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1、洛阳豫香园食品有限公司 第 一 页 共 三十九 页 洛阳豫香园食品有限公司 质量管理手册 二一五年五月九日 洛阳豫香园食品有限公司 第 二 页 共 三十九 页 目 录 1.组织机构图 2.质量方针和质量目标 3.质量负责人任命书 4.文件管理员任命书 5.厂长的职责 6.副厂长的职责 7.质检科的职责 8.生产科的职责 9.供销科的职责 10.生产车间的职责 11.供销科长职责 12.质检员的职责 13.计量人员的职责 14.操作工人的职责 15.质量技术负责人的职责 16.仓储人员的职责 17.管理制度 18.文件管理制度 19.生产过程控制制度 20.生产过程考核办法 21.生产设备、设施
2、管理制度 22.人员培训管理制度 23.财务管理制度 24.采购质量管理制度 25.不合格管理制度 26.检验管理制度 27.生产设备管理制度 28.“*”号检验项目委托检验计划 29.计量器具管理制度 30.检验设备管理制度 31.仓储保管制度 32.卫生管理制度 33.人员素质 34.含乳饮料生产作业指导书 洛阳豫香园食品有限公司 第 三 页 共 三十九 页 组织机构图 总 经 理 均质搅拌车杀菌 车间 配料车间 灌装 车间 包装车间 供 销 科 财 务 科 生 产 科 质 检 科 副 经 理 化 验室 洛阳豫香园食品有限公司 第 四 页 共 三十九 页 质量方针和质量目标 1质量方针：追
3、求卓越，创造一流，为顾客提供质量可靠的产品和完善的服务。2质量目标：从我做起，质量第一，满意顾客。产品一次交验合格率 98%，产品出厂合格率保证 100%。二一五年五月九日 洛阳豫香园食品有限公司 第 五 页 共 三十九 页 企业质量负责人任命书 为保持质量管理体系有效运行，确保产品质量满足顾客要求，经研究决定，自即日起由全面负责本公司产品质量，具有以下职责和权限：1、贯彻执行有关法律、法规和规章，制定并实施公司的质量方针、质量目标。2、向企业内部传达顾客要求和法律、法规的重要性，负责产品质量法、食品卫生法在本公司的贯彻实施。3、负责本公司质量管理体系的建立、实施，组织质量管理体系文件、制度的
4、编制和实施，负责协调、监督各部门的质量职能执行情况。4、负责处理生产过程中与质量有关的问题，对产品最终质量负全责。5、提出质量工作计划和质量改进的需求。6、代表本公司就质量管理体系和产品质量方面事宜与外部各方进行联系。二一五年五月九日 洛阳豫香园食品有限公司 第 六 页 共 三十九 页 文件管理员任命书 为确保质量管理资料、文件的完好，有效利用，促进质量管理工作的开展和提高，经研究决定，自即日起，由 朱理华担任本公司文件管理员。具有以下权限和职责：1、按质量管理工作要求建立的台帐、档案、考核记录以及生产过程中需要的相关标准文件等资料做到收集及时、整理有序、分类清楚、建帐齐全，并按要求保管完好。
5、2、对于资料文件出现的缺损、丢失负责。3、搞好质量管理文件、标准文本的发放回收，没有质量负责人批准，不得外借。4、对须更新的技术资料信息及时汇报并负责到相关部门检索存档。二一五年五月九日 洛阳豫香园食品有限公司 第 七 页 共 三十九 页 经理的职责 为贯彻落实权责制度，进一步健全公司生产经营机制，充分调动经营者的积极性及主观能动性，在确保安全生产的前提下，特制定本职责。1、经理对负责指挥、协调公司的整体运作。2、组织召开厂中层领导干部会议，研讨公司经营现状，确定公司的经营思想、经营目标和经营策略。3、组织员工共同参与企业的各项管理工作，广泛听取员工意见，建立健全各项规章制度。4合理安排、配备
6、公司生产员工及管理人员，决定车间组长的任命，吸收新员工以及对违纪员工的处理。5主管公司的财务工作，审批各项资金的收支，督促检查财务人员遵章守法。6督促检查公司各部门、生产人员的工作任务的完成情况，综合各中层领导的执行力得分。7积极学习时事政治，用先进的政治思想和现代的经营管理理念，抓好公司员工的精神文明建设，努力锻造一支“争先创优”的高素质员工队伍。8全面负责公司的安全生产工作，定期对公司员工进行安全教育，提高员工安全生产意识。9.加强生产经营管理，不断提高企业管理素质，确全保面完成任期责任目标和年度方针目标，不断提高企业经济效益。10、要采取切实可行措施，进行人才的开发和利用，并要带头遵守公
