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1、安健环管理体系评估常识培训 一、标准基本概念标准标准 standard（GB/T 20000.1-2002): 为了在一定范围内获得最佳秩序，经为了在一定范围内获得最佳秩序，经协商一致协商一致制定并由制定并由公认机构批准公认机构批准，共同使共同使用的和重复使用用的和重复使用的一种规范性文件。的一种规范性文件。 注：标准宜以经验的综合成果为基础，以促进注：标准宜以经验的综合成果为基础，以促进 最佳的共同利益为目的。最佳的共同利益为目的。强制性标准( (技术法规、国家强制性标准技术法规、国家强制性标准文件文件) )根据WTO的有关规定和国际惯例,以下五个方面属技术法规范畴:国家安全国家安全; ;防
2、止防止欺诈欺诈; ;保护人身健康和安全保护人身健康和安全; ;保护动植物保护动植物生命和健康生命和健康; ;保护环境。保护环境。推荐性标准推荐性标准根据WTO的有关规定和国际惯例,标准是自愿性的,其内容只有通过法规通过法规或合同合同才能强制执行。国际标准国际标准ISO/IEC/ITU及其确认并公布的其他(48个)国际组织,英、法文本;国家标准国家标准 代号代号GB GB (GJB国家军用标准,GSB国家实物标准,GBW国家标准物资,JJG国家计量);行业标准行业标准(共50个) 代号代号DL 电力行业归口管理范围:电力综合及基础;电力系统;电力试验技术;电力安全监察;电力专用设备生产;农村电气
3、化;地方标准地方标准 代号代号DBDB* * * 由地方标准化行政主管部门发布;企业标准企业标准 代号代号Q/Q/* * * * 由企业自行发布,企业内执行,技术指标应严于以上标准。二、企业标准体系企业标准体系概念1、企业标准体系2、技术标准3、管理标准4、工作标准企业管理企业管理标准标准名称除采用“管理标准” 以外，也可采用管理活动的主题与“程序程序”、“控制控制”、“办法办法”、“制度制度”等的组合，例如：合同评定程序、采购控制、能源管理办法、财务管理制度等。企业三大标准体系之间的关系企业三大标准体系之间的关系技术标准技术标准（物）：对技术的具体要求。管理标准管理标准（事）：对业务流程的描
4、述，重点是明确工作程序与部门的分工（5W1H）。工作标准工作标准（人）：重点是明确岗位的责任，责任的来源是管理标准的条款。企业三大标准体系之间的关系企业三大标准体系之间的关系技术标准技术标准（物）：对技术的具体要求。管理标准管理标准（事）：对业务流程的描述，重点是明确工作程序与部门的分工（5W1H）。工作标准工作标准（人）：重点是明确岗位的责任，责任的来源是管理标准的条款。管理标准管理标准:对企业标准化领域中需要协调统一的管理事项管理事项所制定的标准; 管理事项管理事项:在企业管理活动中，所涉及的经营、设计开发与创新、质量、设备与基础设施、人力资源、安全、职业健康、环保、信息等管理中与实施技术
5、标准有关的重复性事物和概念。管理标准管理标准:对企业标准化领域中需要协调统一的管理事项管理事项所制定的标准; 管理事项管理事项:在企业管理活动中，所涉及的经营、设计开发与创新、质量、设备与基础设施、人力资源、安全、职业健康、环保、信息等管理中与实施技术标准有关的重复性事物和概念。管理管理标准标准与管理与管理制度制度的差异差异1）系统性系统性的差异的差异： 管理标准管理标准是运用系统科学的观点和系统分析的方法,对需要管理的事项,运用标准化原则进行协调、统一、结构优化和系统化处理后制定的，并形成体系，每个标准都是系统的一个环节；而管理制度管理制度多为针对一般要求和问题作出规定，各部门制定各部门的，
6、彼此缺乏统一协调，没有规划、缺乏系统性。管理管理标准标准与管理与管理制度制度的差异差异1）系统性系统性的差异的差异： 管理标准管理标准是运用系统科学的观点和系统分析的方法,对需要管理的事项,运用标准化原则进行协调、统一、结构优化和系统化处理后制定的，并形成体系，每个标准都是系统的一个环节；而管理制度管理制度多为针对一般要求和问题作出规定，各部门制定各部门的，彼此缺乏统一协调，没有规划、缺乏系统性。2）可操作性和考核性可操作性和考核性的差异的差异： 管理标准管理标准运用5W1H，尽量定量，容易操作和考核；而制度制度定性多、定量少，不便操作和考核。 所以管理标准一般比制度 先进、科先进、科学、适用
7、学、适用技术标准技术标准:是对标准化领域中需要协调统一的技术事项技术事项所制定的标准;企业技术标准：企业技术标准：可以技术规范、规程等形式出现, 也可以是标准、规程、操作卡、标准、规程、操作卡、作业指导书作业指导书等。等。 其内容可以是基础、术语、试验、产品、服务、接口、数值标准等。 技术标准的划分：技术标准的划分：1）按作用作用分:技术基础标准和生产过程的技术标准；2）按对象对象分:技术基础标准、产品标准、方法标准、设备标准、工艺标准、安全标准、信息标准等；3）按性质性质分:强制性标准和推荐性标准；4）按类别类别分:国家标准、行业标准、地方标准、企业标准 。工作标准工作标准：对企业标准化领域
