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1、丽水仙人源农业发展有限公司 文 件 总 目 录 Q/XRY.B01 序号 文 件 编 号 文 件 名 称 实 施 年 份 版本号 修改号 备 注 1 Q/XRY.S-2009 质量手册 2009 A 版 0 次 2 Q/XRY.W-2009 质量管理体系程序文件 2009 A 版 0 次 3 Q/XRY.G01 总 经 理 质量责任 2009 A 版 0 次 4 Q/XRY.G02 管理者代表质量责任 2009 A 版 0 次 5 Q/XRY.G03 公司办公室质量责任 2009 A 版 0 次 6 Q/XRY.G04 质检科长质量责任 2009 A 版 0 次 7 Q/XRY.G05 生产技
2、术科质量责任 2009 A 版 0 次 8 Q/XRY.G06 销售科质量责任 2009 A 版 0 次 9 Q/XRY.G07 供应科质量责任 2009 A 版 0 次 10 Q/XRY.G08 检验员质量责任 2009 A 版 0 次 11 Q/XRY.G09 仓库管理员质量责任 2009 A 版 0 次 12 Q/XRY.G10 设 备 管 理 2009 A 版 0 次 13 Q/XRY.G11 测 量 设 备 管 理 2009 A 版 0 次 14 Q/XRYG12 仓库管理 2009 A 版 0 次 15 Q/XRY.G13 为用户服务管理 2009 A 版 0 次 16 Q/XRY
3、.G14 质量事故的管理 2009 A 版 0 次 17 Q/XRY.G15 消防管理 2009 A 版 0 次 18 Q/XRY.G16 人员培训管理 2009 A 版 0 次 19 Q/XRY.G17 防火应急方案 2009 A 版 0 次 20 Q/XRY.G18 现场防止污染和损坏产品管理 2009 A 版 0 次 21 Q/XRY.G19 卫生管理 2009 A 版 0 次 22 Q/XRY.G20 仓储和运输管理 2009 A 版 0 次 23 Q/XRY.G21 不合格品处理办法 2009 A 版 0 次 24 Q/XRY.G22 顾客意见处理管理 2009 A 版 0 次 25
4、 Q/XRY.G23 内部检查控制管理 2009 A 版 0 次 统计人/日期：丽水仙人源农业发展有限公司 文 件 总 目 录 Q/XRY.B01 序号 文 件 编 号 文 件 名 称 实 施 年 份 版本号 修改号 备 注 26 Q/XRY.G24 产品标识管理 2009 A 版 0 次 27 Q/XRY.G25 产品进货、包装和出厂检验规范 2009 A 版 0 次 28 Q/XRY.G26 工作帽、服、鞋的管理 2009 A 版 0 次 29 Q/XRY.G27 化验室药品的管理 2009 A 版 0 次 30 Q/XRY.G28 应急准备和响应 2009 A 版 0 次 31 Q/XR
5、Y.G29 固体废弃物污染控制管理 2009 A 版 0 次 32 Q/XRY.G30 生产过程关键工序质量控制办法 2009 A 版 0 次 33 Q/XRY.G31 原辅材料采购管理 2009 A 版 0 次 34 Q/XRY.G32 卫生消毒管理 2009 A 版 0 次 35 Q/XRY.G33 产品质量检验制度 2009 A 版 0 次 36 Q/XRY.G34 有机食品检测技术规范 2009 A 版 0 次 37 Q/XRY.G35 产品质量管理制度 2009 A 版 0 次 38 Q/XRY.G36 质量管理实施情况考核办法 2009 A 版 0 次 39 Q/XRYG37 质量