7、司的一切规章制度，正确行使费用的审批权，对非生产性的费用开支要严格控制，切实做到节约费用，降低成本，提高经济效益。洛阳豫香园食品有限公司 第 八 页 共 三十九 页 副经理的职责 1、领导编制公司的长远发展规划，审定年度生产经营综合计划，提出各个时期公司的奋斗目标和中心工作及重大措施方案，使企业不断增强活力，开拓前进。2、加强生产经营管理，不断提高企业管理素质，确保全面完成任期责任目标和年度方针目标，不断提高企业经济效益。3、领导全公司进行技术革新，搞好企业的挖潜、革新、改造和新品开发，不断提高企业的技术素质，努力赶超国内外先进水平。4、实行全面质量管理，坚持“质量第一”，“用户至上”的方针，
8、确保产品质量稳定提高，满足用户需求，不断争创名牌。5、切实做好环境保护和劳动保护工作，不断改善劳动条件，保证安全文明生产。6、加强职工文化技术教育，促进知识更新，不断提高公司人才素质。7、坚持“用人唯贤”的方针,正确使用选拔和培养干部。8、贯彻“各尽所能，按劳分配”的原则，正确地处理集体及职工之间的利益关系，使职工收入逐年增长，集体福利条件不断改善。9、主持行政全面工作，使生产行政各项重大问题得以及时研究处理。质检科的职责 1、负责质量管理体系的建立和实施并对实施情况进行检查和考核。2、组织原辅材料、半成品的质量验收工作，对出厂产品质量负责。3、负责不合格品的识别不合格品的处理结果，负责纠正预
9、防措施的实施。4、负责本公司的技术管理工作，制定工艺技术流程、操洛阳豫香园食品有限公司 第 九 页 共 三十九 页 作规程、原辅料质量标准，并监督检查其执行情况。5、负责工艺技术文件的发放管理等工作。6、确保各类质量报表的准确性，负责产品的检验报告、检验资料。供销科的职责 l、根据市场情况编制产品销售计划,完成产品销售任务。2、负责识别顾客的需求和期望,对顾客的需求进行评审,并负责与顾客进行沟通。3、负责产品的搬运、防护和交付工作,负责车辆运输,产品储存的安全管理工作。4、做好产品的售后服务工作,及时收集顾客意见，处理顾客投诉或抱怨。5、负责市场预测、市场调研,及时掌握市场状况和顾客意见、需求
10、,为改进产品质量和开发新产品提供信息。6、负责生产用原辅材料的采购,储运工作,保证生产任务的完成。7、负责编制物质采购计划,掌握物资信息,保证合理掌握。8、按质检科提供的质量标准进行采购,对采购产品质量严格把关。9、做好物资的仓储管理工作,对原辅材料的搬运、储存和防护进行控制,负责仓库的环境,设施及安全的管理,确保产品质量不会受到损失。洛阳豫香园食品有限公司 第 十 页 共 三十九 页 10、原材料的耗用及库存情况每月上报一次,定期盘点向经理报告。生产车间的职责 1.负责车间生产过程的控制，对组织的有效性和安全性负责。2.组织安排生产的实施，按时、按质、按量的全面完成各项生产任务。3.贯彻执行
11、各项管理制度、工艺技术规程和标准，保证产品的生产过程在受控状态下进行，保证车间工人严格按操作规程进行工作，防止事故的发生，确保安全文明生产。4.负责车间的现场管理，原材料成品、半成品摆放整齐，作好标识。5.负责车间的不合格品的处理和预防措施的实施。6.定期组织召开工作会议，及时掌握生产情况，解决生产中出现的各种问题。7.负责生产过程中各种原材料、半成品的管理，负责工艺技术要求的贯彻，操作规程的正确实施。8.建立健全各生产岗位的质量责任制，提高工人的操作技术水平。9.抓好安全生产和文明生产，组织安全生产大检查，采取安全措施，消除事故隐患。洛阳豫香园食品有限公司 第 十 一 页 共 三 十 九 页
12、 生产科的职责 1负责下达生产计划任务。2安排和控制生产作业进度。3对生产作业计划情况的检查。4根据各类信息对生产过程调度、协调和平衡。5负责车间设备、设施的维护管理，作好设备的日常维护保养和检修工作。6贯彻实施卫生规范的要求，保证车间设备、环境、生产过程及个人的清洁卫生，定期进行清洗消毒，对有关人员进行卫生安全教育，每年进行健康查体。7 负责设备的维护保养和检修。供销科长的职责 1、负责领导全公司的经营销售，物资采购供应，仓库管理、产品储运工作。2、组织采购及销售，对采购的原材料质量负责，对因销售不利，造成的质量信誉的下降负责。3、负责组织顾客、市场的信息收集，传递工作，负责顾客满意情况调查