8、中需要协调统一的工作事项工作事项所制定的标准。工作事项工作事项：执行相应管理标准和技术标准时与工作岗位的职责、岗位人员职责、岗位人员的基本技能、工作内容、要求与方法、的基本技能、工作内容、要求与方法、检查与考核检查与考核等有关重复性事物和概念。工作标准的种种类类：生产（操作）岗位生产（操作）岗位工作标准：按不同的生产（作业)岗位制定的。如热处理作业标准、检验作业标准、焊工作业标准等；管理（工作）岗位管理（工作）岗位工作标准：是对非操作岗位制定的，多针对某种管理职责或岗位；如经理、总工程师、会计员、调度员等。工作内容与要求一般包括工作内容与要求一般包括： 1) 明确该岗位在生产经营管理活动中所应
9、承担的工作任务工作任务；2）管理人员的工作内容应注意尽量避免交叉，明确接口，工作内容应由主管管理者确定，对管理人员应侧重于效率和服务的要求侧重于效率和服务的要求；3) 对岗位的工作应偏重于质量要求偏重于质量要求，也包括数量和时间方面的要求，能够定量的要求尽可能定量化；4) 对特殊工序特殊工序过程工作岗位，例如焊接工、探伤工、锅炉工等的作业要求，应参照国家参照国家有关部门颁布的规定有关部门颁布的规定制定。何为标准化工作内容？何为标准化工作内容？ 标准化是制定制定标准、组织实施实施标准和对标准的实施进行监督并修订的活动监督并修订的活动。围绕标准化法规定的这三项任务，企业标准化工作要求是： a. 执
10、行国家有关标准化的法律、法规、方针政策； b. 实施技术法规、国家标准、行业标准和地方标准； c. 制定和实施企业标准； d. 对标准的实施进行监督检查并持续改进。三、公司SHE体系标准1.1.安健环体系标准构成安健环体系标准构成 GB/T 24001-2004/ISO 14001GB/T 24001-2004/ISO 14001：20042004环境环境管理体系管理体系 要求及使用指南要求及使用指南标准；标准； GB/T28001-2011/OHSAS18001GB/T28001-2011/OHSAS18001：2007 2007 职职业健康安全管理体系业健康安全管理体系 要求要求； （AQ
11、3031-2008AQ3031-2008）安全标准化依据标准；）安全标准化依据标准； 公司公司安健环体系管理手册安健环体系管理手册； 公司工作标准（作业指导书）和技术标准；公司工作标准（作业指导书）和技术标准；2.12 依从 对标准规定的依照和遵从，否则称“不依从”。2.13 回顾 对已过去的事情或活动再检查、评价的过程。 标准要素3. 标准要素理解ISO14001ISO14001条款条款十二、体系评估常识1. 术语与定义 绩效绩效 基于安健环方针、目标和对风险的控制，基于安健环方针、目标和对风险的控制，对安健环管理体系进行可测量的结果。对安健环管理体系进行可测量的结果。 审核审核 客观地获取
12、证据并予以评价，以判定组客观地获取证据并予以评价，以判定组织与安健环管理体系审核准则满足的程度。织与安健环管理体系审核准则满足的程度。是系统的、独立的检查过程。分内外审核。是系统的、独立的检查过程。分内外审核。审核准则审核准则 用来与审核证据进行比较的依据用来与审核证据进行比较的依据。审核证据审核证据 与审核准则有关的且能够证实与审核准则有关的且能够证实的文件、记录等信息的文件、记录等信息审核发现审核发现 将收集到的审核证据对照审核将收集到的审核证据对照审核准则评价的结果准则评价的结果。 审核结论审核结论 审核发现后得出的结果。审核发现后得出的结果。专业审核专业审核 由专业管理部门组织、实施的
13、业务范由专业管理部门组织、实施的业务范围内安健环绩效专项检查、考核及评估围内安健环绩效专项检查、考核及评估。 审核委托方审核委托方 要求审核的组织或人员。要求审核的组织或人员。受审核方受审核方 被审核的组织。被审核的组织。审核员审核员 有能力实施审核的人员有能力实施审核的人员。审核组审核组 实施审核的一人或多名审核员。实施审核的一人或多名审核员。内部审核内部审核 是组织自己对安健环体系进行的是组织自己对安健环体系进行的审核。也称第一方审核。审核。也称第一方审核。管理评审管理评审 最高管理者为评审管理体系的适最高管理者为评审管理体系的适宜性、充分性和有效性所进行的活动。宜性、充分性和有效性所进行的活动。2. 内部审核的时机和频次 安健环体系内部审核每年至少完安健环体系内部审核每年至少完成一次完整的体系审核成一次完整的体系审核( ( 两次间隔不两次间隔不得超过得超过1212个月个月) )，覆盖所有部门和所，覆盖所有部门和所有标准要素。对各部门及作业现场可有标准要素。对各部门及作业现场可以根据需要抽样审核，也可组织各部以根据需要抽样审核，也可组织各部门之间交叉审核，但必须覆盖不同作门之间交叉审核，但必须覆盖不同作业活动或服务。业活动或服务。3. 内部审核的一般程序1. 确定任务2. 审核准备3. 现场审核4. 审核汇总5. 审核报告6. 纠正措施跟踪演讲完毕，谢谢观看！