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1、 XXX 服饰有限公司 内部管理流程 1、会议管理流程 编号：行政-01-步骤表/流程图 编制日期：2012-09-08 程 序 详 细 步 骤 备 注 步骤 1 相关部门内勤填写会议申请单并草拟会议通知，上报行政部审核 相关部门、行政部 步骤 2 行政部审核通过，上报总经理审批；审批通过，下发会议通知。行政部、总经理室 步骤 3 相关部门做出会议预算、组织计划，上报总经理审批。步骤 4 相关部门的会前准备、召开、承办及会议纪要总结。相关部门、行政部 步骤 5 总结交由上级领导或总经理审定，相关部门、行政部、总经理室 步骤 6 审批通过，由行政部向公司各部门下发会议纪要 行政部、总经理室 此处
2、会议性质为：客户答谢会等大型会议。办公会议流程在“另注”中。另注：公司内部办公会议流程：确 立 议安排会议议会 场 布会 议 记上级审阅、签印发有关部门、资 料 归行政部收发出会议通时间、地点、与会人场地布置、座次、签笔记、摄像、议题顺序、发言顺序、领导、部门提撰写会议纪要、具体会议管理工作流程图如下：流程图：相关部门 行政部 相关领导 2、固定资产管理流程 编号：行政-02-步骤表/流程图 编制日期：2012-09-08 是 开会 议 申草 拟 通受理审核 总经理审会议通知 费用预算 会前准备 费用预算 会议总结 会议承办 会议承办 会前准备 总经理审部门审定 纪要发文 结束 会议纪要 是
3、否 程 序 详 细 步 骤 备 注 步骤 1 各部门于每月底编写下月固定资产需求计划,并提交行政部汇总；并上交总经理审核。急采购不受此限制。申请部门、综合部、总经理室 步骤 2 行政部询价做出预算，交由申请部门；申请部门上交财务部审核。行政部、申请部门、财务部 步骤 3 财务审核通过上报总经理审批；行政部负责采购、入库。行政部、财务部、总经理室 步骤 4 各部门领取，形成固定资产登记、领用清单，并在季末进行清点。申请部门、行政部 流程图：申请部门 行政部 相关领导 3、客户招待管理工作流程 编号：行政-03-步骤表/流程图 编制日期：2012-09-08 程 序 详细步骤 备 注 步 骤 1
4、接待部门到行政部领取并填写客户招待申请单 接待部门 步 骤 2 根据要求，接待部门安排就餐地点、规格。步 骤 3 接待部门明确费用预算，报送财务审核，总经理审批 财务部、总经理室 流程图：接待部门 财务部门 相关领导 开始 制定月度需求计汇总月度需求 总经理审采购申请 选定供应商 采购 财务经理审编制计划、预算 市场调查、询价 总 经 理 审入固定资产清单签字领用 固定资产领用清归 还 季度固定资产清结束 4、办公用品/物料管理流程 编号：行政-04-步骤表/流程图 编制日期：2012-09-08 程 序 详 细 步 骤 备 注 步骤 1 各部门文员于每月二十五日前编写采购计划,并提出办公用品
5、采购申请。新进人员或特殊用品文具的申领不受此限制 步骤 行政部后勤主管将各部门采购计划汇总，上交行政部经理、财务经理审核。行政部、总经理室 客户招待安开始 结束 填写招待申总 经 理/审核 明确费用预用餐招待 费用汇总 报送财务总 经 理/流程图：申请部门 行政部 相关领导 5、办公设备管理流程 编号：行政-05-步骤表/流程图 编制日期：2012-09-08 2 步骤 3 审核完成后，递交办公用品采购单给辅料采购，进行采购 步骤 4 通知各部门文员统一领取，并签字记录。行政部、申请使用部门 开始 提交采购需求 汇总需求 行 政 部 经 理选定供应商 采 购 财务经理审编制计划、预算 市场调查
6、、询价 入办公用品清单签字领用 办公用品领用清归 还 月度办公用品清结束 是 流程图：行政部 总经理 程 序 详 细 步 骤 备 注 步骤 1 行政部对新采购办公设备进行登记、监控、建档 行政部 步骤 2 设备维修，由行政经理审批（500 元以下），交由后勤主管通知进行维修 行政部、总经理 步骤 3 设备报废，由行政经理审核，报总经理审批 步骤 4 执行维修、报废工作 行政部、申请使用部门 6、文书档案管理流程 编号：行政-06-步骤表/流程图 编制日期：2012-09-08 程 序 详 细 步 骤 备 注 步骤 1 各部门文员于每月 5 日前整理出本部门需要存档备份得文件资料。新进人员或特殊