13、。4、组织领导售后服务，走访用户，及时向经理报告顾客对产品质量的反映意见。质检员的职责 1、严格按标准对所购原辅材料的检验报告、合格证进行确认保证所购原辅材料质量符合国家标准。洛阳豫香园食品有限公司 第 十 二 页 共 三 十 九 页 2、完成本岗位担负的检验工作，发现异常及时汇报。3、确保检查项目齐全、真实，检验结果应及时通知有关部门、人员。4、负责车间的质量、任车间质量监督员。计量人员的职责 1负责计量器具的登记、使用、维修、保养情况的检查。2对计量器具按时送检，保证计量器具在检定有效期内工作。操作人员的职责 1、严格遵守工艺纪律，按规程进行操作，对本工序的质量负责。2、参加本公司组织的质
14、量管理、专业技术和岗位技能培训，认真学习本岗位技术业务知识，熟习工艺和操作规程要求。3、遵守卫生规范，做好本岗位的清洁卫生、清洗消毒工作，保持个人和环境卫生。管 理 制 度 一、质量责任制考核办法 为了加强本公司的质量管理工作，使全体员工按各项管理洛阳豫香园食品有限公司 第 十 三 页 共 三 十 九 页 制度执行，做到人尽其责，特制订本考核办法。1、质检科负责全公司的质量管理工作，对出厂的产品质量负全面责任，有权对各部门、各岗位的人员执行质量管理各项规定的情况进行监督、考核。2、本考核办法采用打分制，每月考核一次，每次 10 分为满分，年终进行总评比，总分为 120 分。3、凡在考核中发现未
15、按规定要求执行，未履行职的部门、车间及个人，每发现一次扣 15 分。4、对玩忽职守、造成质量损失的，要追究其责任，每发现一次扣 10 分，对造成重大质量事故的，按考核不合格执行。5、对质量做出突出贡献的，经经理批准，增加 520 分。6、年终总评比，总分低于 100 分，年度考核不合格，扣发部门年终奖金；高于 100 分者，发给年终奖金；高于 120分者，由厂研究决定颁发奖金。文件管理制度 1为了保证本公司质量管理体系运行有效，有关文件得到控制，使各使用场所均得到相应文件的有效版本，特制定本制度。质检科是文件控制的归口管理部门。负责管理性文件和技术、作业文件的发放和管理。各部门负责本部门的有关
16、文件的编写和控制。外来文件有质检科负责相关文件的收集。洛阳豫香园食品有限公司 第 十 四 页 共 三 十 九 页 2文件编写：各类文件有分管部门组织人员进行编写，质量手册、质量方针、质量目标由经理提出。3文件的审批：文件审批人员对文件的适用性和有效性负责，审批部门有权将不符合要求的文件注明原因后退回起草部门修订。4文件的发放：根据文件的使用范围，由文件管理部门确定发放范围和发放数量。受控文件发放前的标识：经批准的管理性、技术性、外来文件由发放部门加盖“受控”章，做好发放记录，便于追朔。5文件更改：更改方法：在原文件上直接划改，将原文件更改部分换页，将原文件换版。在使用中发现有不适用的条文时，使
17、用部门可提出更改申请，填写“文件更改申请单”注明提出部门、文件名称、编号、更改原因、文件原内容、更改内容等，包文件原编制部门，由其按规定进行审批。6文件销毁：受控文件作废或失效时，由管理部门及时从所有发放或使用现场收回并做好记录。已作废文件有参考价值需要存档的，应加盖作废章。作废文件集中销毁，报原文件批准人批准，并作好销毁记录。7文件的日常管理（1）文件的使用部门和人员不得随意涂改或毁坏文件，不得丢失。洛阳豫香园食品有限公司 第 十 五 页 共 三 十 九 页 （2）未经文件发放部门的许可，使用者不准私自复印文件，更不得外借。（3）文件的编制部门为该文件的归档部门，对存档文件应注意防火、防潮、
18、防蛀和防盗，保持文件清晰便于查阅。（4）对于各种时效性文件、临时性文件，按使用期予以控制，过期自动失效。8外来文件的控制 对于外来文件经识别，确认后由主管部门进行文件的发放和管理。生产过程控制 为保证生产作业按规定的方法和程序在受控状态下进行，保证产品质量满足规定的要求。本程序适用于含乳饮料加工过程影响因素的控制。生产设备科的职责：1、定期组织召开工作会议，及时掌握生产情况，解决生产中出现的各种问题。2、负责生产过程中各种原材料、半成品的管理，负责工艺技术要求的贯彻，操作规程的正确实施。3、建立健全各生产岗位的质量责任制，提高工人的操作技术水平。4、抓好安全生产和文明生产，组织安全生产大检查，
19、采取安全措施，消除事故隐患。5、负责设备的维护保养和检修。洛阳豫香园食品有限公司 第 十 六 页 共 三 十 九 页 生产过程的控制 1、生产过程分为一般工序和关键工序。2、本公司生产含乳饮料的关键工序有：原辅材料、包装材料的质量控制；配料和灌装车间的卫生管理控制；水处理工序的管理控制；生产设备的清洗消毒；配料计量；杀菌工序的控制；瓶及盖的清洗消毒；操作人员的卫生管理。除关键工序外的生产工序一为般工序。3、一般工序：a、操作人员必须经过岗前培训，掌握本操作规程、技能要求和安全知识。b、本公司根据要求和需要对生产操作人员进行相应培训。4、设备控制：a、生产设备科要对生产设备进行检查和定期检修。生