6、有关人员能力要求规定 2009 A 版 0 次 40 Q/XRY.G38 不合格品管理制度 2009 A 版 0 次 41 Q/XRY.G39 挑选、包装工序作业指导书 2009 A 版 0 次 42 Q/XRY.G40 充气封口机操作规程 2009 A 版 0 次 43 Q/XRY.G41 电子秤操作规程 2009 A 版 0 次 统计人/日期：丽水仙人源农业发展有限公司 文 件 总 目 录 Q/XRY.B01 序号 文 件 编 号 文 件 名 称 实 施 年 份 版本号 修改号 备 注 Q/XRY Q/XRY Q/XRY Q/XRY Q/XRY Q/XRY Q/XRY Q/XRY Q/XR
7、Y Q/XRY Q/XRY Q/XRY Q/XRY Q/XRY Q/XRY Q/XRY Q/XRY Q/XRY Q/XRY Q/XRY 统计人/日期：丽水仙人源农业发展有限公司 文件分发（回收）登记表 Q/XRY.B02 发放部门 发放人/日期 签收人/日期 序号 文 件 代 号 文 件 名 称 份数 受控号 备 注 Q/XRY Q/XRY Q/XRY Q/XRY Q/XRY Q/XRY Q/XRY Q/XRY Q/XRY Q/XRY Q/XRY Q/XRY Q/XRY Q/XRY Q/XRY Q/XRY 回收记录 回收文号/名称 交回人签名 回收原因 回收文件号/名称 交回人签名 回收原因
8、发放批准人/日期：丽水仙人源农业发展有限公司 文 件 收 文 登 记 表 收文部门：Q/XRY.B03 序号 文 件 代 号 文 件 名 称 收文日期 份数 备注 交回日期 Q/XRY Q/XRY Q/XRY Q/XRY Q/XRY Q/XRY Q/XRY Q/XRY Q/XRY Q/XRY Q/XRY Q/XRY Q/XRY Q/XRY Q/XRY Q/XRY Q/XRY Q/XRY Q/XRY Q/XRY 收文人：丽水仙人源农业发展有限公司 文件更改（申请）通知单 Q/XRY.B04 更改文件代号名称 更 改 条 款 申请更改部门 申 请 人 更改原因：申请人/日期：更改前内容：更改性质
9、更改后内容：审核意见：审核人/日期：批准意见：批准人/日期：备注 经办人/日期：丽水仙人源农业发展有限公司 外来文件确认登记表 Q/XRY.B05 序号 文件编号 文件名称 文件性质 收文 部门 受控 状态 收文日期 备注 丽水仙人源农业发展有限公司 外来文件确认登记表 Q/XRY.B05 序号 文件编号 文件名称 文件性质 收文 部门 受控 状态 收文 日期 备注 1 GB/T6543 瓦楞纸箱 国标 办公室 受控 2 GB96871988 食品包装用聚乙烯成型卫生标准 国标 办公室 受控 3 GB96881988 食品包装用聚丙烯成型卫生标准 国标 办公室 受控 4 GB144811994
10、 食品企业通用卫生规范 国标 办公室 受控 5 GB/T19630.1-05 有机产品第 1 部分：生产 国标 办公室 受控 6 GB/T19630.2-05 有机产品第 2 部分：加工 国标 办公室 受控 7 GB/T19630.3-05 有机产品第 3 部分：标识和销售 国标 办公室 受控 8 GB/T19630.4-05 有机产品第 4 部分：管理体系 国标 办公室 受控 9 11 届人大七次会 中华人民共和国食品安全法 法规 办公室 受控 10 06 主席令 49 号 中华人民共和国农产品质量安全法 法规 办公室 受控 11 06 农业部 70 号 农产品包装和标识管理办法 法规 办公
11、室 受控 12 GB14881-94 食品企业通用卫生规范 国标 办公室 受控 13 国检验检疫总局令第 67 号 有机产品认证管理办法 法规 办公室 受控 14 GB2763-2005 食品中农药的最大残留限量 国标 办公室 受控 15 GB7718-2004 预包装食品标签通则 国标 办公室 受控 16 GB191-2000 包装储运图示标志 国标 办公室 受控 17 GB2760-2007 食品添加剂使用卫生标准 国标 办公室 受控 18 GB2762-2005 食品中污染物限量 国标 办公室 受控 19 GB16326-1996 坚果卫生标准 国标 办公室 受控 20 GB9676-1
