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1、 管理者代表管理评审汇报 文稿归稿存档编号：KKUY-KKIO69-OTM243-OLUI129-G00I-FDQS58-MG129 管理者代表管理评审汇报 公司从今年 4 月启动 ISO/TS16949 质量管理体系的运行，为此公司成立了 ISO/TS16949 推行委员会，由总经理任主任，管理者代表为副主任，编制了推行计划。通过全员参于、培训学习、认真执行，目前已按计划推行ISO/TS16949 工作：一：质量管理体系文件的发布、实施和运行 公司于 2012 年 3 月底发布了按 ISO/TS16949 标准编制的质量手册和程序文件及相应的第三层次质量体系文件。质量手册包含除顾客财产外所有
2、ISO/TS16949 标准的所有条款。质量手册是本公司质量管理体系的法规性、纲领性文件，是各项质量活动的准则和指南，适用于为各国标准的汽车线的产品实现的全过程。同时，按 ISO9001：2000 标准规定的要求，适用于汽车线以外的电子线、非标线、电源线产品实现的全过程。公司在 2012 年 3 月对公司全体组长以上干部和全体品保人员进行了ISO/TS16949 的入门和条文件培训。在 6 月底进行了 ISO/TS16949 内审员的外训。二：内部质量管理体系审核 公司于 2012 年 8 月 6 日7 日和 2012 年 9 月 4 日5 日进行了两次内部质量管理体系审核，审核质量管理体系的
3、符合性和有效性，以评价公司质量体系的运行情况。审核的依据是 ISO/TS16949 标准、公司的质量管理体系文件、相关的法律法规。以管理者代表为组长，分两组人员进行内部审核。审核的范围包括了质量管理体系覆盖的所有部门、场所和过程。通过内审员认真审核和各相关部门的积极配合，内审按计划顺利完成。达到了预期的要求。第一次内审 第一次质量管理体系审核目的主要是 ISO/TS16949 体系文件试运行几个月后贯彻执行情况；验证质量管理体系的符合性、有效性，以及锻炼内审员。本次内审，涉及除内审、管理评审以外的所有过程。本次内审共发现不符合项 16 个，涉及 12 个要素，其中不符合项最多的是 6.4 要素
4、（工作环境），有 3 个不符合项。不符合项分布详见不符合项分布表。开列的不符合报告由审核员发至相关部门，由责任部门进行原因分析和采取纠正措施。审核员对其纠正措施实施的效果进行验证。目前已全部闭环。审核结论：质量管理体系基本符合 ISO/TS16949 标准要求，但各部门对标准要求的理解和执行存在不足，造成部分要求未完全实施。同时，审核时采取的是抽样的方法，须各部门能针对问题积极整改，并举一反三。第二次内审 第二次内审的目的主要有验证第一次内审的整改情况、第一次内审未审核的过程；再一次验证质量管理体系的符合性、有效性；为管理评审和预审作好准备。本次内审除管理评审过程以外的所有过程，共发现不符合项
5、 12 个，涉及 11 个要素。其中不符合项最多的是 8.5.2 要素(纠正措施)，有 3 个不符合项。不符合项分布详见不符合分布表。由审核员开列的不符合报告发放到相关部门，由责任部门进行原因分析和纠正措施。审核员对其纠正措施的实施效果进行验证。目前已有 11 个闭环，未闭环的为综合部的补充培训未实施。审核结论：通过第二次的内审，本公司的质量管理体系符合ISO/TS16949 标准的要求。同时也在审核中发现了一些新的问题，须各部门以 PDCA 循环的改进方法，积极改进问题。本次内审采取的是抽样的方式，内审也是动态的，可能有遗漏的地方，各部门在整改时能举一反三。三：过程审核 过程按照 VDA6.
6、3 审核的要求进行，编制了年度过程审核计划，并根据计划对产品制造过程实施了审核。本次审核采用面谈、现场观察、查阅文件和记录的方式，对所有汽车线的制造过程进行了审核。本次审核结果为制造过程得分为 85 分，评级为 AB 级。本次过程审核共涉及 2 个工序，46 个分要素提问。对照质量管理体系对这 46 个分要素进行评分，有 43 个分要素得分在 8 分以上（含 8 分），做得好的方面是要素 6 中的 6.1.1 委以员工监控产品/过程质量的职责权限、6.4.4 过程和产品定期审核、6.4.6 对产品和过程有确定的目标并监控。差的是要素 6 中的 6.1.5 提高员工工作积极的方法、6.2.6 起
7、始生产认可的记录调整参数或偏差情况、6.4.6 产品与过程要求有偏差时原因分析与检查纠正措施有效性。审核时得分没有达到满分的开出缺陷和改进措施表，并完成改进。四：产品审核 产品审核依 VDA6.5 的要求进行审核。在质量管理体系运行之初编制了年度产品审核计划，并根据计划对 QVR 系列汽车线实施了产品审核。产品审核时，采用批量生产中使用的手段，审核结果质量特征值 99 分。对缺陷项开出了不良信息反馈单交由责任单位进行纠正措施，并通过验证。五：前次管理评审的跟进 前次管理评审共有 9 个大项的改进，截止本次管理评审，有 8 个大项完成，未完成的项目为在 2012 年 5 月12 月建立物料编码。
8、六：持续改进项目的跟进 截止此次管理评审，各部门共有持续改进项目 15 项，其中有 13 项完成，3 项正在实施，详细见附表。七：公司级质量目标和业务计划完成情况 1 成品检验合格率95%，48 月平均合格率为 99.89%。2 顾客满意度综合评分85 分，8 月份进行综合评分得分为 90.7 分。3 开发新产品 1 个以上，截止 8 月份，公司已完成 QVR 系列汽车线的开发及量产工作。4 已交货产品失效率2%，48 月平均失效率 0.06%，呈下降趋势。5 2012 年通过 ISO/TS16949 认证，正在进行中。6 2012 年度业务计划中，本年度的设备投资计划、新品开发计划、人力资源
9、开发计划都已提前完成；本年度销售计划、产品质量指标、顾客满意计划、财务成本计划都达到阶段目标。八：公司级数据的分析和应用 由品保部定期收集公司级数据，将质量和运行业绩的趋势与目标进行比较，根据数据分析的结果，采取改进措施，优先解决与顾客相关的问题，并用于高层决策和长期决策。九：纠正和预防措施 4-8 月质量管理体系运行以来，共发生 41 项纠正预防措施，41 项纠正措施都已验证有效并闭环。十：过程监视和测量 公司依 ISO/TS16949 建立了过程化的质量管理体系，形成了过程监视和测量方法文件，每月对过程进行了监视和测量。从过程监视和测量的记录看，供应商交付准时性不够。其他各监视和测量过程能满足预期的要求。通过 5 个月的质量管理体系运行，公司建立的质量管理体系取得了一定的成绩。但还需通过不断的持续改进，提高公司的经营业绩，提升公司产品的市场竞争力。报告人：陈振华 2012-9-14