20、产车间负责定期清理机械设备、设施中的滞留物料，对设备进行维护保养。b、各操作人员负责正确使用本岗位的设备，对设备及卫生进行清理，对设备进行保养。c、生产操作人员每年至少进行一次健康查体，有卫生监督机构颁发的体检合格证。原辅材料进入车间，操作人员及时剔除不合格的原辅材料，发现问题及时报质检科进行检验，并根据检验结果及时采取相应措施。工艺过程的控制 1、生产车间负责控制生产操作状态与工序质量控制点的控制要求中规定要求的一致。洛阳豫香园食品有限公司 第 十 七 页 共 三 十 九 页 2、质检科对过程产品的质量进行检查，对工序质量控制点的参数进行监督控制。环境条件控制 由生产设备科和生产车间负责按食
21、品卫生规范和卫生实施细则要求控制生产现场，确保生产现场的环境要求。生产设备科协调水、电的供应，生产工艺要求。关键工序控制要点除包含一般工序控制要点外，还应进行以下控制：（1）操作人员的控制 a、须经过专业技术培训后方可上岗。b、操作人员严格按工艺文件要求操作，对工艺参数和其它影响因素进行监控，确保按规定要求操作，出现异常及时反映、处理。c、生产过程出现异常操作人员能解决的，立即现场排除，不能解决的由车间报生产设备科会同有关部门解决。d、因设备或其它原因中断生产的，必须严格检查该批产品，如不符合标准按不合格产品处理。（2）质检科对关键工序进行工艺指导，并按工序质量控制点的控制要求实施监控保证产品
22、质量。（3）车间要保持好设施、环境卫生。车间现场禁止存放能产生异味的物质；对生产设备要定期清理，不得滞贸物质防止霉变。生产设备、设施管理制度 为了加强设备、设施的管理，保证设备正常运转，设施条件满足含乳饮料加工生产过程能力要求。特制订本制度，本程序适用于本公洛阳豫香园食品有限公司 第 十 八 页 共 三 十 九 页 司生产设备、设施的控制。1、职责 由生产设备科负责生产设备、设施的管理工作，各车间负责按规定要求操作执行，并负责本车间设备、设施的日常维护和卫生清理。（1）设备使用的日常维护 a、各车间实行严格的设备使用责任制，实行定人定机管理，多人操作的设备须指定一人负责，严格执行交接班制度。b
23、、各车间必须贯彻执行设备操作规程和设备维护保养制度。c、各车间应加强设备的日常保养和维护工作，定期对设备进行清洁、润滑、调整。（2）设备、设施的检查 各车间设备、设施负责人每天不少于一次对本车间设备状况巡回检查，并做好记录。（3）设备、设施的维修 设备、设施的检修应坚持以“预防为主”的方针，推行以状态监测为基础的全员预防维修技术，提高检修水平，缩短检修时间、降低检修成本。（4）设备具有以下情况之一者报废 a、已超过规定使用年限的老旧设备，设备效能工已达不到最低使用要求，不能修复的。b、型号过于老旧设备效能已达不到最低使用要求，无法提高效能的。c、严重影响生产，继续使用会引起危险、事故，但不能修
24、复的。洛阳豫香园食品有限公司 第 十 九 页 共 三 十 九 页 d、因意外事故使设备受到严重损坏，无法使用修复的。（6）设备、设施的卫生管理 a、厂房与设施有必要的防鼠、防蝇措施，污水排放管道保持通畅、废水不得外溢。b、成品粮必须有专用库房，不得与其他物品同库存放，同车运输。c、车间班前班后应进行卫生清理，防止设备、设施中滞留物料，发生霉变。d、按卫生实施细则的要求定期打扫车间环境卫生，并定期检查。人员培训管理制度 人员素质的提高，是企业不断发展，适应市场竞争的重要因素。没有一支训练有素，素质良好的职工队伍，即使有新设备、新技术，也不能生产出优质产品。对员工进行有计划的培训，是生产的第一道工
25、序。对本公司与质量有关人员进行分层次的质量意识教育和专业技能培训，以全员素质的提高来保证产品质量的提高，保证质量体系的有效运行。1、目的 为满足质量管理体系有效运行的要求，对企业与质管有关的人员进行质量意识教育和专业技能培训，以全员素质的提高来保证产品质量的提高，确保质量方针，质量目的实现。2、范围 适用于本公司与质量有关的各级人员的培训工作。3、职责 质检科负责培训工作，并根据生产需要安排培训的实施。洛阳豫香园食品有限公司 第 二 十 页 共 三 十 九 页 4、培训的实施（1）依据培训需要，针对不同的内容和时间要求，分期组织培训，培训可采取以下方法：举办学习班，集中授课。结合各岗位的实际操