12、988 茶叶卫生标准 国标 办公室 受控 丽水仙人源农业发展有限公司 外来文件确认登记表 Q/XRY.B05 序号 文件编号 文件名称 文件性质 收文 部门 受控 状态 收文日期 备注 21 NY5017-2001 无公害茶叶 行标 办公室 受控 22 SB/T10035-92 茶叶销售包装通用技术条件 行标 办公室 受控 23 国家质检总局 75 号令 定量包装商品计量监督管理办法 法规 办公室 受控 24 食用菌卫生标准 丽水仙人源农业发展有限公司 质量记录（保存期限）一览表 部门：Q/XRY.B06 序号 质量记录编号 质 量 记 录 名 称 保管 期限 备 注 1 Q/XRY.B01
13、文件总目录 3 年 2 Q/XRY.B02 文件分发（回收）登记表 3 年 3 Q/XRY.B03 文件收文登记表 3 年 4 Q/XRY.B04 文件更改（申请）通知单 3 年 5 Q/XRY.B05 外来文件一览表 3 年 6 Q/XRY.B06 质量记录（保存期限）一览表 3 年 7 Q/XRY.B07 文件/记录处置登记表 3 年 8 Q/XRY.B08 方针目标展开表 3 年 9 Q/XRY.B09 管理评审计划表 3 年 10 Q/XRY.B10 管理评审通知单 3 年 11 Q/XRY.B11 管理评审报告 3 年 12 Q/XRY.B12 年度培训计划表 3 年 13 Q/XR
14、Y.B13 培训记录表 3 年 14 Q/XRY.B14 培训签到表 3 年 15 Q/XRY.B15 合同评审记录表 3 年 16 Q/XRY.B16 顾客档案一览表 3 年 17 Q/XRY.B17 供方调查表 3 年 18 Q/XRY.B18 供方评价表 3 年 19 Q/XRY.B19 合格供方清单 3 年 20 Q/XRY.B20 设备总台帐 3 年 21 Q/XRY.B21 设备履历卡 3 年 22 Q/XRY.B22 冷库温度控制记录表 3 年 23 Q/XRY.B23 仓库发货记录表 3 年 24 Q/XRY.B24 仓库抽查记录表 3 年 25 Q/XRY.B25 监视和测量
15、设备总台帐 3 年 统计人/日期：丽水仙人源农业发展有限公司 质量记录（保存期限）一览表 部门：Q/XRY.B06 序号 质量记录编号 质 量 记 录 名 称 保管 期限 备 注 26 Q/XRY.B26 监视和测量设备履历卡 3 年 27 Q/XRY.B27 监视和测量设备检定计划表 3 年 28 Q/XRY.B28 监视和测量设备配备审批表 3 年 29 Q/XRY.B29 监视和测量设备报废单 3 年 30 Q/XRY.B30 顾客满意情况调查表 3 年 31 Q/XRY.B31 内部审核年度计划表 3 年 32 Q/XRY.B32 内部审核检查记录表 3 年 33 Q/XRY.B33
16、内部审核活动计划安排表 3 年 34 Q/XRY.B34 内部审核日程安排表 3 年 35 Q/XRY.B35 内部审核不合格项及纠正措施验证报告 3 年 36 Q/XRY.B36 内部审核报告 3 年 37 Q/XRY.B37 进货测量记录表 3 年 38 Q/XRY.B38 挑选过程测量记录表 3 年 39 Q/XRY.B39 包装过程测量记录表 3 年 40 Q/XRY.B40 最终测量记录表 3 年 41 Q/XRY.B41 让步接收记录表 3 年 42 Q/XRY.B42 不合格品评审处置表 3 年 43 Q/XRY.B43 纠正/预防措施记录表 3 年 44 Q/XRY.B44 不
17、合格品统计记录表 3 年 45 Q/XRY.B45 卫生检查记录表 3 年 46 Q/XRY.B46 废弃物处理统计表 3 年 47 Q/XRY.B47 顾客投诉处理记录表 3 年 48 Q/XRY.B48 采购物资管理台帐 3 年 49 Q/XRY.B49 产品出库单 3 年 50 Q/XRY.B50 平行生产记录表 3 年 统计人/日期：丽水仙人源农业发展有限公司 质量记录（保存期限）一览表 部门：Q/XRY.B06 序号 质量记录编号 质 量 记 录 名 称 保管 期限 备 注 Q/XRY.B Q/XRY.B Q/XRY.B Q/XRY.B Q/XRY.B Q/XRY.B Q/XRY.B
