制或测量
9、和监视进行控制，以避免转化为重大危险源。4.5 风险管理措施 危险源管理方案是实现目标和指标的行动方案，应包括的容：目标和指标。实现目标和指标的措施、方法。方案的执行部门及相关负责人。投入资金的预算。（1）安全管理 1）目标、指标层层落实安全责任制、制度落实。2）主要措施 贯彻执行建立健全安全生产责任制并落实到人。各层次制定安全生产管理制度并逐层次严格管理。各层次制定安全生产考核制度并逐层考核。建立安全生产一票否决制度，并认真执行。3）责任人：负 责 人：宝 主管部门：选矿厂 主管领导：斌（2）防止物体打击事故的管理 1）目标、指标 杜绝物体打击事故的发生。2)主要措施 严格执行高处作业安全技
10、术规程。高处作业时禁止向下方抛物。清理的固体废物应袋装吊下，严禁抛洒。凡吊装物体应捆绑牢固，并有专人司索、指挥。大型机械拆装作业的配件、工具等应装入工具袋防止落物。（6）加强施工过程的检查，防止落物伤人。3)责任人：负 责 人：帅 主管部门：选矿厂 主管领导：宝(3)防止触电事故的管理 1)目标、指标 杜绝发生重大触电伤亡事故 2)主要措施 工房实行 TN-S 系统，三相五线制，三级配电，三级保护，一机一闸。使用标准配电箱，动力箱与照明分开设置。线路架空或埋地铺设，不准把支线架在钢管脚手架上和其他导电体上，现场照明不准使用护套线。砼振动器的电源线，严禁在钢筋网上拖拉，以免钢筋丝穿进电源线，造成
11、传电在钢筋上，发生重大触电事故。未经专业安全技术培训，不准操作电工作业，电工必须持证上岗。潮湿的作业场所的照明，必须使用安全电压。现场电源接头用绝缘胶布包扎良好，接头不能放在潮湿地上和水中，不得使用破皮、老化电缆线。在车辆进出的过道处和易受机械损伤的部位要加套管保护。配电箱的破损电器要及时更换，接线不能搭设或采用线头直插，不准把出线直接接在漏电保护器上。做好各类电动机械和手持电动工具的接地或接零保护，防止发生漏电。在施工工程外侧与边缘有外高压电线，安全距离小于最小规定要求的，要加屏障遮护，用围栏或防护网进行防护，防止塔吊、脚手架以及长钢筋等触及高压线发生事故。4）责任人：负 责 人：彦飞 主管
12、部门：选矿厂 主管领导：宝 （4）防止高处坠落的管理 1）目标、指标 确保不发生高处作业坠落事故 2）主要措施 按生产车间安全防护规定对深基础临边、模板支撑、四口五临边、卸料平台，各类大型机械拆装和运行中的环节进行防护，并对防护情况进行检查和验收。（2）不准任意拆除和改变各类防护网，栏杆，安全门和隔板等防护设施。（3）高处作业必须经专业安全技术培训，持证上岗，不准攀爬架子上下，不准酒后作业。（4）工业 T 台必须设双侧防护栏，护栏外侧用密目安全网全封闭，接口封严。工业 T 台必须按规定要求铺设，不得漏铺。3）责任人：负 责 人：阿那克 主管部门：选矿厂 主管领导：宝（5）防止火灾事故的管理 1
13、）目标、指标 杜绝发生重大火灾事故 2）主要措施 实行动火批准制度，经批准后动火。指派专人进行监护，适时督查。在施焊时，采取防止焊渣掉落措施。作业结束后，有专人清扫焊渣，消除火灾隐患。制定消防责任制、管理制度，划分消防责任区，落实到人。对食堂、宿舍、办公场所、电焊气割作业、涂漆、喷漆、木工操作间、配电间、危险品库、库房等可能发生火灾的危险场所，按规定配备满足防火要求的消防器材并落实到人。办公区、施工区设置灭火专用的灭火器、消防砂。针对季节性特点，制定季节性特别是冬季的防火措施。3）责任人：负 责 人：少飞 主管部门：选矿厂 主管领导：宝 （6）防止机械伤害事故的管理 1）目标、指标 杜绝机械伤
