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1、 单 位 风险 廉洁风险点查找及防控措施登记表 xx 公司 类别 思想道德风 险 制度机制风 险 风险点 风险等级 1、政治理论学习不够，重业务 知识学习、轻视政治理论知识学习，可能产生理想信念不坚定、政治素质下降。2、在行政管理工作中，有畏难情绪，可能产生办事效率低下。3、思想保守，理论水平低，缺乏开拓创新的勇气；“一盘棋”和大局意识不强；不服从领导，消极怠工，可能导致工作出现 偏差或失误。C 级 4、对本单位发生的重大问题，未按规定及时上报或隐瞒不 报，可能造成损失或严重后果。5、工作中，不注重服务态度和言行举止，引起当事人的不满，导致当事人上访、投诉，损害单位形象。6、不认真履行“一岗三
2、责”，领导和监督职责履行不到位 ，造成本单位出现严重XX 违纪问题。1、在制度的执行过程中，发现有些制度不够科学、严谨，缺乏时效性，没有约束力，不能及时对其进行补充、修改和完善，可能造成工作中出现偏差。2、对制度监督检查机制不健 B 级 全，可能导致制度不能得到有效落实，不能充分发挥应有的作用。3、三重一大事宜未经集体研究，可能产生不廉洁行为。防控措施 1、抓好对干部员工经常性学习教育，创新形式，开展法律法规党纪政纪、勤政廉政、职业道德和社会主义道德观教育；2、开展丰富多彩的主题教育和有益身心健康的文体活动；3、继续开展党风廉政建设和反 腐倡廉工作，坚定干部员工对反腐倡廉工作的信心和决心；4、
3、通过述职述廉、XX 生活会 等方式，加强党员干部的作风建设；通过廉政谈话、诫勉谈话、个人重大事项报告等制度，监督和规 X 党员干部的从政行为；5、通过行政投诉、信访举报、效能和作风检查等工作获取信息，及时掌握相关问题；6、对群众有举报、社会有反映、不按规定落实防控措施的，通 过组织谈话、重点提醒等方式 进行警示提醒，足其及时改正；对情节严重的，予以诫勉纠错。1、认真落实党风廉政建设责任制，按照公司党风廉政风险防控工作实施意见开展风险防控工作，将党风廉政建设与业务工作紧密结合；2、推进党务、政务公开，通过建立公开栏及联系人等形式，公开工作职能、业务流程等，提高工作透明度，自觉接受群众监督；3、结
4、合新形势、新任务的要求，1 岗位职责风 险 外部环境风 险 业务流程风 险 1、不履行岗位责任或履行不到位；2,在人事管理,干部任用,考核,评先等方面,不坚持公开,公正,公平原则,具体工作人员弄虚作假,可泄露相关信息,能产生不廉洁行为。3、不认真执行财务制度,可能导致开支不合理,造成挪用,误用资金,影响工作正常运转。4,购置、处置资产、公车修理 时,违反政府相关规定,导致国有资产的流失，可能产生不廉洁行为 1、八小时以外的个人生活不健康、情趣不高尚；2、结交不正当的朋友；3、亲属鼓动 XX 乱纪、贪污腐 败，或者亲属直接收受钱物干 涉工作事务；4、国内外各种敌对势力拉拢、渗透，西方资产阶级自由
5、思想侵蚀。全公司各项业务工作不按规定流程办理，流程各环节缺乏有效的相互制约、制衡的监督内控机制，工作人员易发生腐败行为。对现有规章制度进行梳理、充 实和健全，将规章制度合订成 册，切实做到业务工作规 X 化，工作流程程序化；4、对公司工作监督检查制度 化，及时发现和纠正工作中的 失误和偏差，保证工作的顺利 开展；5、严格执行 XX 集中制原则，落实好“三重一大”制度，重 大事项请示汇报制度。1、明确中层干部的职责 X 围、业务流程和党风廉政建设 责 任，明确对执行情况加大监督 检查力度；2、建立党员干部廉洁从政、遵 守廉政准则和党纪法规、履行 “一岗双责”、作风建设等公开 A 级 承诺制，主动
6、接受干部职工和 社会监督；3、坚持公开、公正、透明原则，提高干部考核和选拔任用的公 信度。4、严格执行 XX 决策制度和财 务审批制度。1、强调相关工作纪律要求，做到自重、自省、自警、自励；2、加强学习宣传力度，建立和培养社会主义道德观，做到凡 B 级 事讲原则、守规矩的作风；3、形成弘扬正气、自觉抵制歪风邪气的风气。1、制定每项工作详细的业务流 程，公开业务流程图，严格按 照业务流程开展工作，接受干 B 级 部员工和上级监督；2、工作人员定岗定责，严禁违 反工作流程和工作纪律的 行为；2 3、建立监督检查制度，形成业 务流程各环节相互监督检查，工作结束后的自查总结机制 4、形成各部门对业务流程风险 点每月自查，公司党支部适时 开展重点检查的工作机制，发 现问题及时查处。责任单位领导签字：填表日期：2012 年 3 月 3