18、 Q/XRY.B Q/XRY.B Q/XRY.B Q/XRY.B Q/XRY.B Q/XRY.B Q/XRY.B Q/XRY.B Q/XRY.B Q/XRY.B Q/XRY.B Q/XRY.B Q/XRY.B Q/XRY.B 统计人/日期：丽水仙人源农业发展有限公司 文件/质量记录处置登记表 Q/XRY.B07 处置文件/记录代号/名称：文件/记录发生部门：文件/记录数量（页）：处置原因：处置提出人/日期：批准意见/批准人/日期：处置时现场监督人/日期：备注 丽水仙人源农业发展有限公司 管 理 评 审 计 划 Q/XRY.B 09 评审目的：评审组织：评审内容：评审准备工作：评审时间大概安排：
19、备注：编制/日期：审批/日期：丽水仙人源农业发展有限公司 管 理 评 审 通 知 单 Q/XRY.B10 评审会议时间：评审会议地点：参加人员：评审内容：备注：编制/日期：审批/日期：丽水仙人源农业发展有限公司 管 理 评 审 报 告 Q/XRY.B11 评审会议时间：评审会议地点：主持人：记录人：参加评审人员：评审内容摘要：编制/日期：审批/日期：丽水仙人源农业发展有限公司 二 00 年 度 培 训 计 划 表 Q/XRY.B12 序号 培 训名 称 培 训 内 容 培 训目 的 培训时间 培 训地 点 培训人员名单 教 材 授课人 拟制/日期：审批/日期：丽水仙人源农业发展有限公司 二 0
20、0 年 度 培 训 计 划 表 Q/XRY.B12 序号 培训名称 培训内容 培训目的 培训 时间 培训 地点 培训人 员名单 教 材 授课人 1 ISO9001：2008 质量管理体系标 准基础知识 培训。ISO9001：2008 质量管理体系标准 提高管理人员的管理水平和认识质量管 理 体系。2009年3 月份。公 司 办公室 公司全体全 体 人员。ISO9001：2008 质量管理体系标准 陈范舜 2 综合培训 各种挑选和包装管理、仓库管理、测量设备管理、生产管理等 提高操作水平、仓库管理、生产现场管理水平和提高对计量管理的认识。2009 年4 月份至 6 月份。公 司 会议室 公司所有
21、操作工。各种操作规程、食品安全 卫 生 要求、测量管理制度、仓库管理等。生 产 管 理员。3 全公司检 验员培训 食品检验有关知识 提高对食品安全卫生知识。2009 年7 月或8 月份。公 司 办公室 公司所有检 验 人员。有关食品卫生知识。生 产 技 术科 4 拟制/日期：审批/日期：丽水仙人源农业发展有限公司 培 训 记 录 表 编号：Q/XRY.B13 培训名称 培训目的 培训对象 主办单位 培训时间 培训地点 授课人 使用教材 受培训人员：培训内容记要：制表人/日期：丽水仙人源农业发展有限公司 培 训 签 到 表 Q/XRY.B14 序号 姓 名 部 门 工 种 时 间 备 注 丽水仙
22、人源农业发展有限公司 合 同 评 审 记 录 表 Q/XRY.B15 客户名称 联 系 人 地 址 电 话 订立合同日期 20 年 月 日 交货地点 合 同 数 量 其他事项 具体交货时间和数量或其他要求 质量要求：合同修改要求：接通知人/日期：销售科修改意见：签字/日期：备注：经办人/日期：丽水仙人源农业发展有限公司 顾 客 档 案 一 览 表 Q/XRY.B16 序号 顾 客 名 称 地 址 联 系 人/电 话 备 注 /统计人/日期：合 格 供 方 调 查 评 价 表：供方名称：（盖章）二 00 年 月 日 丽水仙人源农业发展有限公司 供 方 调 查 表 Q/XRY.B17 供方名称 法