7、用品文具的申领不受此限制 步骤 2 行政部汇总需要存档备份得资料，并分类、编号，进行归档保管。行政部 办公设备登开始 结束 设备使用情设备建档 设备维修 设备报废 审批 审核 汇总人：行政人员 审核人：行政部经理 审批人：总经理 流程图：相关部门 行政部 相关领导 7、档案借阅管理流程 步骤 3 每季度或年度对存档资料进行鉴定、筛选，提出档案销毁建议清单。行政部、总经理 步骤 4 根据审批进行销毁或重新分类、编号，以便存查。开始 文书结案 收集、整销毁建议 档案鉴定 保 管 分类、编行政部审核 销毁 总经理审编号：行政-07-步骤表/流程图 编制日期：2012-09-08 查阅人：各部门申请人
8、 审批人：行政部经理、总经理 保管人：行政人员 流程图：申请部门 行政部 相关领导 程 序 详 细 步 骤 备 注 步骤 1 申请人填写借阅登记表，行政经理审批。申请部门、行政部 步骤 2 行政文员调出文件，申请人查阅并及时归还。步骤 3 行政文员做好借阅资料归位工作，并监督查阅人登记签字。开始 填写借阅行政经理审调出文件 查 阅 归 还 总经理审登记、归档 普通文件 重要文件 结束 8、收文管理工作流程 编号：行政-08-流程图 编制日期：2012-09-08 流程图：相关部门 行政部 相关领导 开始 收文信息整收到文件 整理收文 文件处理 文件分发 收集资料 整理分类 定期整理 文件移交
9、文件查阅 结束 审核 审核 否 是 否 是 9、发文管理工作流程 编号：行政-09-流程图 编制日期：2012-09-08 流程图：相关部门 行政部 相关领导 开始 起草文件 审查编号 汇总文件 文件打印 文件执行 定期整理 文件储存 文件下发 文件执行 结束 总经理审否 是 10、组织结构设计工作流程 编号：人事-01-步骤表/流程图 编制日期：2012-09-08 程 序 详 细 步 骤 备 注 步骤 1 公司高级管理层确定企业发展目标、主导业务。决策层 步骤 2 分析公司主导业务流程，确定管理层次和管理幅度。决策层、行政部 步骤 3 以主导业务为基础，划分部门，确定协作关系。行政部 步骤
10、 4 组织结构的设计、实施试用，及时调整 流程图：相关部门实施 行政部 公司管理层规划 11、人力资源规划工作流程 编号：人事-02-步骤表/流程图 编制日期：2012-09-08 程 序 详 细 步 骤 备 注 步骤 1 人力资源现状统计、分析。行政部 步骤 2 人力资源供给与需求预测。步骤 人力资源规划。决策层、行政部 开始 公司高层规划发展战略、确定主导业务及具体业分析业务流程、编制流程图 与领导沟通确定管理层次、以主导业务为基础，划分职设置辅助职能部门 从流程上，确定部门间的协与领导商讨确定组织结构 使用、验证 根据发展变化，进行调整 结束 3 流程图：人力资源现状 人力资源规划 结果
11、和反馈 12、人事档案管理工作流程 编号：人事-03-步骤表/流程图 编制日期：2012-09-08 程 序 详 细 步 骤 备 注 开始 分析公司发展规划、对现有人力资源分预测公司人力资源需执行情况，分析人力短缺过公司外部供给情况预确定公司人力资源需行政部执行计划 调整、修正人力资源确定人力资源计划、结束 步骤 1 行政部建立健全人事档案。行政部 步骤 2 人事档案的保管、存查。流程图：员工资料收集 建立员工档案 档案保管 开始 结束 行政部收集员行政部对档案行政部对员工及时更新员工对员工人事材13、考勤管理工作流程 编号：人事-04-步骤表/流程图 编制日期：2012-09-08 程 序
12、详细步骤 备 注 步 骤 1 根据每月考勤数据、请假单，人事专员汇总出勤记录 行政部、相关部门 步 骤 2 递交行政部经理，每月月底根据考勤结果制作当月工资表 总经理室 步 骤 3 考勤信息存档，以便日后存查。行政部 流程图：相关部门 行政部 相关领导 14、培训计划管理工作流程 编号：人事-05-步骤表/流程图 编制日期：2012-09-08 程 序 详细步骤 备 注 步 骤 1 申请人提出培训需求，行政部分析并制定培训计划。申请部门、行政部 步 骤 2 行政部估算培训费用，上报总经理审批 行政部、总经办 步 骤 3 准备资料、课件，实施培训、评估、考核。行政部、用人部门 步 骤 4 资料归
13、档，分析培训内容及考核结果。流程图：申请部门 行政部 相关领导 考勤数据、请开始 出勤记录汇制作当月工编制出勤报信息存档 结束 总经理审 15、员工招聘管理工作流程 编号：人事-06-步骤表/流程图 编制日期：2012-09-08 程 序 详细步骤 备 注 步 骤 1 用人部门提出招聘需求，总经理审批，行政部制定招聘方案并发布信息。用人部门、总经办、行政部 步 骤 2 收集筛选简历，确定初试人员名单。行政部 步 骤 3 通过初试确定复试人员名单，复试后，确定最合适人选，用人部门、行政部 下发培训需开始 提出培训需制定培训计培训需求分实施准备 培训费用预培训评估、考部门二次培总经理审相关资料归培