26、作，在岗培训。（2）培训的评价和考核 a、办公室根据培训的内容和各岗位工作能力需要，组织对员工的培训考核和确认，考核采取现场操作和实际技能评价等形式进行。b、对从事特殊工作人员，包括从事法规、规章明确规定，涉及人身、设备安全必须经过专门培训的特殊工种人员和从事验证工作的人员，须进行培训，考核合格取得资格证后，由办公室进行资格确认，持证上岗。c、经培训人员，考核不合格者，应继续培训或调离岗位。采购质量管理制度 1、职责（1）质检科负责不合格品控制的归口管理，负责不合格标准的制订，并组织评审和处置。（2）不合格品的责任部门负责不合格品的记录、标识、隔离和处置的具体工作。2、采购实施 质检科对供应科
27、购入的原辅材料，通过检查其外观及供方提供的检验报告，检查其是否符合规定标准，不符和的一律不得入库。洛阳豫香园食品有限公司 第 二 十 一 页 共 三 十 九 页 生产过程考核办法 生产过程考核是企业安全和经济效益的前提和保证,各部门员工必须增强质量意识,提高工作效率,牢固树立各项工作以质量第一的思想,加大工作质量管理力度实现严格管理,高质量,赢市场,创效益的目标,特制定生产过程考核办法：1、生产车间,班组 公司设立质量奖励基金,每年1000-5000元.各产品质量事故罚款,进入公司质量奖励基金.对一贯重视产品质量的车间,班组,对产品质量有突出贡献的个人(包括质检人员),可由质检人员提出推荐意见
28、,经经理批准,发放质量特别奖20-100元,并进行表彰.每个分项产品品种,凡一次验收合格者,奖励2元.每个分项产品品种,凡一次验收达到优质产品者,奖励5元.每个分项产品品种,凡二次验收合格者,罚款2元.每个分项产品品种,凡三次验收合格者,罚款5元.以上奖励或罚款在每月结算工资时发扣.2、操作员工 不迟到早退,按要求着装,发现一次不合格扣5元.进出入车间,不得吸烟.发现一次不合格扣10元.在车间内不得做与工作无关事情,不得串岗,不得使物资逆向流转.发现一次不合格扣10-20元.洛阳豫香园食品有限公司 第 二 十 二 页 共 三 十 九 页 生产场所,设备,工器具必须按要求清洗消毒,保持环境卫生.
29、不得在车间内吃食物,吐痰等.发现一次不合格扣5-30元.严格按工艺要求进行生产,并根据技术人员安排做适当调整.违反一次扣5-50元,并追究因操作不当引起的损失.按要求对产品进行检验,不得将检验不合格的产品流转.发现一次不合格扣10元,并追究因操作不当引起的损失.3、质检员 按要求对产品进行检验.漏检,误检一次扣5-50元并追究因此造成的经济损失.按要求对检测设备进行管理控制,发现一次不合格扣10元.不得徇私舞弊,发现一次扣10元。按规定对厂区,人员,设备等卫生情况进行监督.监督不力的,扣5-50元.按要求对生产过程和工序产品进行检验.漏检、误检一次扣5-50元并追究因此造成的经济损失.4、采购
30、员 严格按生产科填写的采购申请单上的名称,规格等要求采购原辅料,不清楚的应向申报人问清楚,避免错买.如不清楚也不过问的,追究采购人的责任.熟悉掌握原材料规格及价格,随时掌握市场行情,尽量降低成本,节约费用.如无客观因素,如采购原辅料不及时,影响了产品生产,给公司造成损失的,一次扣责任人50元.洛阳豫香园食品有限公司 第 二 十 三 页 共 三 十 九 页 严格按公司 采购管理程序 进行采购,发现无证采购,关系采购,条子采购,回扣采购等等不当做法,每次扣100-200元,并追究因此造成的经济损失.5、库管员 认真做好原辅料入库,发放登记,做到准确无误,出现差错一次扣当月工资20元.未经检验合格的
31、原辅料不得入库,发现一次扣10-50元,并追究因此造成的经济损失.发材料配件时,要反复核对名称,规格型号,做好发料原始记录,便于质量追踪,无原始记录的扣责任人10元.做好原辅材料的保管清查工作,若因工作失误造成损坏,变质或遗失的,扣50元并追究因此造成的经济损失.6、技术管理人员考核按业绩进行.各部门应做好规定的质量安全记录,记录不全或遗失,不记的,发现一次扣5-50元,并追究因此造成的经济损失.7、质量事故的处理 产品质量事故的分析处理原则:对质量事故必须坚持三不放过原则,即事故原因不清不放过;事故责任者和群众没有受到教育不放过;没有总结教训和没有防范措施不放过.凡发生普通质量事故(即一次损