23、人代表 地 址 联 系 人 可供产品 邮编/电话/生 产 规 模 主 要 生 产 设 备 主 要 检 验 设 备 名 称 型号规格 数 量 名 称 型号规格 数 量 备注：复评情况：第一次复评：合格；不合格 复评人/日期：第二次复评：合格；不合格 复评人/日期：第三次复评：合格；不合格 复评人/日期：注：如供方无变动，在复评情况中打“”，签上名；反之打“”重新填表进行调查评价。丽水仙人源农业发展有限公司 供 方 评 价 表 Q/XRY.B18 质量保证能力：供应科调查人/日期：供货质量业绩总结：质检科评价人/日期：对合格供方的控制方式和程度：供应科评价人/日期：供方的技术条件和生产能力能否满足
24、生产需要：生技科评价人/日期：评价结果：供应科评价人/日期：备注：编制人/日期：审批人/日期：丽水仙人源农业发展有限公司 供 方 评 价 表 Q/XRY.B18 质量保证能力：该单位通过供货以来本公司了解其内部管理尚可，其产品质量能够得到保证。供应科调查人/日期：供货质量业绩总结：在这几年供货下来，质量一直比较稳定，所以说该单位的供货是可信的。质检科评价人/日期：对合格供方的控制方式和程度：对供方的供货过程中如果出现不合格情况，公司就严格按照 Q/XRY.W7.4-2009 采购程序中第四款的要求进行控制。供应科评价人/日期：供方的技术条件和生产能力能否满足生产需要：从供货的情况该供方的内部技
25、术条件和生产能力能够保证和满足生产需要。生技科评价人/日期：评价结果：通过上述调查和评价，同意将该供方列入本公司的合格供方名录。供应科评价人/日期：备注：编制人/日期：审批人/日期：丽水仙人源农业发展有限公司 合 格 供 方 清 单 Q/XRY.B19 序号 合 格 供 方 名 称 可 供 产 品 联 系 人/电 话 备 注 /编制人/日期：批准人意见/日期：丽水仙人源农业发展有限公司 设 备 履 历 卡 Q/XRY.B21 设备名称 制 造 厂 型号规格 出厂日期 安装地点 安装时间 出厂编号 出厂编号 维修记录：维修时间 维修内容 更换零件 维修人 备注 注：此表由设备管理员负责填写，并妥
26、然保管。丽水仙人源农业发展有限公司 设 备 履 历 卡 Q/XRY.B21 设备名称 多功能塑料薄膜封口机 制 造 厂 浙江江南实业有限公司 型号规格 DBF-900G 型 出厂日期 安装地点 包装组 安装时间 出厂编号 出厂编号 维修记录：维修时间 维修内容 更换零件 维修人 备注 注：此表由设备管理员负责填写，并妥然保管。丽水仙人源农业发展有限公司 设 备 履 历 卡 Q/XRY.B21 设备名称 电动台圆盘印码机 制 造 厂 温州市鹿城文华包装机械厂 型号规格 SYM160-F 型 出厂日期 安装地点 包装组 安装时间 出厂编号 出厂编号 维修记录：维修时间 维修内容 更换零件 维修人
27、备注 注：此表由设备管理员负责填写，并妥然保管。丽水仙人源农业发展有限公司 冷库温度控制记录表 日期：20 年 Q/XRY.B22 记录时间 实际值 记录时间 实际值 记录时间 实际值 记录时间 实际值 备 注 备 注 冷藏室的温度应控制在 1525的范围内，管理人员应将每天冷藏室实际的温度在每个工作日的上午 9：00 将其记录于“冷藏室温度控制记录表”中。确认 制表 丽水仙人源农业发展有限公司 仓库发货记录表 20 年：Q/XRY.B23 序号 发货 日期 物 料 名 称 单位 上月库存数 本月进仓数 发货数 库存数 备注 制表人：丽水仙人源农业发展有限公司 仓 库 抽 查 记 录 Q/XR
28、Y.B24 于 200 年 月 日对下列品种实施抽查，结果如下：序号 被 查 名 称 帐 物 有无过期或异常 结果 备注 措 施 及 结 论 销售科负责人签名/日期：仓库保管员签名/日期：说明：此表每月抽查完毕由仓库保存、年底交主管部门。丽水仙人源农业发展有限公司 测 量 和 监 视 设 备 履 历 卡 Q/XRY.B26 类 别 名 称 精度等级 规格型号 测量范围 制造厂名 出厂编号 本厂编号 出厂时间 启用时间 使用地点 使 用 者 分 度 值 检定周期 周 期 检 定 情 况 检 定 时 间 检 定 结 果 检 定 部 门 检 定 员 丽水仙人源农业发展有限公司 测 量 和 监 视 设
