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1、安全自主管理团队安全自主管理团队2中国石油宁夏石化公司质量安全环保处3背景背景p 落实落实20102010年集团公司领导干部会议上蒋总要求年集团公司领导干部会议上蒋总要求“强力推进强力推进HSEHSE管理体系建设管理体系建设”的会议精神，到的会议精神，到20152015年，集团公司所有单位必须部分进入安全自年，集团公司所有单位必须部分进入安全自主管理阶段主管理阶段p 宁夏石化为鼓励安全管理业绩突出的单位率先进宁夏石化为鼓励安全管理业绩突出的单位率先进入自主管理阶段，三年内公司实现安全自主管理。入自主管理阶段，三年内公司实现安全自主管理。（20112011年年HSEHSE管理提升计划中管理提升计
2、划中10%10%单位进入安全单位进入安全自主管理单位）自主管理单位）中国石油宁夏石化公司质量安全环保处4安全自主管理评估安全自主管理评估 评估时间：评估时间： 5月月24日至日至6月月2日日 评估依据：评估依据： 宁夏石化公司宁夏石化公司HSE管理提升评估（自主管管理提升评估（自主管理）考核方案理）考核方案 受评估单位：受评估单位： 提出安全自主管理团队申请的提出安全自主管理团队申请的16家基层生家基层生产单位产单位中国石油宁夏石化公司质量安全环保处5受评条件受评条件p各单位根据安全管理现状，制定内部审核计划，按照评各单位根据安全管理现状，制定内部审核计划，按照评估标准开展自我评估；估标准开展
3、自我评估；p专业主管部门依据部门的推进计划定期组织专项审核；专业主管部门依据部门的推进计划定期组织专项审核；p公司每年组织两次公司每年组织两次HSE管理体系审核（平均管理体系审核（平均800分以分以上）；上）；pHSE管理管理日常业绩考核日常业绩考核得分。得分。p参照安全管理最佳实践，结合公司参照安全管理最佳实践，结合公司HSE管理程序，制定管理程序，制定自主管理评表现特征估清单和打分标准；自主管理评表现特征估清单和打分标准；p安全自主管理团队行为具体要求包括但不限于：上下楼安全自主管理团队行为具体要求包括但不限于：上下楼梯扶扶手不低于梯扶扶手不低于60%；过马路闯红灯不超过；过马路闯红灯不超
4、过10%；驾；驾乘车不系安全带不超过乘车不系安全带不超过5%。中国石油宁夏石化公司质量安全环保处6安全自主管理评估最终得分安全自主管理评估最终得分（平均得分为：（平均得分为：66.64）得分得分75分（含）以上者为自主管理团队分（含）以上者为自主管理团队中国石油宁夏石化公司质量安全环保处7 对提出自主管理申请的单位定期组织审核，对达到对提出自主管理申请的单位定期组织审核，对达到验收标准的单位，授予验收标准的单位，授予“安全自主管理团队安全自主管理团队”称号。称号。p 对授予对授予“安全自主管理团队安全自主管理团队”称号的单位，奖金系数称号的单位，奖金系数上浮上浮0.1，p 连续两次达到验收标准
5、的单位，奖金系数固定连续两次达到验收标准的单位，奖金系数固定上调上调0.1，（在下次评审中不合格的单位，取消上浮系数，连续两次评（在下次评审中不合格的单位，取消上浮系数，连续两次评审中不合格的单位取消上调系数）审中不合格的单位取消上调系数）p 三年内没有达到过三年内没有达到过“安全自主管理团队安全自主管理团队”的单位，奖金系数的单位，奖金系数下调下调0.1。考核激励考核激励中国石油宁夏石化公司质量安全环保处8 如果违反以下条件将取消如果违反以下条件将取消“安全自主管理安全自主管理团队团队” 称号：称号： 违反公司十条禁令；违反公司十条禁令； 因违章发生的公司级责任事故；因违章发生的公司级责任事
6、故； 未执行上锁挂签测试管理规定；未执行上锁挂签测试管理规定； 作业风险评价未到现场；作业风险评价未到现场； 检维修作业现场交出时，能量没有有效隔离。检维修作业现场交出时，能量没有有效隔离。 宁夏石化的宁夏石化的”保命条款保命条款“考核考核 否决项否决项中国石油宁夏石化公司质量安全环保处9自主管理特征自主管理特征中国石油宁夏石化公司质量安全环保处10HSE管理日常业绩考核管理日常业绩考核序号序号考核项目考核项目考核标准考核标准考核结果考核结果1票证作业未在现场进行风险评价票证作业未在现场进行风险评价发现一次扣责任单位发现一次扣责任单位3分分2有限空间、一级动火监护人不在作业现场有限空间、一级动