32、失金额在100元以内的)罚款5-10元.凡发生一般质量事故(即一次损失金额在200元以内的)罚款洛阳豫香园食品有限公司 第 二 十 四 页 共 三 十 九 页 10-20元.凡发生重大质量事故(即一次损失金额在300-1000元以内的)罚款30-200元.对违反规定不听劝阻,不遵守劳动纪律,工作不负责任,失职造成质量事故者,或隐瞒事故不报者,对事故的主要责任者和次要责任者,处以事故直接经济损失的1-5%.财务管理制度 1负责全面财务管理工作，严格执行财经纪律和财务规章制度，坚持增收节支，勤俭办事业的原则，积极组织各项收入，防止漏收漏记，严格控制支出。2。按照会计制度，做好会计核算工作，为经济管
33、理和经济决策提供准确的会计资料和经济信息。3。加强财产物资、货币资金、债权债务的核算与管理，参与经济合同、承包合同的签订。4。按时报送会计报表、财务计划、财务分析。对经济前景和经济活动进行科学预测，并参与经济决策。5对全院财务人员进行业务指导，实施财务监督检查。6。负责财会人员的业务培训和考核，协同有关部门组织财会技术职务的申报考试工作。洛阳豫香园食品有限公司 第 二 十 五 页 共 三 十 九 页 不合格管理制度 1、职责（1）质检科负责不合格品控制的归口管理，组织不合格品的评审和处理。（2）不合格品的保管员负责不合格品标识、隔离和处置的具体工作。2、工作程序（1）不合格品的种类：a、不合格
34、原（辅）料 b、不合格包装物 c、不合格半成品 d、不合格成品 e、市场退回的不合格品（2）不合格品的评审后的处理方法有：a、原料：拒收、让步接收（降级或降价、挑选）、报废。b、辅料：拒收、让步接收（降级或降价、挑选）、报废。c、半成品：降级、返工。d、成品：降级、返工。（3）原辅料不合格成品的控制 a、拒收的原辅料由供应科负责退货、拒收。b、生产储存过程中发现的不合格原材料，由各相关部门通知质检科检验，经检验确认不合格的，作退货或报废处理。（4）生产中不合格品的处置 洛阳豫香园食品有限公司 第 二 十 六 页 共 三 十 九 页 a、半成品达不到工艺标准，由质检科通知车间作返工或降级处理，如
35、出现异常情况（如颜色不正常有异味等），由质检科通知车间查找原因，作好标识和记录，等待处理。b、不合格的半成品的评审意见和处置记录由质检科和生产车间分别在相应的检验单和生产记录上予以记录。（5）不合格品的处理 a)感观、理化、卫生指标与产品标准不符的不合格品，质检员作好记录，通知成品库隔离、标识。b)包装质量不合格，成品质检员作好记录，通知成品库隔离、标识，同时通知车间返工处理。c)不合格品的记录由各相关科室记录和保存。d)返工后不合格品应重新进行检验。工作、管理等不合格 1.定期由总经理召开质量例会，与质量有关的管理人员参与。2.由质量负责人及各部门负责人汇报生产中、销售过程中出现的存在的问题
36、，对存在的问题，寻找解决办法，制定纠正预防措施。3.严明奖惩制度，对于不按操作规程造成的质量事故、责任心不强造成的质量事故进行处罚，对提高产品质量、降低损耗人员进行奖励。4对于在生产过程中的操作不合格，车间主任或班长一经发现立刻纠正，要求其按设备操作规程和生产作业指导书进行生产洛阳豫香园食品有限公司 第 二 十 七 页 共 三 十 九 页 和操作，并对操作人员要专门进行培训，直至操作熟练再能上岗操作。5.对外来检查人员提出的问题及企业内部查出来的问题及时性时研究，分析原因，及时想办法，及时提出预防措施，并监督实施。检 验 管 理 制 度 为验证采购产品质量，保证只有合格品才能投入使用或加工，必
37、须对检验工作加以管理，以达到预防和控制目的。1)质检科负责进厂原辅料的检验。2)供应商和有关使用部门予以配合。3)货到后，由供应科仓库管理员通知质检科进行检验，质检科依据相应检验计划实施检验，由原料检验员按标准和检验规程抽样，检验合格方可办理入库。4)入库过程中，由仓库保管员负责核到货规格、数量、等级是否与发货单及采购合同一致，有无运输损坏，验证无误后办理入库。5)对不合格产品，仓库不予入库，不允许投入生产使用。对特殊情况下，先入库后检验的产品，仓库要做出待检标识，经检验合格后方可办理入库手续。6)本公司不具备检验条件的进货产品，供应科负责索取质量证明及使用指南类文件，作为进货验证依据。成品检