29、 备 履 历 卡 Q/XRY.B26 类 别 力学 名 称 电子计价秤 精度等级 规格型号 ACS-30 测量范围 03000g 制造厂名 大阳衡器有限公司 出厂编号 00000558 本厂编号 出厂时间 启用时间 使用地点 包装 使 用 者 分 度 值 10g 检定周期 12 个月 周 期 检 定 情 况 检 定 时 间 检 定 结 果 检 定 部 门 检 定 员 丽水仙人源农业发展有限公司 测 量 和 监 视 设 备 履 历 卡 Q/XRY.B26 类 别 力学 名 称 台秤 精度等级 规格型号 TGT-100 型 测量范围 0100 制造厂名 金华衡器厂 出厂编号 00000582 本厂
30、编号 出厂时间 启用时间 使用地点 包装 使 用 者 分 度 值 50g 检定周期 12 个月 周 期 检 定 情 况 检 定 时 间 检 定 结 果 检 定 部 门 检 定 员 丽水仙人源农业发展有限公司 测量和监视设备配备审批表 Q/XRY.B28 申请部门 经 办 人 器具名称 型号名称 使用单位 数 量 配备理由：部门负责人/日期：计量员审核意见：签字/日期：总经理意见：签字/日期：备注：丽水仙人源农业发展有限公司 测量和监视设备配备审批表 Q/XRY.B28 申请部门 经 办 人 器具名称 型号名称 使用单位 数 量 配备理由：部门负责人/日期：计量员审核意见：签字/日期：总经理意见
31、：签字/日期：备注：丽水仙人源农业发展有限公司 测量和监视设备报废单 Q/XRY.B29 使用部门 使 用 者 设备名称 型号规格 本厂编号 制 造 厂 发放日期 报废日期 报废原因：计量员签字/日期：处理意见：总经理签字/日期：-丽水仙人源农业发展有限公司 测量和监视设备报废单 Q/XRY.B29 使用部门 使 用 者 设备名称 型号规格 本厂编号 制 造 厂 发放日期 报废日期 报废原因：计量员签字/日期：处理意见：总经理签字/日期：丽水仙人源农业发展有限公司 顾客满意情况调查表 Q/XRY B30 单位或顾客名称 地 址 电话或传真 联 系 人 所订购产品情况：对本公司的质量满意程度：很
32、满意 满意 不满意（或用文字说明）对本公司的价格满意程度：很满意 满意 不满意（或用文字说明）对本公司的交货期满意程度：很满意 满意 不满意（或用文字说明）对公司服务的满意程度：很满意 满意 不满意（或原因说明）其它意见或建议：备注（请贵单位或顾客填好此调查表并盖上公章或签名后及时反馈我公司，谢谢合作）：填写日期：丽水仙人源农业发展有限公司 内部质量审核年度工作计划表 Q/XRY.B31 序 号 月 份 部 门 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 最高管理者 2 管理者代表 3 公 司 办 4 生产技术科 5 供 应 科 6 销 售 科 图例说明 计划已安排 审核已进行
33、纠正措施已提出 措施已纠正 措施已验证 编制人/日期：审批人/日期：丽水仙人源农业发展有限公司 内部质量审核检查(记录)表 Q/XRY.B32 受审核部门 编制日期 审核依据 审核员 审核的过程 序号 审核项目及过程 审 核 记 录 结论 注：符合 不合格 严重 观察 审核员/日期：丽水仙人源农业发展有限公司 内部质量审核活动活动安排表 Q/XRY.B33 一、审核目的：二、审核范围：三、审核准则：四、审核组成员：五、审核时间：六、审核活动计划与活动安排发布日期及范围：丽水仙人源农业发展有限公司 内部质量审核活动日程安排表 Q/XRY.B34 日 期 及 时 间 审 核 部 门 与 审 核 内
34、 容 备 注 审核组长/日期：管理者代表/日期：丽水仙人源农业发展有限公司 内部质量审核不符合项报告及纠正措施验证表 N0：Q/XRY.B35 受审核 部 门 负 责 人 陪 同 人 员 不符合事实陈述：不符合：标准 ISO9001-不符合类型：严重 一般 程序 Q/XRY.属性：a、体系结构 b、实施性 c、效果性.审核员/日期：被审核确认/日期：原因分析：责任部门签名/日期：采取的纠正措施：责任部门负责人/日期：审核员认可/日期：纠正措施的验证：审核员/日期：丽水仙人源农业发展有限公司 内部质量管理体系审核报告 Q/XRY.B36 报告编号：页数：共 页 拟 制 人：日期：批 准 人：日期