7、火监护人不在作业现场发现一次扣责任单位发现一次扣责任单位3分分3高处作业不系挂安全带高处作业不系挂安全带发现一次扣责任单位发现一次扣责任单位3分分4消气防设备不完好消气防设备不完好发现一次扣责任单位发现一次扣责任单位2分分5进入现场装置区未按区域标志所规定的要求配带防进入现场装置区未按区域标志所规定的要求配带防护用品护用品发现一次扣属地单位发现一次扣属地单位2分分6驾、乘车辆不使用安全带驾、乘车辆不使用安全带发现一次扣责任单位发现一次扣责任单位3分分7安全措施不落实进行现场作业安全措施不落实进行现场作业发现一次扣责任单位发现一次扣责任单位3分分8安排未接受专业培训的人员进入现场作业安排未接受专
8、业培训的人员进入现场作业发现一次扣责任单位发现一次扣责任单位2分分9在作业警戒范围内有非工作人员时进行吊装作业在作业警戒范围内有非工作人员时进行吊装作业发现一次扣责任单位发现一次扣责任单位2分分中国石油宁夏石化公司质量安全环保处11HSE管理日常业绩考核管理日常业绩考核10无有效个人防护时打开设备、管线、阀门无有效个人防护时打开设备、管线、阀门发现一次扣责任单位发现一次扣责任单位3分分11焊渣、火花无防护措施进行动火作业焊渣、火花无防护措施进行动火作业发现一次扣责任单位发现一次扣责任单位3分分12未经批准的车辆进入防火区域未经批准的车辆进入防火区域发现一次扣属地单位发现一次扣属地单位3分分13
9、发现领导不遵守公司通用安全规定发现领导不遵守公司通用安全规定发现一次扣责任单位发现一次扣责任单位2分分14外来人员无人带领进入公司装置区外来人员无人带领进入公司装置区发现一次扣责任单位发现一次扣责任单位2分分15现场脚手架搭设不规范，没有定期检查现场脚手架搭设不规范，没有定期检查发现一次扣责任单位发现一次扣责任单位2分分16隐患未按期整改或没有受控方案隐患未按期整改或没有受控方案发现一次扣属地单位发现一次扣属地单位3分分17现场有漏点，隐患没有提示或标示现场有漏点，隐患没有提示或标示发现一次扣属地单位发现一次扣属地单位2分分18使用未经检测或不完好的设备、机具作业使用未经检测或不完好的设备、机
10、具作业发现一次扣责任单位发现一次扣责任单位2分分得分得分备注：1、发现新的检查项目经批准后补充。、发现新的检查项目经批准后补充。 2、HSE管理日常业绩考核扣分上限为管理日常业绩考核扣分上限为100分。分。中国石油宁夏石化公司质量安全环保处12自主管理评估发现自主管理评估发现p直线领导签署安全承诺书并制定个人行动计划直线领导签署安全承诺书并制定个人行动计划,且将其公示于组织且将其公示于组织p直线领导按计划定期到现场进行安观察与沟通直线领导按计划定期到现场进行安观察与沟通p属地职责有明确的分工属地职责有明确的分工p部分单位的关键管线有定期、定点的进行测厚部分单位的关键管线有定期、定点的进行测厚做
11、预防性检查及保养。做预防性检查及保养。 中国石油宁夏石化公司质量安全环保处13自主管理评估发现自主管理评估发现p制定家人的嘱咐制定家人的嘱咐, ,温馨的提示家人对你的安全担温馨的提示家人对你的安全担心与期盼心与期盼, ,并公布于众并公布于众 p已成立车间的安全委员会已成立车间的安全委员会, , 并定期开会商讨车并定期开会商讨车间的安全管理事项间的安全管理事项 p车间对相关的操作、维修规程定期进行工作循车间对相关的操作、维修规程定期进行工作循环检查（环检查（JCCJCC）确保规程的有效性及工作步骤的）确保规程的有效性及工作步骤的符合性符合性p部分单位部分单位安全专业人员不再开作业票安全专业人员不