38、验的确认（1）成品的检验必须在所有规定的进货检验、过程检验均完成，结果满足规定要求后才能进行。洛阳豫香园食品有限公司 第 二 十 八 页 共 三 十 九 页 （2）成品车间发现质量问题时，及时通知质检科，由质检科按检验要求检验包装等外观质量或通知受托检验机构检验。（3）只有在检验要求规定的各项检验都完成，检验结果符合要求，成品才能发出。*号项目检验计划 每年对脂肪、酸度、总砷、铅、铜、脲酶试验、霉菌、酵母、山梨酸、甜蜜素等指标进行两次检验，上半年一次，下半年一次，送新乡市产品质量监督检验所进行检验。检验报告由质检科保存入档。生产设备的管理 健全管理机构，制定管理制度，加强设备使用和维护。1、设
39、备的使用 定期对生产人员进行上岗培训、考核，使操作人员了解设备的性能，正确使用设备。2、设备的保养 设备操作人员对设备每天应进行日常维护保养：清洁、润滑、检查零部件完好状况及紧固件松动情况等。安排维护人员定期对部分零部件、部件进行拆卸和清理、调整。计量器具管理制度 1、对本公司使用的计量器具,管理人员应每天至少检查一次计量器具的准确性，发现不准确时，应立即停止使用。洛阳豫香园食品有限公司 第 二 十 九 页 共 三 十 九 页 2、建立计量器具台帐，按照台帐上规定的检定周期进行检定，保证计量器具在检定周期内使用。3、任何人不允许对计量器具进行乱调，如有乱调者查出严惩，保证其准确性。检验设备管理
40、制度 1、建立检验设备登记台帐，按照检定周期对设备进行检定，保证其在检定周期内使用。2、检验设备每次使用都做好使用记录。3、检验设备的精度应符合规定要求，满足化验要求。4、检验设备要定期地进行保养。5、检验设备应建立仪器设备档案。仓储保管制度 1、仓库就要对库存的商品承担起保管养护的责任，商品下面必须有辅垫物，必须记帐，做到帐、货相符。商品验收无误后，要及时记帐、填写储存凭证，详细记明商品名称、等级、规格、批次、包装、件数、重量、运输工具及号码、单证号码、验收情况、存放地点、入库日期、存货单位等，做到帐、齐全，帐、货相符。2、合理安排货位，商品分类存放。入库商品验收以后，仓库要根据商品的性能、
41、特点和保管要求，安排适宜的储存场所，做到分区、分类存放和管理。3、在同一仓间内存放的商品，垛与机垛之间相隔 10 厘米，垛与墙相隔 20 厘米，严禁互相串味的商品放在一起。商品堆码要科学、标准，符合安全第一、进出方便、节约仓容的原则。仓间面积的利用洛阳豫香园食品有限公司 第 三 十 页 共 三 十 九 页 要合理规划，干道、支道要画线，垛位标志要明显，要编顺序号。卫生管理制度 1、认真学习贯彻食品卫生法，及时办理卫生许可证，并将食品卫生许可证悬挂于醒目处。2、生产企业周围环境良好，25 米内不得有暴露的垃圾堆、垃圾场、坑式厕所、粪池等孳生有害昆虫的场所，卫生区采取“四定”办法，即：定人、定物、
42、定时间、定质量，划片分工，责任到人，确保内外环境整洁。3、严把食品及原料采购关，采购员采购食品必须按规定向供货方索取有效的检验合格证明及卫生许可证复印件，禁止采购不符合卫生要求的食品。4、食品入库前要进行验收登记，食品贮存应做到分类存放，离地离墙先入先出，定期检验，及时清理；食品仓库内应防鼠、防潮，严禁存放亚硝酸盐及杀虫剂等有害有毒物质。5、食品加工人员要认真履行岗位职责，按良好的生产规范进行操作，确保各工序连续进行，严禁往返，防止交叉污染。6、加工后的废弃物存放设施应密闭或带盖，存放应远离生产车间，且位于生产车间的下风向；废弃食用油脂专人管理，盛放于标有“废弃食用油脂专用”字样的密闭容器内，
43、定期按有关规定及时清理。7、食品加工人员每年必须进行健康检查，取得健康培训合格证明后方可参加工作；工作期间应穿戴清洁的工作衣帽，保持良好的个人卫生习惯，防止人为因素造成的食品污染。8、建立完善的质量控制体系，按照国家规定的卫生标准和检验方法进行检验，要逐批次对投产前的原材料、半成品和出厂前的成品进行检验，保证每批产品检验合格后出厂。洛阳豫香园食品有限公司 第 三 十 一 页 共 三 十 九 页 人 员 素 质 管理人员 1、了解质量方面的法规和全面质量管理知识。2、熟悉主管的业务和相关质量管理体系的要求。3、具备一定技术知识。技术人员 具有仪器或相关专业的技术知识，解决生产过程中的技术难题。操
44、作人员 1、熟悉本岗位职责、基本技能，按规程进行生产加工。2、能正确熟练地操作设备和维护设备，并能开展产品的自检和互检工作。检验人员 有一定的生产实践经验和相应的标准化、计量、检验基础知识，熟悉所检产品标准、检验范围和生产工艺。洛阳豫香园食品有限公司 第 三 十 二 页 共 三 十 九 页 设备操作规程 1、喷码机操作规程 a）开机前用专用洗涤剂仔细清洗电极和喷阻、回收管，并等自然干燥。b）开机后确定墨线是否正常。如遇故障，根据屏幕显示代码处理，待故障排除后方可使用。c）排除故障，严格按说明书规定程序操作，也可向厂家请教。d）开机中的清洗必须关闭墨线，方可进行。e）喷码前要仔细校对喷印内容。f