35、：丽水仙人源农业发展有限公司 丽水仙人源农业发展有限公司进货检验记录表 Q/XRY.B37 产品名称 供方单位 进货数量 进货日期 产品批号 色 泽 香 味 外观形态 干燥程度 备 注 检 验 员 检验日期 -丽水仙人源农业发展有限公司进货检验记录表 Q/XRY.B37 产品名称 供方单位 进货数量 进货日期 产品批号 色 泽 香 味 外观形态 干燥程度 备 注 检 验 员 检验日期 -丽水仙人源农业发展有限公司进货检验记录表 Q/XRY.B37 产品名称 供方单位 进货数量 进货日期 产品批号 色 泽 香 味 外观形态 干燥程度 备 注 检 验 员 检验日期 丽水仙人源农业发展有限公司挑选过
36、程检验记录表 Q/XRY.B38 产品名称 产品批号 包 装 人 包装要求 g 实际重量 g 色 泽 有无变质 有无破损 标识清楚 备 注 检 验 员 检验日期 -丽水仙人源农业发展有限公司挑选过程检验记录表 Q/XRY.B38 产品名称 产品批号 包 装 人 包装要求 g 实际重量 g 色 泽 有无变质 有无破损 标识清楚 备 注 检 验 员 检验日期 -丽水仙人源农业发展有限公司挑选过程检验记录表 Q/XRY.B38 产品名称 产品批号 包 装 人 包装要求 g 实际重量 g 色 泽 有无变质 有无破损 标识清楚 备 注 检 验 员 检验日期 丽水仙人源农业发展有限公司包装过程检验记录表
37、Q/XRY.B39 产品名称 产品包装 包 装 人 包装要求 g 实际重量 g 色 泽 有无变质 有无破损 标识清楚 备 注 检 验 员 检验日期 -丽水仙人源农业发展有限公司包装过程检验记录表 Q/XRY.B39 产品名称 产品包装 包 装 人 包装要求 g 实际重量 g 色 泽 有无变质 有无破损 标识清楚 备 注 检 验 员 检验日期 -丽水仙人源农业发展有限公司包装过程检验记录表 Q/XRY.B39 产品名称 产品包装 包 装 人 包装要求 g 实际重量 g 色 泽 有无变质 有无破损 标识清楚 备 注 检 验 员 检验日期 丽水仙人源农业发展有限公司最终检验抽检记录表 Q/XRY.B
38、40 抽检产品 批 号 包装要求 g 实际重量 g 有无霉变 情况说明 是否保质期内 情况说明 备 注 检 验 员 检验日期 -丽水仙人源农业发展有限公司最终检验抽检记录表 Q/XRY.B40 抽检产品 批 号 包装要求 g 实际重量 g 有无霉变 情况说明 是否保质期内 情况说明 备 注 检 验 员 检验日期 -丽水仙人源农业发展有限公司最终检验抽检记录表 Q/XRY.B40 抽检产品 批 号 包装要求 g 实际重量 g 有无霉变 情况说明 是否保质期内 情况说明 备 注 检 验 员 检验日期 丽水仙人源农业发展有限公司 让步接收记录表 Q/XRY.B41 日 期 200 年 月 日 数量
39、放行原因 申请人/日期：批准人/日期：丽水仙人源农业发展有限公司 让步接收记录表 Q/XRY.B41 日 期 200 年 月 日 数量 放行原因 申请人/日期：批准人/日期：丽水仙人源农业发展有限公司 让步接收记录表 Q/XRY.B41 日 期 200 年 月 日 数量 放行原因 申请人/日期：批准人/日期：丽水仙人源农业发展有限公司 不 合 格 品 评 审 处 置 表 Q/XRY.B42 发生场所或供方 产品名称 品种 不合格 数 量 责任人 发生 日期 发生问题或原因分析：报告人/日期：发生场所负责人意见：发生场所负责人签字/日期：生产技术部意见：负责人签字/日期：特殊情况下总经理意见：签