12、再开作业票 p。中国石油宁夏石化公司质量安全环保处14自主管理评估发现自主管理评估发现安全的承诺和个人行动计划是按要求建立的缺少安全的承诺和个人行动计划是按要求建立的缺少主动性同时部分个人行动计划未与上级领导和部主动性同时部分个人行动计划未与上级领导和部门员工沟通。门员工沟通。员工认为安全是额外的负担，导致责任心、主人员工认为安全是额外的负担，导致责任心、主人翁意识不足，不能主动开展工作，现场作业仍依翁意识不足，不能主动开展工作，现场作业仍依赖安全人员的监督。赖安全人员的监督。作业现场人员的安全意识不足或贪图方便，作业作业现场人员的安全意识不足或贪图方便，作业标准与安全要求有冲突没能正视解决；
13、如：气瓶标准与安全要求有冲突没能正视解决；如：气瓶混装；如不戴手套拿硫酸瓶；挂签不上锁；在生混装；如不戴手套拿硫酸瓶；挂签不上锁；在生产区域有人打手机等。产区域有人打手机等。中国石油宁夏石化公司质量安全环保处15自主管理评估发现自主管理评估发现 缺乏整合性的安全观察计划，个人完成自缺乏整合性的安全观察计划，个人完成自己的指标及任务，缺乏统一协调。己的指标及任务，缺乏统一协调。 对事故调查的方法、工艺危害识别和风险对事故调查的方法、工艺危害识别和风险评价的方法掌握不熟，对事故调查的目的评价的方法掌握不熟，对事故调查的目的大部分仍存有责任追究的顾虑。大部分仍存有责任追究的顾虑。 部分安全观察与沟通
14、走形式、走过场，有部分安全观察与沟通走形式、走过场，有应付作假的现象。应付作假的现象。中国石油宁夏石化公司质量安全环保处16 部分单位人员变动频繁（如借调到其他单位）对部分单位人员变动频繁（如借调到其他单位）对满足关键岗位的运行基本要求，单位缺少自主权满足关键岗位的运行基本要求，单位缺少自主权管理不易管理不易 绩效考评没有发挥作用，部分人员靠关系想办法，绩效考评没有发挥作用，部分人员靠关系想办法，调往更好的单位，以致对现有工作的责任归属感调往更好的单位，以致对现有工作的责任归属感不强不强 部分车间部分工作未能按计划如期完成（如规程部分车间部分工作未能按计划如期完成（如规程的更新、的更新、PHA
15、、培训、问题整改，等），未见考、培训、问题整改，等），未见考核管理核管理 部分车间仍存有安全管理死角部分车间仍存有安全管理死角自主管理评估发现自主管理评估发现中国石油宁夏石化公司质量安全环保处17中国石油宁夏石化公司质量安全环保处18中国石油宁夏石化公司质量安全环保处19中国石油宁夏石化公司质量安全环保处20自主管理的特征自主管理的特征中国石油宁夏石化公司质量安全环保处21自主管理的安全行为特征自主管理的安全行为特征p 充分理解并依程序操作充分理解并依程序操作l员工自觉的主动关注属地区内其他人员工作安全员工自觉的主动关注属地区内其他人员工作安全p 个人对安全承诺个人对安全承诺l员工是真心要安全
16、工作员工是真心要安全工作p 主管可放心让大家去做主管可放心让大家去做l个人安全表现的提高，无须管理层太多的指导个人安全表现的提高，无须管理层太多的指导p 规章程序带来进步规章程序带来进步l将将“好的方法好的方法”文件化了文件化了中国石油宁夏石化公司质量安全环保处22自主管理的具体表现（举例）自主管理的具体表现（举例）p 领导的高曝光率领导的高曝光率p 明确的核心价值（安全第一）明确的核心价值（安全第一）p 执行比公司规定的更高标准执行比公司规定的更高标准p 部门单位自有的激励部门单位自有的激励p 安全专业人员在车间的定位（职能归位）安全专业人员在车间的定位（职能归位）p 安全委员会的成员组织功
17、能（由基层员工参与、安全委员会的成员组织功能（由基层员工参与、主导的安全分委员会）主导的安全分委员会）p 第二专长（人员变更）高效率工作系统第二专长（人员变更）高效率工作系统中国石油宁夏石化公司质量安全环保处23自主管理的具体表现（举例）自主管理的具体表现（举例）p 任何事情，体现不应付、不作假的诚信原则（没任何事情，体现不应付、不作假的诚信原则（没有隐瞒的事件事故，包括未遂事件）有隐瞒的事件事故，包括未遂事件）p 个人安全行动计划和承诺对直线上级领导负责和个人安全行动计划和承诺对直线上级领导负责和并能支援下属的个人行动计划的落实。并能支援下属的个人行动计划的落实。p 员工清楚自己的属地范围、