45、）关机后认真清理卫生保持现场整洁，特别清理擦拭残留的清洗液和油墨、纸屑，杜绝事故发生。g）熟读说明书，掌握机器原理，特别注意安全防护措施。h）喷码操作严格遵守喷码机作业指导书 2、均质机操作规程 a）启动前，擦除各部防护油脂，检查转动部件，用于盘动皮带有无阻卡或松动现象，转动箱机油是否油位线，高压力的手柄至最松位置，打开冷却水，检查电机转向是否正确。b）启动后，放松气螺丝，排除进料管及泵体内的空气。洛阳豫香园食品有限公司 第 三 十 三 页 共 三 十 九 页 当排气口正常流出料液后，旋紧放气螺钉，先调的一级均质压力到所需压力的 2/3，然后再调第二级均质压力至所需压力。料液应事先通过 25
46、目以上的丝网或不锈钢丝网过虑。c）停止前应将均器调压手柄松去压力。d）机器停转后，关闭进料管上的阀门，工作完毕要用清水再泵内低压循环，清除泵体内的沉积物，防止影响下次正常工作。e）在操作和维护本机时应先熟读本机使用说明书，禁止违章操作。3、罐装设备操作规程 a）操作工上岗前要熟悉机械性能，并理解本指导书的内容。b）上班点名后到岗，清洗罐装机，地面卫生。c）接好罐装机消毒管理，打开罐装机电源开关和手动注料开关，岗位工人用清水冲洗管道后打开汽阀，对罐装机消毒，并填写消毒记录。d）打开电动机开关、自动开关、横、竖封开关、使封口装置运行几次，观察机器运行状况，无异常方可下一步工作。e）开动机器，检查封
47、口强度，合格后再进行一下。f）罐装过程中，随时检查包装的容量和封口情况，不合格包装不允许转序，重新消毒利用。g）罐装完毕后，把机器内的剩余饮料放回桶内，消毒洛阳豫香园食品有限公司 第 三 十 四 页 共 三 十 九 页 利用，用自来水对管道及机器内部进行冲洗。h）冲洗后，用蒸气对管道和机器严格进行内部消毒。时间 10 分钟。i）机器冲洗的同时，对设备、地面进行清洗，把各类物器摆放整齐。j）卫生清理完毕后，下班关闭所有水、电、汽开关。4、灭菌设备操作规程 a）使用前先打扫卫生，检查灭菌锅内有无杂物，清理干净。b）放水、开汽、加温至 130使用。c）半成品放入后，应注意观察温度变化情况，温差上、下
48、控制在 2之内。d）灭菌完毕，迅速降温、冷却。e）每班用完后，要打扫卫生，断电、断水、断气。f）操作者要熟读掌握本操作作业指导书。5、水处理设备操作规程：a）操作工上岗前要熟悉机械性能，并熟读掌握本操作说明书。b）使用前先打开主进水阀、对渗透罐、活性碳过滤器、精密过滤器反冲约 5min，再对原水罐注入足量的水。c）打开主电源开关，调好阀门，再开给水泵开关，观察淡水流量计，至无气泡时，打开高压泵开关，并调好淡水流量，对原水进行第一次反渗透处理。将处理的水打入一级贮水罐，至一级贮水罐有足量水时，同以上操作，对水进行洛阳豫香园食品有限公司 第 三 十 五 页 共 三 十 九 页 二次反浸透处理，并打
49、入二级贮水罐。d）在设备运行过程中，要随时注意各贮水罐的水位，以防泵打空或水满溢出。e）水处理完毕后，关闭所有的水电开关，同时对设备、地面、墙壁进行清洗。6、高温瞬时灭菌操作规程 a）操作工上岗前要熟悉机械性能，并理解本指导书内容。b）启动前，打开净水阀将水放满循环罐，调好水阀门，使水在机内循环。再打开上下排污阀排污，完毕后使气压在0.4mpa，使温度升至 125时打开冷却水，并将冷却水微调阀关闭，调好气压微调阀，使杀菌温度保持在 130132之间，保持出料温度在 85，对设备进行彻底冲洗。c）在杀菌过程中，要随时注意压力表、温度表的变化，要始终保持杀菌温度在130132，出料温度在 85。d
50、）杀菌完毕后，用一级水对机器内部进行彻底清洗，再用碱酸对机器内部分别循环冲洗半小时，最后用一级水对机器内部冲洗 1 小时后，再对水的 PH 值进行化验，直至 PH值在 57 之间。e）机器冲洗的同时，对设备、地面进行清洗。f）卫生清理完毕后，关闭所有的水电气开关。二八年五月九日：洛阳豫香园食品有限公司 第 三 十 六 页 共 三 十 九 页 饮料生产作业指导书 一、水处理 1.操作工上岗前要熟悉机械性能，并熟读掌握本操作说明书。2.使用前先打开主进水阀、对渗透罐、活性碳过滤器、精密过滤器反冲约 5min，再对原水罐注入足量的水。3.打开主电源开关，调好阀门，再开给水泵开关，观察淡水流量计，至无