14、训结果分结束 是 否 报上级审批。步 骤 4 通知录用，办理入职，进入试用期，招聘结束。行政部 流程图：用人部门 行政部 相关领导 16、员工录用管理工作流程 编号：人事-07-步骤表/流程图 编制日期：2012-09-08 程 序 详细步骤 备 注 步 骤 1 发出录用通知。行政部 步 骤 2 为新员工办理入职手续。开始 结束 填写 招聘需求审批总经理审制定方案、发布收集、筛选简历 与用人部门确定面试与用人部门共同参与甄选合适人选，进入参与招聘人员面试 确定初试人员名单 否，调整招聘需求 是 参与甄选复试人选 用 人 部 门协助用人部门，最终参与复试人员筛选 总经理审通知录用，办理入职 进入
15、试用期 步 骤 3 新员工试用期培训、管理。行政部、用人部门 步 骤 4 新员工试用考核。行政部、用人部门 流程图：下达录用通知 办理入职手续 试用期 正式录用 17、员工绩效考核管理工作流程 编号：人事-08-步骤表/流程图 编制日期：2012-09-08 程 序 详细步骤 备 注 步 骤 1 制定绩效考核办法、考核计划 决策层、行政部 结束 行政部向面试合新员工按照录用行政部给新员工办向行政部提交入职用人部门、行政新员工按时到公司用人部门负责人用人部门对新员行政部带新员工到行政部对新员工行政部为新行政部办理员工合格 是 否 开始 步 骤 2 下达考核计划，实施绩效考核 行政部 步 骤 3
16、汇总、分析考核结果，发放考核薪酬 步 骤 4 改进考核措施，存档结果。流程图：绩效考核指标 考核实施 考核结果 18、劳动合同管理工作流程 编号：人事-09-步骤表/流程图 编制日期：2012-09-08 行政部协助公司协助业务部门，将行政部评估考核对考核资料、结果行政部汇总绩效部门经理将指标决策层与各部门各级主管指导、督发放绩效考核薪行政部和各部门根据考核制度对结束 开始 程 序 详细步骤 备 注 步 骤 1 新员工签订劳动合同进入试用期。行政部 步 骤 2 试用期考核通过，进行转正考核，未通过的，可延长期限或终止合同。用人部门、行政部、总经理室 步 骤 3 转正考核通过后，进行劳动合同内容
17、的最后协商，并签署正式用工合同。行政部 步 骤 4 录用人员劳动合同归档、编号、存查。流程图：用人部门 行政部 相关领导 录用签订合开始 结束 试 用 考延长使用期/终止履行合同 终止劳动合解除劳动合延长考核期/终止签订并履行双方协商 转 正 考辞 职/辞 退不合格 不合格 不同意 合同不同意 同合同19、员工出差管理工作流程 编号：人事-10-步骤表/流程图 编制日期：2012-09-08 程 序 详细步骤 备 注 步 骤 1 出差计划，出差申请。出差部门 步 骤 2 审批，办理出差手续，出差。行政部、财务部 步 骤 3 出差返回，回司报到，处理出差费用票据，上交出差报告。行政、财务、总经理
18、室 流程图：出差部门 行政部 财务部门 相关领导 出差人员填写申开始 结束 找替代者交接工预支并控制出差办理出差手续，购买票据审核、报销 回司办理考勤登记 出差 出差报告 审批 主管/经 20、订单流程图 订单流程图 职能部门 调度部 总经理 财务部 内勤 分子公司经理 财务总监 财务出纳 订单 审批 审核 打款审批单 审批 签字 通知 汇款 红色箭头表示常配订单流程 黑色箭头表示日配订单流程 21、提前入库流程图 提前入库流程图 职能部门 物流部 销售部 调度 物流总监 物流副总监 开票员 销售内勤 业务 确定到货品项及数量（不耽误物流正 常出车）沟通 同意 同意 入库 通知 订货 23、车
19、辆维修流程图 修理厂 物流部 行政部 财务部 相关领导 驾驶员 总监 提出维修申审审审批 维修捎 回 旧审审维修汇审挂账 结束 开始 24、促销费用申请流程 部门 销售部 市场部 财务部 总经理 工作时间 工作权限 内勤/业务 部门经理 总监 总监 总监 总经理 流程说明 OA发审批 审批 审批 审批 相 关会 计 25、市场部结案工作流程图 部门 市场部 销售部 财务部 总经理 工 作时间 工 作权限 文员 部门总监 内勤 经理 主管会计 流 程说明 26、物料发放流程图 部门 市场部 销售部 物流部 工作时间 工作权限 内勤 总监 内勤 经理 业务 保管 收到批复 记帐复记 台记台需 结安 排核对结 案 材整理 月结结束 流程说明 27、市场部督察工作流程图 部门 市场部 销售部 总经理 工 作时间 到货分配表 审核 上报安发放 投 放 终工 作权限 督导 内勤 总监 内勤 经理 总监 总经理 流 程说明 28、制作类申请流程 部门 销售部 市场部 财务部 总经理 工作时间 工作权限 内勤/业务 部门经理 总监 总监 总监 总经理 检查报查收报告 查收报告 查收报告 查收报告 查收报告 整 改整理审核追踪复查 安 排流程说明 OA发审批 审批 审批 审批 报 销内勤订