18、责任与权力（主人翁员工清楚自己的属地范围、责任与权力（主人翁意识）属地主管对作业票的确认、签发与督导执意识）属地主管对作业票的确认、签发与督导执行。行。p 按岗位职责要求及员工表现所制定的培训需求、按岗位职责要求及员工表现所制定的培训需求、计划与执行。计划与执行。中国石油宁夏石化公司质量安全环保处24自主管理的具体表现（举例）自主管理的具体表现（举例）p 属地内自发的安全观察与沟通。（高频率高质量的属地内自发的安全观察与沟通。（高频率高质量的自审）自审）p 由执行工作的人员主导的标准、规章、程序的修订由执行工作的人员主导的标准、规章、程序的修订与完善。与完善。p 职能部门及直线领导对员工或承包
19、商的日常安全考职能部门及直线领导对员工或承包商的日常安全考核，并依考核结果的执行激励措施。核，并依考核结果的执行激励措施。p 单位的安全绩效统计（如：安全天数、安全记录）。单位的安全绩效统计（如：安全天数、安全记录）。p 每月定期召开每月定期召开全员参与全员参与的安全会议。的安全会议。p 单位能够依照管理需要而制定的安全主题月。单位能够依照管理需要而制定的安全主题月。p 。中国石油宁夏石化公司质量安全环保处25如何突破管理现状的建议如何突破管理现状的建议p 各项作业标准、程序、清单的定期持续改善、各项作业标准、程序、清单的定期持续改善、细化与执行细化与执行p 由于安全管理的持续推进，员工将会接
20、受大量由于安全管理的持续推进，员工将会接受大量的标准与讯息，应增加培训及沟通的频率（尤的标准与讯息，应增加培训及沟通的频率（尤其是复习性的培训）其是复习性的培训）p 安全观察与沟通执行方式的改善（小组观察安全观察与沟通执行方式的改善（小组观察-避免走过场）避免走过场）p 对表现不好的承包商建立对表现不好的承包商建立“退场机制退场机制”中国石油宁夏石化公司质量安全环保处26如何突破管理现状（建议）如何突破管理现状（建议）p 随着安全意识的提高，隐患、缺失及未遂事件的浮随着安全意识的提高，隐患、缺失及未遂事件的浮现，主管应保持正面积极的态度（改变现，主管应保持正面积极的态度（改变“重责任追重责任追
21、究，轻根本原因究，轻根本原因”的管理思路）的管理思路）p 建立高诚信度的职业操守（如对事故、隐患的隐瞒、建立高诚信度的职业操守（如对事故、隐患的隐瞒、回避、不愿暴露问题的心态回避、不愿暴露问题的心态 建立建立“没有追诉时没有追诉时效效”管理策略）管理策略）p 建立严谨的作业纪律（明确做与不做的结果），开建立严谨的作业纪律（明确做与不做的结果），开始对始对“管理事故管理事故”进行调查进行调查p 增设以团队为单位的过程管理及安全里程碑的激励增设以团队为单位的过程管理及安全里程碑的激励措施措施p 考虑建立宁夏石化特有的考虑建立宁夏石化特有的保命条款保命条款（带电的高压线）（带电的高压线）中国石油宁夏
22、石化公司质量安全环保处27时机时机 500万吨炼油项目是推展自主管理的最好万吨炼油项目是推展自主管理的最好时机。时机。p 各项安全管理要素规章制度的完善各项安全管理要素规章制度的完善p 人员培训及资质人员培训及资质p 设备设备p 工艺工艺p 士气、纪律士气、纪律p 。中国石油宁夏石化公司质量安全环保处28自主管理的原则自主管理的原则做！不代表自主管理做！不代表自主管理是否得做得对？符合规定？是否得做得对？符合规定？符合规定！不代表自主管理符合规定！不代表自主管理是否高于规定？是否高于规定？高于规定！不代表自主管理高于规定！不代表自主管理是被要求做？还是自愿做？是被要求做？还是自愿做？了解规定，自发性的按规定做好！了解规定，自发性的按规定做好！中国石油宁夏石化公司质量安全环保处29依赖期依赖期独立期独立期反应期反应期Natural Natural InstinctsInstinctsSupervisionSupervisionSelfSelfInjury Rates Injury Rates 受伤率受伤率互赖期互赖期安全文化的演进安全文化的演进三年内要达成的三年内要达成的位置位置目前的位置目前的位置中国石油宁夏石化公司质量安全环保处30谢谢大家！谢谢大家！1.14中国石油宁夏石化公司质量安全环保处31演讲完毕，谢谢观看！