40、 字/日期：处置结果：处置部门负责人签字/日期：丽水仙人源农业发展有限公司 不合格品纠正/预防措施通知单 Q/XRY.B43 不合格品问题的描述：检验员或部门负责人签字/日期：不合格品原因分析：生产技术科调查人签名/日期：纠正或预防措施：生产技术科签名/日期：实施情况和效果：生产技术科负责人和操作工签名/日期：验证结果：验证人签名/日期：丽水仙人源农业发展有限公司 不 合 格 品 统 计 表 发生班组：产品名称：Q/XRY.B44 日期 规 格 不 合 格 品 项 目 及 数 量 合 计 废品比率%统计人：统计日期：20 年 月 日 丽水仙人源农业发展有限公司 卫生检查记录表 部门 年 月 日
41、 Q/XRY.B45 备注：检查项目共 5 项，单项良好时每项打 20 分，5 项共为 100 分，（差为 5 分、一般为 10 分、好为 15分、良好为 20 分）；此表格可连续记录。检查人：丽水仙人源农业发展有限公司 废 弃 物 处 理 统 计 表 Q/XRY.B46 项 目 得 分 地点 门窗 蛛网 积灰 地面 清洁 照明 良好 室内 整洁 室外整洁无物堆 放 得分 扣分 原因 产生部门：处理部门：序号 废 弃 物 名 称 排 放 量 处 置 办 法 备 注 备注：产生部门负责人/日期：处理部门确认/日期：丽水仙人源农业发展有限公司 废 弃 物 处 理 统 计 表 Q/XRY.B46 产
42、生部门：处理部门：序号 废 弃 物 名 称 排 放 量 处 置 办 法 备 注 备注：产生部门负责人/日期：处理部门确认/日期：丽水仙人源农业发展有限公司 顾客投诉处理记录表 No：Q/XRY.B47 顾客名 性别 男女 地址 联络电话 投 诉 内 容 记录人/日期：投 诉 方 法 电话 信件 传真 面访 投诉资料 附信件 附不良样品 调 查 栏 供应销售科 责任者/日期：质量检验科 责任者/日期：处 理 栏 供应销售科 责任者/日期：质量检验科 责任者/日期：责任者/日期：损失 估计 总经理 意 见 丽水仙人源农业发展有限公司 物资采购管理台帐 Q/XRY.B 48 物资类别：物资名称：规格
43、/型号：计量单位：日 期 单价（元）上期库存 本 期 本 期 结 余 签 字 年 月 日 数 量 价 款 购 入 消 耗 数量 价 款 数量 价 款 数量 价 款 丽水仙人源农业发展有限公司 产 品 出 库 单 编号：年 月 日 Q/XRY.B 49 规格 品 名 数量 包 装 备注 提货人：库管员：注：本单一式两联，第一联仓库存根，第二联交营业部。-丽水仙人源农业发展有限公司 产 品 出 库 单 编号：年 月 日 Q/XRY.B 49 规格 品 名 数量 包 装 备注 提货人：库管员：注：本单一式两联，第一联仓库存根，第二联交营业部。-丽水仙人源农业发展有限公司 产 品 出 库 单 编号：年
44、 月 日 Q/XRY.B 49 规格 品 名 数量 包 装 备注 提货人：库管员：注：本单一式两联，第一联仓库存根，第二联交营业部。丽水仙人源农业发展有限公司 关于 ISO9001 质量体系文件编号办法的 通 知 各部门：为了提高企业内部整体素质和提高产品质量，公司从今年三月一日起开始全面实施 ISO9001：2000质量管理体系要求，在实施质量管理体系过程中，公司内部实行了文件化程序，编制了质量手册，质量体系程序文件，各种管理制度、操作规程和质量记录表格，为了有效运用文件，能更好地识别，现将在文件编写中对文件的编号办法公布如下：1、总体编号为 Q /XRY 代表企业仙人源名字三个拼音的第一个字母 代表企业标准 2、质量手册：Q /XRY S 2009 年代号 手册的手字拼音第一个字母 3、程序文件 Q /XRY.W-.-2009 年代号 要素号 文件的文字拼音第一个字母 4、各种岗位职责、质量责任、管理制度和技术性文件（操作规程等）Q /XRY.G/文件顺序号 代表管理性文件(J 字代表技术性文件)5.质量记录：Q/XRY.B ./表格顺序号 要素号 表格表字的拼音第一个字母 6质量体系文件的受控号（发放号）总经理 01 管理者代表 02 公司办 03 生产技术科 05 供应科 06 销售科 07 丽水仙人源农业发展有限公司 二 00 九年二月一日