14、害事故的发生 2）主要措施 各种机械的传动部分必须要有防护罩和防护套。现场使用的圆锯应相应固定。有连续二个断齿和裂纹长度超过 2 公分的不能使用，短于 50CM 的木料要用推棍，锯片上方要安装安全挡板。木工平刨口要有安全装置。木板厚度小于 3 公分，严禁使用平刨。平刨和圆锯不准使用倒顺开关。（4）机械在运转中不得进行维修、保养、紧固、调整等到作业。（5）机械运转中操作人员不得擅离岗位或把机械交给别人操作，严禁无关人员进入作业区和操作。作业时思想要集中，严禁酒后作业。（6）使用砂轮机、切割机，操作人员必须戴防护眼镜。严禁用砂轮切割 22#钢筋扎丝。（7）操作起重机械及其他机械设备等必须经专业安全
15、技术培训，持证上岗。坚持十不吊。（8）加工机械周围的废料必须随时清理，保持脚下清，防止被废料拌倒，发生事故。3）责任人：负 责 人：阿那克 主管部门：选矿厂 主管领导：宝（7）防止职业病危害的管理 1）目标、指标 杜绝因接触粉尘、放射性物质和其他有毒有害物质等因素而引起的疾病。2)主要措施 严格控制可能产生严重职业危害的工艺、设备及原材料的使用，以从源头消除、减轻职业危害因素的产生。按规定发放口罩、防护镜、防护罩等各种职业健康安全防护用品，并督促作业人员正确使用。不得招收或安排有职业禁忌的人员从事其禁忌的特殊作业。在可能产生职业病危害的作业场所，按规定设置警示标志。在可能发生急性职业损伤的有毒
16、、有害工作场所要设置报警装置，配置现场急救设施。有毒有害作业岗位的职工上岗前、在岗期间应针对具体危害特点进行职业卫生防护知识培训。每年对特殊作业岗位的职工进行一次全面体检。4）责任人：负 责 人：宝 主管部门：选矿厂 主管领导：斌（8）防止食物中毒、传染疾病的管理 1）目标、指标 杜绝发生事物中毒、传染疾病事故 2）主要措施 食堂应根据“食堂卫生管理”的规定不断完善管理，确保食物卫生。食品原料要做到防尘、防蝇、防污染源污染。不得采购制售腐败变质、霉变、生虫、有异味或食品卫生法规定禁止生产经营的食品。食品不得接触有毒物，不洁物。主副食品、原料、半成品、成品、生熟要分开存放，采购的各类果蔬要经洗净
17、，各种食品要烧熟煮透，杜绝事物中毒。不准私建土煤炉、土电炉取暖，不准在室用干材、煤炭、焦碳等材料取暖和煤气做饭，以免发生火灾和中毒。保持办公、施工、生活场所保持卫生、通风，有消毒措施。污染物处置按程序文件中环境运行控制程序执行。经常开展卫生习惯的教育，杜绝随便吐痰、随地大小便、随便扔垃圾的恶习，提倡勤洗手、勤洗澡的良好风气。公共食堂餐具有高温消毒措施。职工宿舍、职工浴池、厕所有通风消毒措施。施工现场的饮用水应符合国家卫生标准，施工现场茶水供应杜绝公用茶具。3）责任人：负 责 人：少飞 主管部门：选矿厂 主管领导：宝 4.6 安全组织机构 危险源辩识评价领导小组 组 长：斌 副组长：宝 组 员：阿那克、帅、少飞、彦飞、程浩雷、王定朝、汪旭基、任伟、吕林森、吴克丰、云彬、同桌、党利强 4.67 危险源辨识、风险评价回顾周期及持续改进更新 公司每年由安委会组织对危险源清单和重大危险源清单进行一次评审和确认，当发生如下情况时，安委会应组织人员重新及时辨识、评价和更新危险源清单及重大危险源清单。a)适用法律、法规及其他要求发生重大变化；b)公司的产品、活动、设备、设施、作业条件发生显著变化；c)管理评审及审核结论要求；d)相关方强烈愿望等。选矿厂 2019 年 3 月 22 日